徐州市电子化学品研发项目运营方案

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1、泓域咨询/徐州市电子化学品研发项目运营方案目录第一章 项目基本情况5一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 项目总投资及资金构成5四、 资金筹措方案5五、 项目预期经济效益规划目标6六、 项目建设进度规划6七、 研究结论6八、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7第二章 发展规划分析9一、 公司发展规划9二、 保障措施15第三章 行业分析和市场营销17一、 指导思想17二、 建立持久的顾客关系17三、 重点工程18四、 化工产业优化提升的发展机遇31五、 市场需求预测方法34六、 总体发展思路38七、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念40八、 化工生产安全要求及环保形势42九、

2、整合营销传播计划过程43十、 安全生产规划44十一、 市场细分的原则51十二、 扩大总需求53第四章 SWOT分析57一、 优势分析（S）57二、 劣势分析（W）59三、 机会分析（O）59四、 威胁分析（T）60第五章 公司治理66一、 公司治理的影响因子66二、 激励机制71三、 证券市场与控制权配置76四、 董事长及其职责86五、 内部监督的内容89六、 机构投资者治理机制96第六章 人力资源99一、 职业与职业生涯的基本概念99二、 薪酬管理制度99三、 员工福利管理102四、 精益生产与5S管理103五、 审核人工成本预算的方法106六、 企业人力资源费用的构成109第七章 运营模式

3、分析112一、 公司经营宗旨112二、 公司的目标、主要职责112三、 各部门职责及权限113四、 财务会计制度116第八章 财务管理分析120一、 营运资金的管理原则120二、 计划与预算121三、 现金的日常管理122四、 财务可行性评价指标的类型127五、 企业财务管理目标129六、 短期融资的分类136第九章 项目投资分析138一、 建设投资估算138建设投资估算表139二、 建设期利息139建设期利息估算表140三、 流动资金141流动资金估算表141四、 项目总投资142总投资及构成一览表142五、 资金筹措与投资计划143项目投资计划与资金筹措一览表143第十章 经济效益评价14

4、5一、 经济评价财务测算145营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表146固定资产折旧费估算表147无形资产和其他资产摊销估算表148利润及利润分配表149二、 项目盈利能力分析150项目投资现金流量表152三、 偿债能力分析153借款还本付息计划表154本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：徐州市电子化学品研发项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地

5、点：xx园区5、项目联系人：邓xx（二）项目选址项目选址位于xx园区。二、 项目提出的理由三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1005.53万元，其中：建设投资614.86万元，占项目总投资的61.15%；建设期利息6.39万元，占项目总投资的0.64%；流动资金384.28万元，占项目总投资的38.22%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1005.53万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）744.55万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额260.98

6、万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：4200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3173.41万元。3、项目达产年净利润（NP）：753.34万元。4、财务内部收益率（FIRR）：59.72%。5、全部投资回收期（Pt）：3.17年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1131.34万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。八、

7、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1005.531.1建设投资万元614.861.1.1工程费用万元455.501.1.2其他费用万元145.171.1.3预备费万元14.191.2建设期利息万元6.391.3流动资金万元384.282资金筹措万元1005.532.1自筹资金万元744.552.2银行贷款万元260.983营业收入万元4200.00正常运营年份4总成本费用万元3173.415利润总额万元1004.466净利润万元753.347所得税万元251.128增值税万元184.439税金及附加万元22.1310纳税总额万元457.6811盈亏平衡点万元

8、1131.34产值12回收期年3.1713内部收益率59.72%所得税后14财务净现值万元2179.37所得税后第二章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大

9、研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人

10、员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积

11、极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进

12、一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极

13、利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成

14、功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，

15、缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年

16、轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。二、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专

17、业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)政策法规鼓励支持加大财政扶持力度。积极寻求国家支持产业产业发展的相关资金，对于国家级大型产业项目建设、国家积极支持的产业项目建设等，积极申请国家相关对口资金支援。搭建融资平台。探索建立产业发展基金，积极发挥融资平台的作用，鼓励社会资本以多种形式进入产业业发展。优化产业用地政策。结合实际情况，多途径优化产业用地政策，解决产业发展用地的瓶颈问题。(三)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理

18、人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(四)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(五)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力

19、，协同推进规划实施。(六)创新融资体制机制加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。鼓励各类社会主体参与重点项目建设。第三章 行业分析和市场营销一、 指导思想科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，做好碳达峰、碳中和工作，面向制造业转型升级和战略性新兴产业发展需求，抓住国际国内双循环等发展机遇，以发展化工新材料，优化石油化工、提升传统化工产业作为主要发展方向，以原料路线多元化、产品结构高端化、绿色低碳生态化、产业布局集约化作为发展路径，着力提升江苏省化工行业发展质量，全力打造具有核心竞争

20、力和特色优势的世界级绿色化工产业集群，成为全国化工行业转型升级、高质量发展的标杆。二、 建立持久的顾客关系精明的企业不仅要创造顾客，还想要“拥有”顾客的“一生”。为此，它必须建立持久的顾客关系。企业可以在多个层次上建立顾客关系。一般地说，企业对那些数量庞大、边际利润低的顾客，更多会谋求建立层次较低的基本关系。如洗涤剂生产厂商通常不会逐个打电话给洗衣粉家庭用户，分别了解、征询意见，而会通过广告、促销、服务电话或电子网站来建，立关系。但对那些数量很少且边际利润很高的顾客，如大用户、大型零售商，企业则希望与它们建立全面伙伴关系。在这两个极端之间，企业可根据不同情况建立其他层次的顾客关系。（1）财务层

21、次。指通过价格优惠等财务措施来树立顾客价值和满意度。如宾馆为常客提供免费或降价服务；商场提供惠顾折扣券；民航公司对常客实施优惠方案等。（2）社交层次。即通过加强社会交往来提高企业与顾客的社会化联系，与常客保持特殊关系。如企业主动与顾客保持联系，不断了解顾客需要和提供服务；向常客赠送礼品和贺卡，表示友谊和感谢；组织常客社交聚会，增强信任感等。（3）结构层次。指使用高新技术成果，精心设计服务体系，使顾客得到更多消费利益，来增强顾客关系。如批发公司通过计算机数据交换系统，帮助零售商客户做好存货管理、订货、信贷等一系列工作；宾馆用其信息系统储存旅客客史档案，为其再次光临时提供个性化定制服务等。三、 重

22、点工程（一）基础设施配套工程1、实现园区规范管理根据国际国内先进标准，提高化工园（集中）区管理水平，用现代化理念提升现有园区发展水平，以实现资源集约化和效益最大化。化工园区要坚持高端、循环、绿色、安全的建设原则，借鉴国内外化工区建设经验，采用五个一体化开发理念，努力打造绿色高端化工产业基地、化工科技创新创业基地、生态建设与环境循环经济示范基地，做到专业集成、投资集中、资源集约、效益集聚。通过化工园区不断的改造和提升，合理空间项目布局，完善园区内配套设施，加强园区安全预警和应急处理系统常态化管理，提升安全环保设施和运营水平，消除园区存在隐患。健全园区管理体制，建立有效的园区考核指标体系，实现科学

23、化管理，提升园区现代化水平。2、加强园区智慧升级加快实施智慧化工园区建设，按照科学的园区发展理念，以新一代信息技术和智慧应用为支撑，在信息全面感知和互联的基础上，全面整合园区内外的资源，实现人、物、园区功能系统之间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化，形成具备可持续生命力的安全、便捷、高效、绿色、低碳的园区形态，实现基础设施网络化、开发管理信息化、功能服务精细化和产业发展智能化。3、加快智慧物流构建加快推进供应链数字化和智能化发展，积极推进绿色供应链发展、践行绿色发展理念，支持鼓励物流企业充分利用试点供应链资源整合和高效协同优势，加大以信息技术为核心的新型基础设施投入，加快推动智慧物

24、流园区、智能仓储、智能货柜和供应链技术创新平台的科学规划与布局，补齐供应链硬件设施短板。鼓励各类企业加快物流信息平台差异化发展，推进物流全链条信息共享，鼓励建设集撮合交易、在线支付、信息发布、位置跟踪、技术咨询、产业动态分析等功能于一体的区域性、第三方物流公共服务平台。4、提升运输安全设施加强信息基础设施建设，逐步实现对危化品品名、数量在生产、存储、运输、使用过程中，实行全过程、全链条、全时段监控。严格执行新的国标车辆技术要求，推广使用先进的厢式、罐式和集装箱等危化品专用运输装备，提高车辆的安全性、环保性。推广使用视频监控、防疲劳预警、防碰撞预警、事故自动报警等各类先进的车辆安全设施设备，提高

25、运输装备水平，防范安全事故发生。5、完善智慧安监体系健全完善智慧安监安全生产信息化平台建设，完善升级软硬件配置，实现重点监管企业全部纳入，部门间横向联接，系统内纵向贯通，做到空间地理、安全设施、物品储存、救援力量、处置方案等数据信息实时上传。推动智慧安监安全生产信息化平台与重大危险源预警监测、互联网+执法等系统的互联互通。（二）生态环境保障工程1、持续改善大气环境强化挥发性有机物（VOCs）排放控制。开展重点行业VOCs排查，摸清底数、建立排放清单。全面加强无组织VOCs排放控制，遵循应收尽收、分质收集原则，不断加强设备与场所密闭管理。加强设备与管线组件泄漏控制，应要求开展泄漏检测与修复工作，

26、全面实施源头有效减排+过程控制+末端高效治理的全过程治理措施。开展油品储运销油气回收治理，不断强化VOCs精准管控能力。（1）强化治理技术研究，实现区域联防联控推进大气环境质量限期达标规划编制，加强PM25和臭氧的来源解析，实现靶向治污、精准治污。建立健全区域大气污染联防联控机制，强化重污染天气预警预报。2、稳步改善水体环境加强水资源、水生态、水环境系统治理。强化三水统筹管理，建立水资源刚性约束制度，坚持以水定产、以水定城、以水定人。实施地表水生态环境质量目标管理，提升污水处理设施管理水平，保障地表水水质。（1）加强水环境风险事故防控与监控加强地表水环境风险事故防控，建立健全水环境风险防控机制

27、，积极应对水环境风险事故，实现事故废水不入长江流域及太湖流域。定期开展重点产废点周边地下水水质跟踪监测工作。（2）落实节水措施，建设智慧水务平台引导企业积极采用先进节水设备，实施工艺过程节水技术改造，开展重点行业节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理，推动用水方式向节约集约转变。加强给排水管道跑、冒、滴、漏的监管力度，确保供排水管网漏损率降低至9%以下。加快建设智慧水务平台，统筹推进水务数据资源共享体系建设，实现水资源利用监控、水功能区管理监督、水环境预警预报与响应、江湖水生态环境保护。3、保障土壤环境安全（1）推动工业固体废物源头减量与资源化利用通过推广清洁生产工艺、创建绿色工

28、厂，实施绿色供应链管理，推动工业固体废物源头减量。以市场需求为导向，以新技术、新工艺、新产品为支撑，从政策、标准等方面引导、鼓励企业积极加大一般工业固体废物资源化利用。（2）构建固废资源外运外销体系与平台支持产废企业联合物流运输企业通过铁路集装箱等方式将固废资源运输至市场紧缺地区，建立固废资源及利废新产品外运外销平台。（3）加强危险废物三个能力建设深入排查危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置全过程、各环节风险隐患，压实企业主体责任，强化问题整改。推动危险废物分类收集专业化、规模化和园区化，开展第三方专业运输服务，积极稳妥发展分类收集、分类贮存和预处理服务。加快危险废物处置能力建设，

29、鼓励实施工业废盐、废酸协同处置及资源化利用项目。4、实现天地一体监测加快建设大气颗粒物组分、光化学和特征污染物监测网，全方位开展大气污染监控监测，开展温室气体监测。完善地下水环境质量监测网，加强对地下水环境污染风险及变化趋势的监测评价，研究制定重点地下水污染源清单，积极组织开展地下水污染源周边监测。建设以保障安全、支撑风险管控为核心的土壤环境监测体系，补充布设土壤环境监测点位，健全定期调查、动态调整的土壤环境监测体系，强化固体废物全过程监控。建立涵盖机动车、非道路移动机械的移动源监测体系。构建空气质量预报预警体系，加强工业园区应急监测，建立应急监测快速响应及保障体系。推进信息化建设，加强监测数

30、据共享应用，提升环境监测队伍力量。深化监测数据整合和挖掘应用，提升环境监测信息公共服务水平，加强人才队伍建设，提升实验检测分析能力。5、强化生态保护修复提升生态系统质量和稳定性，构筑生态安全屏障，推进综合整治。加强生物多样性保护，强化生态统一监管，开展生物多样性调查评估和成效考核，加快实现生物多样性保护领域全过程监管的制度化、法制化、规范化。完善自然保护地、生态保护红线监管制度。强化落实生态保护红线监管，开展生态系统保护修复与评估。建立生态空间恢复机制和水生生物完整性恢复机制，全力保障长江干支流域、太湖流域水生态环境安全。（三）双碳目标支撑工程1、优化提升产业结构通过原料优化、产品结构调整实现

31、降碳，大型炼化项目、大型煤化工是当地化工产业龙头项目，整体碳排放量比重较大。主要通过以下三方面优化产业结构并实现碳减排。一是通过先进的原料加工路线，最大限度提高原油、煤炭的利用效率，充分利用副产品，并充分延伸下游化工新材料项目，进一步利用主副产品，实现资源的深度利用。二是通过推进低碳烯烃原料路线，减少碳输入，发挥轻质化原料收率高、排放小的优势，从原料端实现碳减排。三是回收、利用各类氢资源，一方面能够减少煤气化制氢的量，另一方面还可补充煤气化变换所需氢量，从而减少煤炭消耗量。2、全面推进节能降耗通过系统、工艺及设备节能提升能效，省内现有及规划项目中，包含众多高耗能过程，鼓励各企业推进节能降耗改造

32、，未来新建项目尽可能选择水平先进、效率高、能耗较低的生产技术，采用高效节能单元工艺和设备等，提升煤炭、电力等能源利用效率，减少碳排放。3、加快布局再生能源通过调整能源结构实现可再生能源替代，优化全省化工行业的用能结构，减少煤炭、电力等资源消耗，根据条件增加生物质能、绿氢、光热、风能、光伏的应用，并逐步推进可再生能源替代。4、逐步利用二氧化碳适当部署CCS-EOR、二氧化碳制化学品项目实现产业碳汇。鼓励开展碳捕集、利用与封存技术，同时发展二氧化碳为主要原料的化工产品生产，如碳酸乙（丙）烯酯、碳酸二甲酯、二氧化碳基可降解塑料等。（四）重点企业培育工程1、培育发展龙头企业龙头企业是行业发展的重要组成

33、部分，部分龙头企业在行业发展中具有主导地位，培育发展龙头企业是行业升级发展的重要环节。鼓励龙头企业进行设备改造、新设备置换以及智能化升级，提升现有生产体系水平，巩固龙头企业的引领地位。支持龙头企业在其擅长领域实现产业链延伸，充分利用主副产品，实现产业水平的综合提升。2、引导树立标杆企业全省化工企业涉及门类广泛，不乏细分领域头部企业，在技术水平、市场占有率等方面具有发展优势。特别对于生产规模较小但细分领域影响力大的企业，鼓励其进一步优化发展，并引导树立为标杆企业，通过完善企业标准，牵头编制行业标准和团体标准，增强品牌效应，进一步扩大市场份额，起到标杆企业在全省乃至全国的行业引领作用。3、大力支持

34、创新企业化工行业发展的源动力来自于科技创新，创新型企业是化工行业科技创新依托的主体。鼓励、支持创新企业发展，设立专项支持制度，对创新企业有产业化潜力的技术给予多种方式的资金支持，通过政策、资金等多方位支持，助力创新型企业做大做强。（五）技术装备提升工程1、大力推动技术创新鼓励企业积极与高等院校、科研院所开展合作，完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系，加强产学研用纵向合作，强化工艺技术、专用装备以及信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，研发并储备一批高端化工产品生产技术，提高高水平化工生产技术的自主化水平。2、优化提升工艺技术以优化提升技术工艺、优化拓展产品体系、优化

35、提高产品质量、优化完善产业链条、优化提升经济效益五个优化为主攻方向，鼓励推进传统化工产业技术升级，通过对工艺流程、技术路线的升级，实现生产流程的高端化和循环化，推动企业绿色化改造，提升装置生产效能，提高本质安全水平，降低能耗，降低排放，实现传统化工项目的高端升级。鼓励引进技术水平先进的新材料、高端专用化学品等项目，实现高起点规划、高质量推进，带动化工产业技术水平的总体提升。3、鼓励开展技术改造鼓励化工生产企业对现有产品、技术、工艺进行升级改造，采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料，促进产品升级换代、降低成本、节约能耗、减少排放。4、广泛实现装备升级鼓励化工生产企业对现有装备进行改造

36、、升级、更新换代。对于传统产业，支持老化设备的零配件更新、整体更新、流程改造，提升高效能装备的替代率。对于化工新材料、高端专用化学品等新兴领域，支持设备的功能化改造和智能生产水平。通过装备升级，扩大高端牌号产品的生产能力，并逐步实现高端化、定制化生产，为提供全套产品服务的供应模式奠定基础。（六）创新生态优化工程1、鼓励开展中试活动鼓励建设化工中试基地，为具备中试条件的创新技术提供中试场地和配套条件。中试基地应具有一定的公共作用，重点面向企业的研发工作，作为企业新技术、新工艺放大的重要载体。通过创设产业基金、专项基金等方式，加大对中试活动的支持力度。2、产学研用协同发展鼓励研发工作向应用方向发展

37、，增强研发工作的功能性和针对性，将产品的终端应用、工艺技术的切实提升作为科技创新工作的出发点。加大生产企业、高校、科研院所、下游消费用户之间的联系，使消费用户对相关产品的需求能够准确反映给研究团队和生产团队，实现生产、应用一体化协同研发，提高研发工作的实际效率。3、完善创新鼓励体系扶持鼓励科技创新，对产业升级发展影响重大的新产品、新工艺、新技术提供政策资金支持。建立科学可行的创新评价体系，设置合理的评价指标，对技术水平、研发进度、对行业发展的意义进行综合评价，优先支持通过中试且有工业化可能的创新成果，对取得创新成果的企业和个人给予相应的奖励或鼓励。（七）人才队伍壮大工程1、加大人才引培引进和培

38、育化工产业创新团队，争取更多国家级化工行业人才落户江苏。支持高等院校、科研院所、企业自主吸引和选聘国内科研人员。依托省内各类人才计划，加大高端化工人才、急需紧缺人才、特色产业人才的引培力度，为全省化工高端发展奠定智力基础。2、加强专业人才培养围绕全省化工产业实现高端发展目标，重点加强高端化工行政管理、高端化工企业家、高端化工专业技术人才的培养，进一步巩固和提升全省化工产业发展的智力支撑。加强高等学校化工学科建设，丰富学科门类，做好化工行业宣传，各院校适当提高化工专业学生招生比例，优化研究生培养计划，重视理论与实践结合的培养模式，为化工产业发展做好人才储备。3、壮大技术工人力量推动高职高专院校加

39、强以化工生产工艺、化工安全和危险化学品安全管理为特色的学科建设，培养具备安全生产知识和能力的高素质劳动者。加强校企合作，制定培养目标、开设相关课程和编写教材，共同实施培养、提高培养质量。推动建设化工职业院校，加强专业人才培养。推动化工企业通过定向培养、校企联合办学和学徒制等方式，加快技术工人培养。4、加强人力资源服务健全人才任用、评价、激励和流动制度，加快建设全省人力资源公共信息服务平台和人力资源数据库，开展化工人才统计分析和预测预警，为化工产业人力资源服务提供支撑。（八）标准体系建设工程1、建设园区标准体系化工园区和化工集中区生产集中，具有事故多样性和事故因素复杂性，须规范化工园（集中）区建

40、设，制定适用可行的园区建设规范和标准，提高化工园区的发展水平。在借鉴、吸收化工园区评价认定工作的基础上，总结经验，将成果上升为园区标准和规范，强化标准化的引领作用，强化标准在化工园区日常管理和应急管理中的应用，建设综合安全保障型化工园（集中）区。2、补强企业运行标准加强化工企业的运行管理，根据化工企业特点，逐步补强化工生产企业运行标准体系。紧密围绕化工行业提升和发展，实现企业安全稳定运行的目标，根据国家有关标准化的法律法规，以及国家、行业、地方的有关企业生产、经营、管理和服务强制性标准的规定，在国家颁布企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）的基础上，根据企业评级评定工作的成

41、果，形成省内生产企业运行标准，通过标准约束和规范企业的生产运行行为，发挥标准化的系统效应，建立健全企业监管体系。3、完善行业标准体系根据行业发展和提升要求，选择性修订部分化工行业省级标准，根据需要制定高于国家标准的产业装备、环保、能耗、质量、安全、技术等行业标准和团体标准。进一步运用标准手段，倒逼落后产能依法依规退出，提高我省化工行业技术和装备水平。四、 化工产业优化提升的发展机遇（一）政策引导产业健康发展针对我国化工产业存在的产能结构性过剩、自主创新能力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题，提出坚持深化市场化改革，着力激发微观主体的活力，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，尤其是

42、将推动制造业高质量发展列为重点任务之首，将更大规模的减税降费、降低企业负担，相信积极的财政政策和偏宽松的货币政策都会以实体经济和中小企业为重点，以定向积极和定向宽松为目标。特别是民营企业座谈会以后，政策效果逐步显现，民营经济活力和潜力集中释放，为化工产业高质量发展注入了新的活力。（二）产业结构优化潜力巨大我国化工行业低端产能过剩，高端供给不足的结构性矛盾尚存在，高端聚烯烃、专用树脂、特种工程塑料、高端膜材料等化工新材料，功能材料、医用化工材料、高端电子化学品等专用化学品以及催化剂、特种助剂（添加剂）等特种化学品，国内市场长期处于供给不足的状态。这是化工行业转型升级和结构性优化的现实市场需求，也

43、是化工行业未来高质量发展的机遇所在。巴斯夫、埃克森美孚等一流跨国公司持续加大在中国的投资力度，增强了我国化工市场继续主导全球市场的发展动力。全国范围内多地推进化工产业安全环保整治提升工作，使化工产业开始焕发生机。我国乃至整个国际都面临着百年未有之大变局，各个行业都在谋求新发展，通过化工产业安全环保整治提升，不断落实新发展理念，本质安全得到提升、区域布局得到优化、低端产能大幅减少、土地资源得到合理利用、企业发展思路和园区发展定位得到明晰，化工产业开始焕发生机。（三）疫情后期优化发展方向新冠肺炎疫情对经济社会造成较大冲击，但综合来看，中国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期

44、且总体可控的。后疫情时期，世界石化产业将重构，进入新的变革与调整期。我国化工产业将朝着原料多元化、产品需求差异化、营销电商化、产业绿色低碳化、产业智能化等方向发展。随着电商的迅速兴起，对传统化工产业和传统产销模式产生冲击，营销电商化改革也是化工生产企业的营销趋势。绿色发展、低碳发展已经成为发展潮流。我国高度重视生态文明建设，修订出台了严格的环境保护法，对排污、碳排放的标准和要求均有所提高。（四）国内循环增加行业机遇我国正逐步形成以国内大循环为主体，国内、国际双循环相互促进的新发展格局。国内大循环的增强为我国化工产业发展带来新的机遇。一方面，化工行业在国内经济大循环中有良好基础，增长动力将由要素

45、投入驱动进一步向创新驱动转换，发展方式也由粗放式规模扩张更进一步向集约式绿色低碳转换，行业在国内大循环中需把提高发展质量和经济效益作为发展的主旋律。另一方面，化工行业在国内大循环中大有可为。目前我国化工行业的产业链是完整的，但部分环节还十分脆弱，需要补链强链，而补链强链过程就会产生许多新机会。（五）双碳目标带来行业挑战习总书记在第75届联合国大会期间提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳达峰、碳中和目标，比以往的碳减排目标更加严格。化工行业作为国民经济的重要支柱产业和原材料配套工业，在实现国家碳中和目标的过程中挑战和机遇并存，国内能源消费结构和化工

46、产业会发生深刻变化，对新能源的高效利用、对传统化石原料的科学替代、对生物基路线的深度开发都为化工产业带来新的挑战。五、 市场需求预测方法科学的营销决策，不仅要以市场营销调研为出发点，而且要以市场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上，运用科学的理论和方法，对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究，寻找市场需求发展变化的规律，为营销管理人员提供关于未来市场需求的预测性信息，并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法，常用的主要有以下几种。（一）购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见，据以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的，这种

47、意向会转化为购买行为，并且愿意向调查者透露，这种预测法特别有效。但是，潜在购买者数量很多，难以逐个调查，故此法多用于工业用品和耐用消费品。同时，购买者意向会随着时间转移，故此法适宜作短期预测。调查购买者意向的具体方法比较多，如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等。例如，采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向，可能会收到较好效果。（二）综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接近市场，比较了解顾客和竞争者的动向，熟悉所管辖地区的情况，能考虑到各种非定量因素的作用，较快地做出反应。由于销

48、售人员中没有受过预测技术教育的居多，往往因所处地位的局限性，对经济形势和企业营销总体规划不够了解，可能存在过于乐观或过于悲观的估计。但在销售人员较多时，过高或过低的期望值可互相抵消，从而使预测结果趋向合理。这一方法的主要优点是比较简捷，无须复杂的计算；缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。（三）专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形式有三种：一是小组讨论法。召集专家集体讨论，互相交换意见，取长补短，发挥集体智慧，做出预测。二是单独预测集中法。由每位专家单独提出预测意见，再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三是德尔菲法。该方法用系统的程序，采取不署名和反复进行的方

49、式，先组成专家组，将调查提纲及背景资料提交专家，轮番征询专家意见后再汇总预测结果。该方法的特点是专家互不见面，可避免相互影响，且反复征询、归纳、修改，有时要经过四五轮，意见才能趋于一致，其结论比较切合实际。（四）市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新分销渠道时，选择较小范围的市场推出产品，观察消费者反应，预测销售量。该方法由于时间长、费用大，因而多用于投资大、风险高和有新奇特色产品的预测。（五）时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值，按时间先后顺序排列形成序列，再将此序列数值的变化加以延伸，进行推算，用以预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来

50、研究和预测市场需求趋势，排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因素，再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列（Y），其变化趋势主要是以下四种因素发展变化的结果：（1）趋势（T）。系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用的结果。利用过去的销售资料，描绘出销售曲线，可看出某种趋势。（2）周期（C）。许多商品销售受经济周期影响，销售额往往呈波浪形运动。认识循环周期，对中期预测相当重要。（3）季节（S）。指一年内销售额变化的规律性周期波动。此种变化通常与气候、假日、交易习惯有关，如果具体到周、日，也可能与上下班时间有关。（4）不确定因素（E）。包括自然灾害、战乱以及其他变故，这些偶发事

51、件，一般无法预测，应从历史资料中剔除这些因素的影响，考察较为正常的销售活动。（六）直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法，以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法。（七）统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响。统计需求分析是运用一整套统计学方法，发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力大小的方法。该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促销等。应当指出，这些变量同销售量（因变量）之间的关系，不能用严格的数学公式表示，只能用统计分析来揭示和说明。运用多元回归技术在寻找最佳预测因素和方程的过程中，可以找到多个方程。用上述方程预测需求量，首先要预测平均温度和人均收入，并注意可能影响预测值的

52、因素，如观察值过少、变量之间高度相关、变量与销售之间关系不明朗和未考虑新变量的出现等。六、 总体发展思路（一）加快炼油产业升级，推进炼化一体化发展炼化产品市场总量大，炼化行业在我省化工行业中仍将占一定主导地位，从行业发展来看，国内炼油产能过剩矛盾较为突出，降油增化成为当前的重点任务。需要加快炼化一体化建设，促进产业优化升级，为下游产品提供原料，形成新的竞争优势。（二）实施原料多元化，低碳延伸下游精深加工依托炼化一体化产业、多元化原料加工产业提供的各种资源，充分发挥市场的资源配置作用，进行深度延伸加工，发展各类化工新材料、专用精细化学品等高端石化产品，形成高端产品集群。通过创新驱动，以资源利用价

53、值提升为导向，着力提升有机原料深加工产业规模和深度、补齐产业链短板、优化产品链结构、提高中高端石化产品占比。重点发展烯烃、芳烃深加工产业链，提升副产品资源化利用产业水平，培育优势产品链和特色企业。（三）对接新领域需求，大力发展化工新材料发挥沿江沿海产业协作条件、江苏省化工基础等各项优势，面向战略性新兴产业及高端制造业发展需求，抓住国际国内双循环等发展机遇，全面加快化工新材料产业发展，重点培育壮大硅材料、氟材料、工程塑料、聚氨酯及其原料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维、无机化工新材料、关键配套单体、其他高性能树脂等十个细分领域。力争到2025年我省化工新材料产值占全省化工产业的比重比十三五提高3个

54、百分点，科技创新能力大幅提升。完善新材料和新领域精细化工产业体系，依托现有企业、产品、技术基础发展壮大产业规模。拓展多元化高端产品，提升产业层级。加强技术创新和应用市场开发，完善新材料、高端新领域精细化工研产用体系。利用化工产业基础加快发展，发挥我省化工产业基础、有机原料供应条件、区域交通条件等各项优势，进行高附加值延伸拓展，加快化工新材料和高端新领域精细化工产业集聚。面向终端需求进行配套发展，以省内主导产业的需求为导向，特别是与国家战略性新兴产业及高端制造业的需求相结合，形成链条或配套发展，实现区域内不同产业间的耦合联动发展。因地制宜突出产业高端绿色，根据各设区市、各化工园区基础条件，优先选

55、择发展原料依赖度低、资源约束性小、环境友好、附加值高的化工新材料和高端新领域精细化工项目。（四）推动产业集聚，优化整合传统化工产业优化传统化工产业结构，重点推进产品牌号及质量高端化升级和工艺技术绿色化升级，提高传统化工产品的高端化产品比率，满足环境保护日益严格和消费结构不断升级的需要。产能结构性过剩的行业坚持存量调整，上大压小，等量或减量替代。产能阶段性过剩的行业，加快消费市场培育和产品多联产转型。结合产品升级、生态环境保护和安全生产，对现有企业实行集约化改造，推动产业集聚，淘汰落后产能。积极引导企业通过技术创新，增加高端产品比重，提升发展质量。七、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念从2

56、0世纪70年代起，随着经济全球化、相关群体利益多元化、环境破坏、资源短缺、人口爆炸、通货膨胀和忽视社会服务等问题日益突出，要求企业顾及消费者和利益相关者的整体与长远利益，即社会整体利益的呼声越来越高。在西方市场营销学界提出了一系列新的观念，如人类观念、理智消费观念、生态准则观念、绩效营销观念等。其共同点是认为企业生产经营不仅要考虑消费者需要，而且要考虑消费者、利益相关者和整个社会的长远利益。这类观念可统称为全方位营销观念或社会营销观念。全方位营销观念认为，所有事物都与营销相关，企业和组织应该以对营销项目、过程和活动的开发、设计及实施的范围和相关关系的了解为基础，实施更加整体化、更具一致性的策略

57、，以维护与增进顾客和社会的福利。全方位营销主要包括关系营销、整合营销、内部营销和绩效营销四个部分。其中，关系营销要求企业与重要团体一顾客、供应商、分销商和其他营销伙伴建立长期、互惠的满意关系，形成营销网络，以获得并保持长期的业绩和业务。整合营销要求通过设计营销活动并整合营销项目，使为顾客创造、传播和传递价值的能力最大化。内部营销要求成功地雇用、培训和激励有能力的员工，使之更好地为顾客服务。绩效营销要求审视营销获得的商业回报，并更广泛地关注营销对法律、伦理、社会和环境的影响和效应。全方位营销观念是对市场营销观念的深化与发展。市场营销观念的中心是满足消费者的需求，进而实现企业的利润目标。但往往出现

58、这样的现象，即在满足个人需求时，与社会公众的利益发生矛盾，企业的营销努力可能不自觉地造成社会的损失。市场营销观念虽也强调消费者的利益，不过它认为谋求消费者的利益必须符合企业的利润目标，当两者发生冲突时，保障企业的利润要放在第一位。全方位营销观念则强调，要以实现消费者满意以及企业内外经营者和社会公众的长期福利作为企业的根本目的与责任。理想的市场营销决策应同时考虑到：消费者的需求与愿望；消费者和社会的长远利益；企业及其营销伙伴的营销效益。树立并全面贯彻适应现代市场环境要求的新观念，包括营销观念和全方位营销观念，建立真正面向市场的企业，是企业成功经营的关键。八、 化工生产安全要求及环保形势我国化工行

59、业正处于升级发展阶段，在产业发展的同时，安全和环保问题日益突出。目前我国化工企业安全环保工作中存在的突出问题包括安全环保理念较落后、部分企业安全环保工作流于形式、忽略安全风险评价、缺乏安全环保机制建设等。为加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，我国已制定系列法律法规。在推动化工企业进入合法合规园区的同时，对于散乱污化工企业的治理也在同步进行。据不完全统计，截至2020年底，已有10余省发布了关于化工园区和辖区内化工企业的阶段性整治成果和未来的规划，涉及近千家园区的取消，数万家化工企业的关改搬转。我省是化工大省，2016年启动两减六治三提

60、升（即263行动），开展化工行业四个一批专项行动。我省对化工产业史无前例的重拳出击，深刻影响着化工产业的转型发展。要从落实新发展理念的高度认识整治提升江苏化工产业的重要性；要实事求是、分类施策，通过实施差异化、精准化的治理措施，加速淘汰安全系数低、污染严重的化工园区和企业，加快提升江苏化工产业发展层次；要更好地运用法治思维和市场化手段依法依规稳妥推进整治提升。这表明整治提升化工产业，绝不是不再发展化工产业，而是要高质量、高效率、高安全性地发展化工产业。九、 整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中，营销企业需要结合各种促销组合要素，平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可

61、以说，整合营销传播管理实际上就是对目标受众进行有效传播的过程，包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能，为每种要素制定正确的策略，确定它们如何进行整合，为实施进行策划，考虑如何评估所取得的成果，并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分，必须能够融合于其中。十、 安全生产规划（一）防范园区安全风险1、实施封闭化管理按照分类控制、分级管理、分步实施的要求，优化园区内布局，对全省各化工园区和集中区内易燃易爆、有毒有害化学品、危险废物等物料和人员进出的区域，实现园区整体封闭管理。2、建设信息化平台推动利用信息化、智能化手段

62、在化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区建立安全、环保、应急救援一体化管理平台，全面提升安全生产监管、预警和应急处置能力，有效控制和降低整体安全风险。3、配套完善消防设施遵循国家及地方消防安全法律法规、标准规范的要求，贯彻预防为主，防消结合的方针，消防设施建设与园区开发建设统一规划、同步建设。结合各园区的产业性质、所在地理位置及周边协作条件，优化消防救援站布局，合理规划建设消防站、消防给水、消防车通道、消防通信等消防设施。（二）落实产业源头管控1、严格执行产业政策进一步推动落实化工行业转型升级的政策措施，统筹布局化工产业高质量发展；根据国家产业结构调整指导目录和淘汰落后安全技术装备目录，细化制

63、定化工产业政策，对不符合要求的坚决关闭退出，严防落后产能异地落户、风险转移。2、提高行业准入门槛从安全环保技术投资用地管理能力和从业人员学历资质等方面严格准入门槛，高标准发展市场前景好、工艺技术水平高、安全环保先进、产业带动力强的化工项目。3、深入开展整治提升严格执行产业结构调整指导目录，按照控制高污染、高耗能和落后工艺的要求，严格淘汰已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备。对化工安全环保问题突出的地区，依法依规实行区域限批。4、落实安全环保三同时加强项目建设和运营过程中的安全环保监管，严格落实建设项目安全设施、环保设施三同时制度。化工项目设计单位应具备相应资质，设计和建设应严格执行危险化学品安全管理条例及化工企业防火、防爆、防泄漏、防环境污染和卫生防护等各项规定要求，建筑物、构筑物和设备设施等应符合安全生产、环保和消防等有关规定。（三）强化