四川简阳供销合作社联合社

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1、四川省简阳市供销合作社联合社2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。简阳市供销合作社联合社是简阳市人民政府直属的全 额拨款的参公事业单位，现有编制 20人，在岗20人。职责定位是：（1）宣传贯彻党和国家有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策，维护全市供销社的合法权益。（2）受市委市政府的委托，负责制定全市供销社的体制改 革方案、发展战略和发展规划；按照干部管理权限，负责供 销社系统的干部选拔、培养、监督、考核、奖惩、任免。（3）协调全市供销社同其他部门的关系，指导业务经营活动，参与推进农副业产业化经营。（4）监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，履行 对所属企事业

2、单位社有资产的所有权代表和管理者职能，并 享有收益权。审定所属企事业单位重大投资活动的实施方案，指导所属企事业单位财务管理、劳动工资和人事工作。（5）对全市供销社的社员股金，抗灾统筹，网点建设， 资金使用实施宏观管理，负责全市供销社的行业审计。（6）组织全市供销社行业对外交往，对外经济技术合作与 交流，招商引资、智力引资等，参与国际合作联盟的各项活 动。（7）指导全市供销社行业的精神文明建设和党风廉政建 设，负责全市供销社系统职工教育和干部培训，组织监督安 全生产、环境保护等技术标准的实施。（8）完成市委、市政府和上级交办的其他工作及任务。（二）2016 年重点工作完成情况。二、部门概况简阳市

3、供销合作社联合社是简阳市人民政府直属的全 额拨款的事业单位。无下属二级，其中参照公务员法管理的 事业单位 1 个。三、收支决算总体情况2016年决算本年收入合计 337.16万元，其中：财政拨款收入337.16万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。（饼状图）2016年决算本年支出合计 317.16 万元，其中：基本支 出 301.16 万元，占 94.95% ；项目支出 16 万元，占 5.05%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0万元，占0%。（饼

4、状图）简阳市供销合作社联合社 2016 年度财政拨款收支总决五、算337.16 万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计各减 少 3 万元，下降 1% 。（柱状图）340.11337.1612015-2016年财政拨款收支总计比较表2016 年341340 值 339 数 3383373363352015 年年度般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 简阳市供销合作联合社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 317.16 万元，占本年支出合计的 94%。与 2015 年 相比，一般公共预算财政拨款减少3 万元，下降1%。（柱状 图）2015年-2016

5、年财政拨款支出变动情况口 一般公共 预算财政 拨款支出口财政拨款支出（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 简阳市供销合作联合社 2016 年一般公共预算财政拨款 支出 317.16 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占0%；教育支出 0万元，占0%；社会保障和就业支 出 55.88 万元，占 17.61% ；医疗卫生支出 22.63 万元，占 7.13%；住房保障支出 15.14 万元，占 4.77%；商业服务业 支出223.51 万元，占 70.49%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）:2016

6、 年决算数32.51万元，完成预算 100%。2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）:2016 年决算数23.37万元，完成预算 100%。3. 医疗卫生与计划生育 210（类）005（款）02（项）:2016 年决算数为15.04 万元，完成预算 100%。4. 医疗卫生与计划生育 210（类）005（款）99（项）:2016 年决算数为7.59 万元，完成预算 100%5. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）:2016 年 决算数为15.14万元，完成预算 100%。6. 商业服务业支出 216（类）02（款）01（项）:2016 年决算数为206.51 万元，

7、完成预算107%，决算数大于预算 数的主要原因基本工资、津补贴、奖金年中调整。7. 商业服务业支出 216（类）02（款）99（项）:2016 年决算数为16万元，完成预算 44%，决算数小于预算数是 徐庆辉治疗费剩余 20 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况简阳市供销合作联合社 2016 年一般公共预算财政拨款 基本支出301.16 万元，其中：人员经费 268.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、

8、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出。公用经费 32.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服 务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明简阳市供销合作联合社 2016 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为4.3 万元，完成预算100%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行 维护费支

9、出决算 2.8 万元，完成预算 100%；公务接待费支 出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费 支出决算数与预算数持平的主要原因是控制支出。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减 少 0.4 万元，下降 21% ，其中：公务接待费支出决算减少 0.4 万元，下降 21%。增减变动的主要原因控制公务接待人数和 次数。二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 2.8 万元，占 65.11%；公务接待费支出决算 1

10、.5 万元，占 34.88%。具体情况如下：2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0次，出国（境）0人。2. 公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费 2.8万元,其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用 车 0 辆，其中：轿车0辆、金额0 万元，越野车0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底， 单位共有公务用车 0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载 客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.8万元。主要用于信访维稳、 扶贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险

11、费等支出。3. 公务接待费2016年公务接待费 1.5万元。主要用于执行公务、开展 业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14批次,190人，共计支岀1.5万元，具体内容包括：（接 待具体项目、金额）。其中：外事接待0 批次， 0 人，共计支 岀 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 简阳市供销合作联合社 2016 年使用政府性基金预算财 政拨款支岀 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支岀情况2016 年度，简阳市供销合作联合社机关运行经费支岀4.3万元，比2015 年减少0.4 万元，下降8.5%（或与2015 年决算数持平）。（二）政府采购支

12、出情况2016 年度，简阳市供销合作联合社采购支出总额 *万 元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于更换办公设备。三）有资产占有使用情况截至2016年12月31日，简阳市供销合作联合社公有车辆 1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆； 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预 算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个，涉 及财政资金36万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付

13、的资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7

14、般公共服务（类）（款）（项）：指。8教育（类）（款）（项）：指。9科学技术（类）（款）（项）：指。10. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指。12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

15、事业发展目标所发生的支出。16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。