OHSAS内审总结课件

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1、OHSAS内审总结1职业健康安全内审总结职业健康安全内审总结(2009(2009年第年第2 2次内审次内审)准备准备:QE/QMS:QE/QMS 日期日期:2010.01.26:2010.01.26OHSAS内审总结21.1.审核概况审核概况OHSAS内审总结32.2.审核发现审核发现DeptsHR&ADMPRODFEQEEMPPMCPRODNC910 9 7 3 3 3 OBS6 5 2 2 3 2 1 Total 1515 11 9 6 5 4 DeptsMEPRODEPQC PECSFINNC1 311010OBS2 022101Total 3 3 331 1 1 共共7676项发现项发

2、现-轻微不符：轻微不符：5151项；建议项：项；建议项：1919项；观察项：项；观察项：6 6项项OHSAS内审总结43.3.审核详情审核详情各工序普遍存在的问题各工序普遍存在的问题;工序需特别关注的问题工序需特别关注的问题;OHSAS内审总结5化学实验室化学实验室AA光谱仪上管道只有英光谱仪上管道只有英文标识无中文标识文标识无中文标识普遍存在的问题一、警示标识普遍存在的问题一、警示标识OHSAS内审总结6审核时审核时,锣房设备保养时未设置以上锣房设备保养时未设置以上警示牌警示牌普遍存在的问题一、警示标识普遍存在的问题一、警示标识OHSAS内审总结7审核锣房时发现审核锣房时发现,设备气阀设备气

3、阀及预留管道阀门及预留管道阀门,建议设置建议设置“常开常开/闭开关闭开关普遍存在的问题一、警示标识普遍存在的问题一、警示标识OHSAS内审总结8PROD冲压机机冲压机机,电测机无任何警电测机无任何警示标识示标识普遍存在的问题一、警示标识普遍存在的问题一、警示标识OHSAS内审总结9普遍存在的问题二普遍存在的问题二二二.职业健康安全管理体系的了解职业健康安全管理体系的了解 1.1.方针、目标方针、目标 (特别是各工序自己部门的目标特别是各工序自己部门的目标););2.2.工序的危险源及重大危险源工序的危险源及重大危险源;3.3.未遂事件申报途径；未遂事件申报途径；4.4.公司近期安全事故的了解公

4、司近期安全事故的了解;5.5.公司应急电话及紧急情况的处理公司应急电话及紧急情况的处理.OHSAS内审总结10普遍存在的问题三三三.安全的培训及培训记录的填写和保存安全的培训及培训记录的填写和保存 1.1.没有培训没有培训 2.2.培训后忘记培训后忘记 3.3.培训没有做记录培训没有做记录 4.4.培训记录填写不完善培训记录填写不完善 5.5.没有对工序所有人员进行培训没有对工序所有人员进行培训 6.6.培训记录没有专门保存培训记录没有专门保存,分散分散,不易查找不易查找OHSAS内审总结11PTPPTP工序和工序和PRODPROD现场酸碱混放现场酸碱混放,无分无分类存放类存放工序需特别关注的

5、问题酸性清酸性清洗剂洗剂NaOHNaOHOHSAS内审总结12审核时，物理实验室的助焊剂审核时，物理实验室的助焊剂靠近锡炉（高温）存放靠近锡炉（高温）存放工序需特别关注的问题助焊剂原存助焊剂原存放处放处助焊剂现存助焊剂现存放处放处OHSAS内审总结13锣房物料柜中存放酒精锣房物料柜中存放酒精,审核时无审核时无MSDSEPEP处理站有大量的化学处理站有大量的化学品品,无无MSDSMSDS工序需特别关注的问题OHSAS内审总结14建议柴油发电机房增建议柴油发电机房增设二次防泄露槽设二次防泄露槽工序需特别关注的问题OHSAS内审总结15审核审核FQCFQC时时,发现员发现员工袖口扣子敞开收工袖口扣子

6、敞开收板，容易被机器高板，容易被机器高速运转齿轮卷进机速运转齿轮卷进机器内造成伤害。器内造成伤害。工序需特别关注的问题OHSAS内审总结162010年改善重点一一一.警示标识警示标识 1.EM 1.EM清查现有及新增生产清查现有及新增生产/检测设备上的自带安检测设备上的自带安全说明，并将外语标识全部转化为中文，同时清全说明，并将外语标识全部转化为中文，同时清查工序管道查工序管道/阀门的标识是否配全阀门的标识是否配全 2.2.其他设备（如厂房设施、环保设施、实验设备其他设备（如厂房设施、环保设施、实验设备等），由设备使用部门进行清查等），由设备使用部门进行清查 3.PRODIII 3.PRODI

7、II清查所有软板设备、设施的警示标识清查所有软板设备、设施的警示标识 4.3-44.3-4月月6S6S检查，重点关注对警示标识情况改善检查，重点关注对警示标识情况改善的监督和跟进的监督和跟进责任部门责任部门相关部门相关部门完成时间完成时间20102010年年6 6月月OHSAS内审总结172010年改善重点二二二.职业健康安全管理体系的了解职业健康安全管理体系的了解 1.1.安全组更新安全宣传栏，包括公示安全事故、安全组更新安全宣传栏，包括公示安全事故、安全相关政策等安全相关政策等 2.2.将危险源识别与风险评价表加入岗位培训计划将危险源识别与风险评价表加入岗位培训计划中中 3.3.培训组统筹

8、在全场范围内增加宣传栏培训组统筹在全场范围内增加宣传栏/海报海报（已在筹划）（已在筹划）统筹部门统筹部门培训组培训组完成时间完成时间20102010年年OHSAS内审总结182010年改善重点三三三.安全的培训及培训记录的填写和保存安全的培训及培训记录的填写和保存 完善和落实在职培训完善和落实在职培训 1.1.培训组根据前期实施在职培训的经验，完善在培训组根据前期实施在职培训的经验，完善在职培训制度，并监督落实职培训制度，并监督落实 2.2.各部门落实在职培训制度各部门落实在职培训制度 （以上已在开展）（以上已在开展）责任部门责任部门各部门各部门统筹部门统筹部门培训组培训组完成时间完成时间20

9、102010年年6 6月月OHSAS内审总结192010年改善重点四五五.化学品的存放及其化学品的存放及其MSDSMSDS 1.1.建立化学品的贮存规范，并监督落实建立化学品的贮存规范，并监督落实责任部门责任部门安全组安全组完成时间完成时间20102010年年3 3月月OHSAS内审总结202010年改善重点五五五.化学品的存放及其化学品的存放及其MSDSMSDS 2.2.仓库、工序、仓库、工序、废水站、废水站、实验室、实验室、CDCCDC等检等检查存放的化学品是否有相应的查存放的化学品是否有相应的MSDSMSDS（包括（包括现场是否有张贴、实物与现场是否有张贴、实物与MSDSMSDS是否对应

10、）是否对应）3-4 3-4月月6S6S检查，作重点监督和跟进检查，作重点监督和跟进责任部门责任部门相关部门相关部门完成时间完成时间20102010年年6 6月月OHSAS内审总结21 2010年改善重点五五五.化学品的存放及其化学品的存放及其MSDSMSDS 3.3.安全组与安全组与ME/ME/化验室核查化验室核查MSDSMSDS上要求配上要求配置的防护用品与实际是否一致，并作协调置的防护用品与实际是否一致，并作协调（按（按MSDSMSDS要求配防护用品，或修订要求配防护用品，或修订MSDSMSDS）责任部门责任部门安全组安全组&C-Lab&C-Lab完成时间完成时间20102010年年5 5

11、月月OHSAS内审总结22总结跟进（会议记录）以上总结于以上总结于Jan.29,2010 Jan.29,2010 向管理层作了汇报，会议中补向管理层作了汇报，会议中补充了以下要点：充了以下要点：对于设备上的安全标识，在设备评估验收时，增加一项对于设备上的安全标识，在设备评估验收时，增加一项“安全标识安全标识”；对设备维修对设备维修/保养，在保养，在EMEM维修箱内和工序中同时存放维修箱内和工序中同时存放“保保养养/维修警示卡维修警示卡”，尤其是对不带警示灯的非自动设备；，尤其是对不带警示灯的非自动设备；在员工对方针、目标了解方面，一方面在员工绩效考核中在员工对方针、目标了解方面，一方面在员工绩效考核中增加，另一方面建立评分增加，另一方面建立评分/惩罚制度；对于职员，由各部惩罚制度；对于职员，由各部门制定考评方法；门制定考评方法；对于各改善重点，责任部门制定具体的方案和计划，并尽对于各改善重点，责任部门制定具体的方案和计划，并尽快完成改善。快完成改善。OHSAS内审总结23