《水泥厂不合格品控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水泥厂不合格品控制程序（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、水泥厂不合格品控制程序（文件编号：RHSN/B12-2009A）1 目的为保证水泥生产全过程原材料、半成品、成品水泥的不合格品得到及时、有效的控制，防止在采取适当的措施前被误用而造 成损失，制定本程序。2 范围本程序规定了不合格品的标识、记录、评审和隔离等过程， 明确了不合格品评审和处置的责任部门及管理。3 职责化验室为该项工作的管理部门，生产部和各生产车间以及供 销部为执行部门。4 程序4.1 原材料不合格品的管理4.1.1 标识和隔离现场管理员根据化验室报送的进厂原材料化学分析报告 单及公司水泥过程质量控制指标一览表的规定，对达不到 内控标准的原材料，在接到分析结果当日填写不合格品报告，
2、报送生产部、供销部、使用单位，停止使用该批原材料。对已进 入堆场的物料由现场管理员用标志牌进行标识，与其它原料隔离 堆放、等候处理。4.1.2 评审生产部在接到不合格品报告后，应在两日内召集现场管 理员、化验室、供销部及使用单位对所报告的原材料进行评审。 评审后，生产部负责对评审结论进行记录，经生产部经理签字后 执行。4.1.3 处置生产车间和供销部对不合格原材料进行处置，化验室对处理 的结果进行监督和记录，并将记录结果反馈到生产部。4.2 出磨水泥不合格品管理工艺技术员应根据出磨水泥入仓记录和质量情况，对不同质 量的出磨水泥实行合理搭配，做到多仓下料，并下达水泥包装 通知单，包装岗位工应严格
3、执行指令，做好多仓下料和均化， 确保水泥成品符合水泥过程质量控制指标一览表指标。4.3 垛上水泥不合格品的管理4.3.1 垛上水泥在下列项目或期限内确认达不到内控标准的要求 时，应采取必要的纠正措施：a）安定性：不合格；b）凝结时间：初凝、终凝时间不符合国家标准；c）袋重：不符合国家标准；d）SO3:不符合质量内控标准e）强度：达不到相应强度等级的要求值；f）细度：不符合质量内控标准g）烧失量：不符合国家标准要求；h）氧化镁：普通水泥氧化镁不符合 国家标准要求。4.3.2 标识封垛水泥经化验室物理组化验员取样检验，检验结果在允许 的期限内达不到内控标准的垛上水泥，由化验室物理组长及时填 写不合
4、格品报告，报送化验室主任评审、处置。4.3.3 评审化验室主任在接到不合格品报告后，应立即召集出现不 合格品的生产车间责任岗位人员对不合格品进行评审，评审结果 可能有以下几种情况：1）继续观察；2）回包；3）降低强度等级；4）废品。评审后，化验室工艺技术员及时填写不合格品报告并写 明评审结果，报化验室主任审核签字后，由相关部门按要求处置。 4.3.4 处置a）评审后继续观察的垛上水泥，由化验室按不合格品报 告的评审结果，对不合格品进行检验，检验后仍不合格的垛上 水泥仍需履行 4.3.1 的评审程序。b）评审后确定需回包的垛上水泥，由出现不合格品的责任 部门按不合格品报告的要求实施回包。c）确定
5、需降低强度等级的垛上水泥，由化验室主任或化验 室主任授权人按降低后的强度等级开据水泥出厂通知单实施 水泥出厂放行。供销部必须按出厂水泥通知单所标明的强度等级进行销 售。包装车间应在降号水泥的包装物上加盖降号标记。d）评审后确定为废品的垛上水泥，由出现不合格品的责任 部门严格按不合格品报告的要求进行处置。4.4 化验室必须坚持不合格水泥严禁出厂制度，但若因一些客观 原因造成不合格水泥出厂时，必须：a）立即向顾客发出通知，暂停使用该编号水泥；b）当质量发生争议时与顾客协商后，将该编号水泥的封存 样送当地水泥检验机构复检，判定是否合格。c）经复检后，证明为不合格品但尚未用于工程的，视其复 检结果与顾客协商降低强度等级使用或予以退货，对于已经使用并影响到工程质量的，应协助顾客采取相应的补救措施，并承担 由此引起的经济损失。5 本程序所涉及的记录JL-12-01不合格品报告
水泥厂不合格品控制程序
