出口退税无纸化管理操作指引(企业)

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1、附件 2出口退（免）税无纸化管理操作指引（企业）安徽省国家税务局2018年3月一、生产企业免抵退税申报无纸化管理操作流程 3（一）企业在申报系统操作的流程 8第一步：系统安装 8第二步：无纸化申报设置 8第三步：生成生产企业免抵退税正式申报数据 10（二）远程申报操作 11第四步：登录出口退税综合服务平台 11第五步：上传正式申报数据 12第六步：查看生产企业免抵退税正式申报情况 14二、外贸企业免退税申报无纸化管理操作流程 15（一）企业在申报系统操作的流程 15第一步: 系统安装 15第二步：无纸化申报设置 15第三步：生成外贸企业免退税正式申报数据 17（二）远程申报操作 18第四步：登

2、录出口退税综合服务平台 18第五步：上传正式申报数据 19第六步：查看免退税正式申报情况 21三、证明类申报无纸化管理操作流程 21（一）系统安装 22第一步：系统安装 22第二步：无纸化申报设置 22第三步：生成单证申报数据 22（二）远程申报操作 22第四步：登录出口退税综合服务平台 22第五步：上传正式申报数据 22第六步：查看单证正式申报情况 23四、出口企业实行无纸化申报注意事项 23五、无纸化申报常见问题 24一、生产企业免抵退税申报无纸化管理操作流程一）企业在申报系统操作的流程第一步:系统安装1.安装出口退税申报系统（建议安装在税控开票系统的电脑中）2.安装税控盘或者金税盘程序

3、安装程序请与税控服务商联系。如果退税申报系统与税控开票系 统在同一电脑可忽略此步骤。完成上述所有步骤，必须在生成免抵退税申报数据（包括：生成 预申报数据和正式申报数据）时插入税控盘或者金税盘进行免抵退税 申报操作。若在生成数据时没有税控盘或者金税盘的，申报系统会“未 插入usbkey”的提示，将无法生成数据文件。第二步：无纸化申报设置1.启用数字验签设置打开菜单在“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-功 能配置 II-启用数字签名、设置设备密码-确定”（税控加签设备初始密码默认为：12345678）如图1 ，图2 所示：常规设置 功能旣置功能离盖I业务方武 远程闻羞 地区功能 离岸怕折算吨

4、子口岸埶据应用0将出口报关单中非F价折算酋皿怕运保杂黄酉己置标志为1雋率时,视情况决走是否需要偉改旣盖）运费：百另比千分比其他保费:百另比O千分比其他杂费:百另比千分比其他退塊稅申扌艮章止曰（待办爭项功能，隸认：每月15日退規税申振截止期限：每月L5 曰 有議范圉： 1-28） 数丰釜售启用埶李菱售谱备密码：确认 取消注意:设备密码要确保输入正确脚多次密码错误将导致企业的税控盘无法使用。2无纸化扩展代码设置该设置无须人工进行设置。当企业完成无纸化申报申请后，可通 过读入税务部门反馈的备案变更反馈信息或预申报反馈信息,处理后 依次打开“系统维护係统配置-企业扩展信息”会增加一个无纸化申 报的扩展

5、代码，如图3所示。百 生产拴业出退税申很寿Ezom主碗锐中掴4-lEJKjBitH雪必載：A1E翅杲 圳 泄 护医1暹出I rLGLCD罠” 2強匚冋 5;住 rtftWi?rwftfi.sm ；竝fll曰JH； S016-D4-E3”2j(M-L2-34F.lv-.Ln.希主；1E!括咬iX明Etr.ITS.ig 2 dr.BfifRAj -W5ffrtB- FT? mtt* *1= -K B： rffi C J D J IHKnfffJHUs ED3BD3 Jhqx-H；m -缶=伽37壮 hl用代円；fl I HDMWB&W3aaC(fflSLA wwoaewwMM主 ibfijn ；廉

6、護司7= 幵绐 g? 0 IT tH口lilnEdfiiL . 广tH口週皿雜申RT生产金Ji出口邀I1 3出口樂业:无績4L . 口 讯 ： 口；：第三步：生成生产企业免抵退税正式申报数据完成申报系统设置和预申报无误后，企业在出口退税申报系统按 正常操作流程完成免抵退税申报，选远程申报生成加密的申报盘，系 统会自动在申报系统安装路径（如C:出口退税电子化管理系统生产 企业出口退税申报系统2.0版out_port ）下生成申报文件。如图4 所示。产住业出口.翫审出彌CftvaJhm）円曰曲. is冲* r UipVW = _ r kq2 M-i.WQl片图4（二）远程申报操作出口退税企业通过互

7、联网将出口退税申报软件中生成的正式申 报数据传递到审核系统中。步骤为：第四步：登录出口退税综合服务平台出口退税综合服务平台（http:/60.173.215.72:7001/ddit/ycs b.do），输入用户名（企业海关代码）密码。随机验证码，点击“登 陆”按钮访问本系统。如图5所示SfrTj Mir：, ilri Fid勇蚌 Mio 眄 i律喟A 禅 b兀【如Fthifl耐号舀emJSIfflS-NBjiEFlimilN _iKSmXH.ii iBl 魁坯息吋胃上 4L-序卑口理他血豪- t3 r -貝融“ Mfi-工和-图5第五步：上传正式申报数据进入出口退税综合服务平台操作后，选择办

8、税区一生产企业退 税预申报一免抵退预申报”，点击“申报数据上传”，选择申报文件上 传申报数据并预审完成后，点击“反馈信息下载”，然后在“操作” 项下点击“查看”，确认申报数据审核无误或相关疑点可由税务部门 人工跳过处理的，在“操作”项下点击“转正式申报”，将数据上报 税务部门，如图6图7、图8所示。h I 血”蛰址工2科: Ji/dJ聊巔 e他煜fi忙MN btti 4.Xi.4l-MH3N TSMIWIF 第远壽沁怡PT qLUi4liftCm -.iri-jRH.t wtrQ 耳上feilUBTRi j_jo / pS M2aU4J|ST_ai1BiJJ_tC7沖.MUM IE立件上咼！K

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13、操作的流程第一步:系统安装1.安装出口退税申报系统（建议安装在税控开票系统的电脑中）2.安装税控盘或者金税盘程序 安装程序请与税控服务商联系。如果退税申报系统与税控开票系 统在同一电脑可忽略此步骤。完成上述所有步骤，必须在生成免退税申报数据（包括：生成预 申报数据和正式申报数据）时插入税控盘或者金税盘进行免退税申报 操作。若在生成数据时没有税控盘或者金税盘的，申报系统会“未插 入usbkey”的提示，将无法生成数据文件。第二步：无纸化申报设置1.启用数字验签设置打开菜单在“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-功 能配置 II-启用数字签名、设置设备密码-确定”（税控加签设备初始密码默认为：

14、12345678）如图10 ，图11 所示：h夕卜贸企业出口退税申損题.。版勇.辕五丽丽麺厂导鯨时求：-*aiO2WH)至空BEM? / 葩就m 磁弼厲班 寂口摊1弓IRS.圣加年KQ Z.I1-i弓月IM煜压总勒砸81 3玄 JW和4抄旧煤时關雌：*-i轨磁闹菩诂.亠出銅口酒觌魁曲四爭卡荻_忌甲扣聘辽：覷逋沖砒1EnRii.咖曲总图10图11注意:设备密码要确保输入正确脚多次密码错误将导致企业的税控盘 无法使用。2无纸化扩展代码设置该设置无须人工进行设置。当企业完成无纸化申报申请后，可通 过读入税务部门反馈的备案变更反馈信息或预申报反馈信息,处理后 依次打开“系统维护係统配置-企业扩展信息”

15、会增加一个无纸化申 报的扩展代码，如图12所示。止岀向5?0播件肯唱宙 生产拴或出退税中根卷统2J3版%競址沪图12第三步：生成外贸企业免退税正式申报数据完成申报系统设置和预申报无误后，企业在出口退税申报系统按 正常操作流程完成免退税申报，选远程申报生成加密的申报盘，系统 会自动在申报系统安装路径（如C:出口退税电子化管理系统外贸企 业出口退税申报系统2.0版out_port）下生成申报文件。如图13 所示。图13（二）远程申报操作出口退税企业通过互联网将出口退税申报软件中生成的正式申 报数据传递到审核系统中。步骤为：第四步：登录出口退税综合服务平台出口退税综合服务平台（http:/60.17

16、3.215.72:7001/ddit/ycs b.do），输入用户名（企业海关代码）密码。随机验证码，点击“登 陆”按钮访问本系统。如图14所示。SfrTj Mir：, ilri Fid勇蚌 Mio 眄 i律喟A 禅 b兀【如Fthifl耐号舀emJSIfflS-NBjiEFlimilN _iKSmXH.ii iBl 魁坯息吋胃上 4L-序卑口理他血豪- t3 r -貝融“ Mfi-工和-图14第五步：上传正式申报数据进入出口退税综合服务平台操作后，选择办税区一外贸企业退 税预申报一免退税预申报”，点击“申报数据上传”，选择申报文件上 传申报数据并预审完成后，点击“反馈信息下载”，然后在“操作

17、” 项下点击“查看”，确认申报数据审核无误或相关疑点可由税务部门 人工跳过处理的，在“操作”项下点击“转正式申报”，将数据上报 税务部门，如图15、图16、图17所示。袖占牛3綽曜企1H推朋II! H JSBIWWH?一耳也址骨輕串IFx 怕魁BftBt由IEA耳代二斗爭时苗!Bl直X餉AJ主H乍SH申用年月中IRIFE鹿1聊54麵谢也阿叔ma201H4-25M5+M 20lMJr2115flftia 2016-Q*-1B224l!5i 2D1MWrW1fl：（|T：K110S.W2D1E-M-1E 15-5382D1ta1Ei1fld2M2D1B-04-1B15-45:D1 2D1544-1

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21、免退税正式申报”，输入“开始日期”、“结束日期”、三-2 l-H:-: , jj. 15* L J ：,：.CI:7UIX de- EO= L ： _M： . V： _出口退iff馆昔恵务甲吕状态”等项，可以查询正式申报情况。牛 啊农日 CrJffttlflaWPsliI- | ftflKWFCflUritSttPiE =CjftfeiflfclZWWrrSfeRft：ilT：h 出 .j*fSSi|0iB j 出口-CLftSiWlEMilP B CjttFitffiEfMie B 电于俺豐正静廉 B 矽風*+ 贯F-P i 京GE h1着丫|卫国1中151亞QiEm4il2lZ-JI1 I

22、mHitLnl smixis图18三、证明类申报无纸化管理操作流程生产企业、外贸企业的代理出口货物证明、退运已补税证明等等 单证类纸化管理在操作上基本一样，下面以外贸企业退运已补税证明 进行介绍，其他类型的单证在申报系统、综合服务平台选择对应的操 作菜单参照操作。一）系统安装第一步：系统安装 参照生产企业或外贸企业无纸化管理操作流程。第二步：无纸化申报设置 参照生产企业或外贸企业无纸化管理操作流程。已经安装和设置 信息的无需重新进行安装和设置。第三步：生成单证申报数据 完成申报系统设置和预申报无误后，企业在出口退税申报系统按 正常操作流程完成单证申报，选远程申报生成加密的申报盘。（二）远程申报

23、操作出口退税企业通过互联网将出口退税申报软件中生成的单证申 报数据传递到审核系统中。步骤为：第四步：登录出口退税综合服务平台出口退税综合服务平台（http:/60.173.215.72:7001/ddit/ycs b.do），输入用户名（企业海关代码）密码。随机验证码，点击“登 陆”按钮访问本系统。第五步：上传正式申报数据进入出口退税综合服务平台操作后，选择“办税区外贸企业退 税预申报单证类预申报”，点击“申报数据上传”，选择申报文件上 传申报数据并预审完成后，点击“反馈信息下载”，然后在“操作” 项下点击“查看”，确认申报数据审核无误或相关疑点可由税务部门 人工跳过处理的，在“操作”项下点击

24、“转正式申报”，将数据上报 税务部门。第六步：查看单证正式申报情况完成上报数据操作后，选择“办税区外贸企业退税正式申报 退税正式申报单证正式申报”，输入“开始日期”、“结束日期”、“状 态”等项，可以查询正式申报情况。四、出口企业实行无纸化申报注意事项（一）出口企业无纸化申报实行自愿申请原则，符合条件的企业 可申请实行出口退（免）税无纸化管理。（二）必须使用税控盘或者金税盘进行免抵退税申报操作 因出口退税无纸化申报实行后，企业提供的电子申报数据，必须 经过升级版税控系统数字签名，才能生成正式申报数据（企业申报系 统生成电子申报文件前，必须插入税控key,才能生成带数字签名的 文件）。因此，所有

25、申请无纸化申报的出口企业均要使用税控盘或者 金税盘进行免抵退税申报操作。（三）实行无纸化申报后，若因出口退税综合服务平台出现故障， 导致企业无法完成网上预审或正式申报的，出口企业可到所属税务分 局受理前台提交电子数据完成预审和正式申报。（四）实行无纸化申报后，出口企业在申报特殊业务时需提供影 像扫描电子图片，相关的影像扫描电子图片应按税务部门规定的命名 规则压缩打包后，上传至税务部门指定的电子邮箱或到所属税务分局 受理前台进行提交。五、无纸化申报常见问题（一）错误提示：没有安装USBKEY驱动，找不到USBKEY的驱 动程序。I及解决办法：未安装设备驱动，或驱动不匹配，重新安装与签名设备相匹配

26、的驱动程序。（二）错误提示：COM组件异常，请确认签名设备驱动程序是 否已经安装。原因及解决办法：驱动安装不正确，需重新安装“证书应用安全客户端控件”（三）错误提示：在生成数据时，申报系统会有下图提示，将无 法生成数据文件。签名设备异常未插 USBKEY确认I及解决办法：未插USBKEY，或者未完全插好。重新连接签名设备，并确保驱动程序已识别该设备。（四）错误提示：打开设备时验证用户口令未知错误0x30000578）。及解决办法：签名设备密码配置不正确，需在“系统维护”-“系统配置” “系统参数设置与修改” “功能配置II” “数字签名”“设备密码”中填写正确的签名设备密码。（五）错误提示：打

27、开加密设备时验证用户口令您还有 x次重试机会（0x381063Cx）,请在系统参数设置与修改中设置正确的电子数据签名设备密码。及解决办法：签名设备密码设置不正确，需在系统维护”-“系统配置” “系统参数设置与修改” “功能配置II” “数字签名”“设备密码”中填写正确的签名设备密码。注意：提示信息中的“x”为剩余重试次数，当“x”值为零时，签名设备将被锁死。（六）错误提示：USBKEY已锁死，PIN验证错误次数达到最大 值。及解决办法： 以错误的密码访问签名设备达到最大次数，导 致签名设备锁死。需到设备发放部门解锁设备。注意： 不同数字签名设备，提示信息可能会有区别。（七）错误提示： 在出口退

28、税综合服务平台提示“审核失败”，无法完成预审操作。序号立井名称申报年月上传时间141122 040937_2016 0_S CStl ZIP2016042015-04-23 14：E6：37244229409J7_2016 04_g csb ZIP2016-04-2314:49:353ilil22940937_2016 03_G CSt) ZIP2016032015-0il-18 1：36： DE-应三比2016034442294093 7_2016 02 SGSEZlP201& 04-1910:0456R岐工硬回申报数据上佶反境信JS下蜀原因及解决办法：出口退税综合服务平台出现故障或企业提交

29、的电子申报数据有误。若为出口退税综合服务平台故障的，需企业重新提交数据进行预审，直至审核完成为止。若多次提交数据仍显示审核失败的，需企业将电子数据提交至所属分局受理前台进行预审核操作。（八）错误提示：在出口退税综合服务平台提交正式申报数据提示“本月申报期已过”，无法完成正式申报数据提交操作。，LSzti 758.248.22. 139: i輪龜 晉看迥 收藏與工具（D 帮助7 也淘金币秒杀热卖T男装 囹建仪网站 邕啟行专家出行无忧 自免费Hotmail邕菽取更壬O错误出口退稅远程申报系统 ht切:Z/58. 248. 22. 139:7.本月申报期已过，如需申报请经主管税务机关 批淮同意后，到办税服务大厅上门申报辛益我的主页开赠日期:免抵引确定原因及解决办法：出口退税综合服务平台对申报期限有进行监控，不允许企业在超过当月申报期限进行正式申报数据提交操作。超过申报期限需重新提交数据的，需企业将正式申报电子数据提交至所