不合格品管理制度

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1、不合格品管理制度1、使不合格品得到识别和控制，防止非预期使用或交付。2、范适用于和生产过程有关的材料及交付后出现不合格品的标识、评审、处 置、记录等工作的控制。3、职责3.1 总工程师负责质量事故、顾客重大投诉的评审，提出处置意见，指导纠正措施的制定和验证工作，并将验证结果通报相关方。3.2 实验室负责本程序的编制、实施和管理，负责过程中出现一般不合 格品和严重不合格品的评审、处置，负责生产过程和交付中不合格品的识 别和处置，并对结果进行验证。3.3 实验室负责检验和试验中出现的不合格品的评审、标识和处置并验 证。4、程序4.1 不合格品分类4.1.1 采购和顾客提供的不合格品a 原材料、半成

2、品、委托加工件；b 监视和测量装置。4.1.2 已交付和使用产品发现的不合格品。4.1.3 试验过程中发现的不合格品。4.2 不合格品识别4.2.1 进货材料中的不合格品识别a 项目部物质部收料员对进厂原材料进行目测检查，如目测判定不合 格，应当场拒收不合格原材料，并进行记录，由供方签字。如供方对目测 结果提出异议，项目部物质部通知试验室进行复检，以复检结果作为最终 判定结果；b 项目部物质部应要求供方按规定提供进厂原材料的各种质量证明文 件，如出具的质量证明文件不符合标准要求，应做好标识和记录，并通知 试验室，对供方进行重新评价。c 项目部物质部应对进场材料按批量随机取样，将样品送试验室进行

3、 检测。如检测结果不符合标准要求，试验室应将检查结果反馈项目部物质 部，由项目部物质部进行记录，并报告主任工程师。4.2.2 已交付和使用产品发现的不合格品识别 工程或监视和测量装置保修期内，属原材料、结构件和设备自身原因 造成的不能满足使用要求，均属不合格品。项目物质部负责整个过程中的质量检查,对经检测不符合规定要求的产 品要做出不合格的判断、标识，形成记录，并报告总工程师。试验室对项目物质部委托样进行检测，将检测报告及时反馈物质部， 项目部物质部依据标准进行判断、标识，形成记录，并报告主任工程师。4.2.3 试验过程中的不合格品识别原材料（试件）不符合检验规范要求时，均属于不合格品。4.3

4、 不合格品评审4.3.1 采购和顾客提供的不合格品评审由采购单位、部门或接收单位部 门组织评审。4.3.2 施工过程中的不合格品评审由项目部组织评审，必要时可邀请公 司有关部参加。4.3.3 已交付和使用产品的不合格品评审由工程管理部组织评审。4.3.4 试验过程中不合格品评审由试验室组织评审，必要时可邀请物资 采购部门参加。4.4 不合格品处置4.4.1 不合格品的处置方式有以下几种:a 采取措施消除不合格,开盘检查及生产过程中检查出的一般不合格品, 项目部物质部查明原因,负责调整/处置和纠正、直至合格。运输到施工现场 发现的不合格品（如坍落度不符合顾客要求或混凝土有离析等现象）不得 交付顾

5、客，应立即返回搅拌处，由质检员重新检验，经调整合格可返回施 工现场，或提出降级使用。b 降级使用：对混凝土生产中检查出的严重不合格品，由项目部物质部 向主任工程师汇报，由主任工程师组织相关职能人员分析原因进行评审， 并提出改进措施，做出降级使用或报废处理决定，并做好记录。c 报废：对经评审确认无法满足顾客的要求，不能降级使用的产品，由 主任工程师做出报废处理决定，并作出记录；d 拒收：对无法满足混凝土产品质量的原材料，由材料科做出拒收处理， 并做出记录。4.5 不合格品标识 凡不合格品均应标识，可行时，应隔离。标识的方法有：记录、标牌、 分区堆放、涂抹印记等。4.6 不合格品记录4.6.1 进

6、厂材料中经目测或试验室检测确认的不合格品，由项目部物质 部通知材料科直接退货，填写不合格品评审处置记录。4.6.2 项目部物质部组织相关人员对一般不合格品进行评审和提出处 置方案，并填写不合格品评审处置记录。4.6.3 主任工程师组织相关部门人员对严重不合格、质量事故、顾客重 大投诉等进行调查、分析产生的原因，提出处置方案，填写不合格品评 审处置记录。4.7 统计分析 公司有关部门、分公司、项目部应根据记录对不合格品进行统计分析， 以便分析不合格品产生的原因，制定纠正措施。5、记录5.1不合格品报告5.2不合格品评审处置记录不合格品报告编号： 共 页第 页工程（项目）名称不合格品名称发现时间地点不合格情况:报告人：年 月 日