工艺设计变更管理规定两篇

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1、工艺设计变更管理规定两篇篇一：工艺设计变更管理规定.、八、-前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：文件版本版本实施日期编制校对审核标准化审定批准备注原版本A0版A1版C0版三、本文件与上一版文件相比的主要变化点：1、完善各部门职责权限;2、临时脱离工艺依据临时脱离工艺管理规定执行;3、完善工艺改进评审记录表的相关要求;4、工艺设计变更申请单与工艺设计变更通知单直接引用CAPP平台模版,临时脱离工艺申请单模版引自临时脱离工艺管理规定四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：0/C0版工艺变更管理规定文件1流程图工艺变更流程使用何

2、种方式？（材料、设备、资金） 电话、电脑、打印机、复印机、数码照相机、文件夹、会议室、文件平台 如何做？（方法、程序、技术）1、2、3、4、过程设计更改控制程序技术问题处理通知单管理规定 临时脱离工艺管理规定 工艺分级管理规定过程所-有者谁进行？（能力、经验、技能、培训）1、工艺技术科：过程工艺变更归口管理部门2、各车间/品检科：过程工艺变更提出、执 行部门 如何测量？（特征值、过程指标、评估值） 工艺变更申请单回复及时率测量方法：按要求回复工艺变更申请单数量/提交数量*100% 测量周期：1月/次工艺变更申请一次性提交合格率测量方法：工艺变更申请一次性提交合格数量/提交总数量 测量周期：1月

3、/次商品技术部编号：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02本过程对 应标准条 款7.3.7设计和开 发更改的 控制S （供方） 输入过程C4： 过程设计 和开发C10： 产品制造2目的I输入1.制造过程 工艺改进项 目2.工艺变更 方案3.工艺改 进评审记录 表4.技术问 题处理通知 单5.工艺设 计变更申请 单6.验证报 告F职责各车间品检科工艺技术科工程院各车间品检科工艺技术科各车间品检科各车间品检科工艺技术科工程院P流程图工艺变更需求工艺文件要求内 工艺变更车间是否有 可执行方案0输出T时间C （顾客） 输出过程工艺文件要求外 工艺变更自行整改将工艺问题反馈给工艺技术利确定工艺 更改方

4、案评审验证方案可行性1.工艺改 进评审记录 表L匚一是否需要一.长期验证.Y编制技术问题处理通知单执行临时工艺，并 记录过程执行情况2.技术问 题处理通知 单执行过程中是否存在问题3.验证报 告通知单到期， 编制验证报告+编制、提交工艺 设计变更申请单编制、发布工艺设计变更通知单4.工艺设 计变更通知 单结束2个工作 日内完成2个工作 日内完成C4：过程设计和开发C6.2： 过程更改本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现 场工艺问题得到快速解决。3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。4术语和定义4.1工艺变更范

5、畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品过程规范公差、评 价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息 进行变更的项目。4.2 异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准 化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交临时脱离工艺申请 单的开展方式称为异常处置预案。5职责和权限5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品 检科5.1.1车间/品检科班组长5.1.1.1负责班组内工艺变更的提出。5.1.1.2负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。5.1.1.3负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保

6、存执行过程的相关记 录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人5.1.2.1负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行 前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工 艺技术科。5.1.2.2在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保 工艺文件的适宜性、充分性和有效性。5.1.2.3负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、 解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。5.1.2.4负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节 拍变化、

7、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评 审及验证。5.1.2.5工艺改进过程中，负责编制工艺改进评审记录表、验证报告、工 艺设计变更申请单，并提交工艺技术科。5.1.2.6负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间 进行验证工艺改进方案的可行性。5.1.2.7负责依据工艺设计变更通知单落实现场作业指导性文件更改及现场 工艺变更。5.1.2.8负责识别异常处置预案项目，并编制XX部门XX工艺异常措施固化方 案，并对工艺异常发生原因进行分析和解决。5. 1. 3车间品质副主任/品检科科长车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责工艺改进

8、评审记录表、验证报告、工艺设计变更申请单、工艺项目反馈记录表、临时脱离工艺申请单、XX部门XX工艺异常措施固化方案的批准。5.2工艺技术科5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小 组，跟踪工作进程。5.2.3负责各车间/品检科因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、 生产布局调整等造成工艺变更的归口管理。5.2.4负责对车间提交的工艺项目反馈记录表进行确认，对现场工艺问题进 行调查、分析和判定，对工艺问题进行解决，将不能自主变更的工艺问题反馈 工程院。5.2.5负责对车间/品检科提交工艺变更项目进行评审，并对需验

9、证项目以技 术问题处理通知单的形式下发临时工艺。5.2.6负责结合工艺改进评审记录表、验证报告、工艺设计变更申请单以及过程执行记录等编制工艺设计变更通知单。5.2.7负责工艺设计变更通知单发布工作。5.2.8负责对车间/品检科编制的XX部门XX工艺异常措施固化方案进行确认，保证方案可实施性。6工作程序6.1工艺变更范围6.1.1冲压工艺闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程、料片尺寸、制件检验频率、设备、模 具点检频率及记录形式、制件检验手段、生产辅料等工艺变更，其中闭合高度 气垫压力、顶杆规格与行程的变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制 件合格的，方可进行工艺变更。6.1.2焊接工艺 工艺

10、参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生 产辅料调整等工艺变更。6.1.3涂装工艺 工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。6.1.4总装工艺 工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程 院提出工艺设计变更申请单，由工程院主责进行变更。6.2工艺变更类别及评审和验证要求6.2.1四大工艺变更通用要求6.2.1.1 只是完善工艺文件不涉及现场工艺或产品变更的，不需进行评审和验 证。6.2.1.2工艺变更要求评审、验证时由工艺变更提出部门组织实施，填写评审记 录和编制验证报告，验证

11、过程中需要有线体品质检验员或品检科专职检验 员参加。6.2.1.3工艺变更是否需要验证最终体现在工艺变更评审记录表中。6.2.1.4工艺变更评审要求a.参评人员要求：对于所评审内容涉及现场操作及参数变更的，必须包括但不限于线体班组长、车间技术员、工艺技术科或工程院技术员；对于所评审内容 涉及产品设计输出文件更改的，必须要有商品技术部或研究院产品技术人员参 加；对于所评审内容涉及工艺装备改造或新增的，必须要有设备科或工程院相 关人员参加；对于所评审内容涉及检具、测量设备、法规项目的，必须要有品 质保证科和工艺技术科相关人员参加。b.评审内容要求：包括但不限于作业顺序是否合理、相互作业间有无干涉、

12、是 否存在勉强作业；生产节拍能否满足；产品质量是否达到标准要求；工艺装备 能否满足工艺要求；是否会引起相关联工序/工位的质量问题。6.2.1.5工位调整（不适用于冲压工艺）a. 工位调整的分类I类：工位作业内容的调整指本工位在整条生产线中的排列顺序及位置不变、 节拍不变，只是其中部分作业内容增加或减少，操作人员、工艺装备等根据作 业内容变更的多少，可能会有增减，如总装车间某工位增加或减少了部分装入 的零部件。II类：工位的整体移动指本工位的作业内容、操作人员、工艺装备、节拍等均 不变更，只是在整条生产线中的排列顺序及位置发生了变化，如总装车间行李 架安装工位由内饰二线末端整体移动到了内饰一线始

13、端。III类：工位间的优化重组指多个（两个及以上）工位间的作业内容、操作人员、 工艺装备等重新进行分配和组合，但生产节拍不变。W类：生产线节拍的调整或线体改造，如工位数量、工位排布、各工位作业内 容、操作人员、工艺装备等均会变更。b. 工位调整的评审和验证要求 I类、III类工位调整要评审和验证作业顺序的合理性、作业是否勉强和有无 干涉、质量要求是否达成、节拍能否满足、操作人员相关知识和技能的掌握情 况、新添工艺装备的符合性、是否会引起相关联工序/工位的质量问题等。 II类工位调整只需评审和验证工位排布顺序及位置的合理性。 W类生产线节拍的调整，因会引起较大的变动，还需编制新的或换版工艺文 件

14、，须向工程院提出变更申请，按工程院的安排执行。 根据各类工位调整所需评审的具体项目，需组织车间/科室内相关班组、工艺 技术科、品检科、人力资源科、设备科、品质保证科相应人员参加评审。 涉及III类、W类工位调整，需在生产线体进行生产验证变更方案的在验证期 间需编制“临时作业指导书”指导员工现场作业（格式参照“作业指导书”格 式），在“临时作业指导书”的右上角注明使用期限（机打/不许有手改现象） “临时作业指导书”的签批要求按作业指导书的签批程序进行，不必受控盖章 在验证完成后需收回“临时作业指导书”。6.3工艺变更流程6.3.1提出工艺变更实施方案并评审 车间技术组/品检科工艺负责人确认班组长

15、反馈的工艺问题，制定工艺变更方案 （若发生部门无解决措施时，由工艺技术科确定整改措施），采用“后工序” 及相关方确认的方式对工艺变更方案进行评审，通过评审明确方案可行性，输 出相关评审部门会签的工艺改进评审记录表，若CAPP中文件存在低级问题, 以工艺项目反馈记录表形式反馈。6.3.2验证临时工艺有效性6.3.2.1针对需长期验证的项目，工艺技术科在2个工作日向车间/品检科发布 技术问题处理通知单，同时发工程院相关专业技术部进行备案，针对不需验证的项目，工艺技术科根据提交资料编制工艺设计变更通知单，并于 2 个工作日批准下发。6.3.2.2车间/品检科根据技术问题处理通知单开展实施工作，车间技

16、术组/ 品检科工艺负责人进行指导，若出现影响产品质量、降低生产效率等问题，车 间技术组/品检科工艺负责人有权立即停止临时工艺执行，同时反馈至工艺技术 科，共同制定应对措施。6.3.2.3车间技术组/品检科工艺负责人依据验证结果编制验证报告，并提 交至工艺技术科，验证报告中应详细列出或附带各阶段验证数据及结果，验证 结果必须由参加验证人员手签。6.3.2.4技术问题处理通知单验证合格，工艺技术科依据工艺设计变更申 请单、工艺改进评审记录表及验证报告编制工艺设计变更通知单； 验证不合格，则重新制定措施并下发技术问题处理通知单进行验证。 6.3.3编制、提交工艺设计变更申请单6.3.3.1车间技术组

17、/品检科工艺负责人根据验证报告，编制工艺设计变 更申请单一并提交至工艺技术科。6.3.3.2工艺技术科在接收到工艺改进评审记录表、验证报告及工艺 设计变更申请单后，对变更项目进行确认。6.3.3.3对于不能自主完成的工艺变更向工程院提出工艺变更申请。6.3.4编制、发布工艺设计变更通知单6.3.4.1工艺设计变更通知单由工艺技术科车间负责人进行编制、工艺技术 科科长审核,商品技术部标准化工程师标准化。6.3.4.2工艺设计变更通知单若需下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车 间、总装车间、品检科进行会签时，应由车间技术组组长/品检科主管或以上人 员在“设计变更会签意见”栏会签。6.3.4.3工艺

18、设计变更通知单由商品技术部部长批准签发。6.3.5由工艺技术科提出开展的工艺变更项目，以上程序组织实施部门为工艺技 术科。6.4工艺预案管理6.4.1针对现场出现异常状况,需进行临时脱离时,流程依据临时脱离工艺管理 规定相关要求执行。6.4.2各部门技术组工艺负责人识别本部门发生的临时脱离工艺变更案例，针对 临时脱离工作中处理措施固化的项目制定XX部门XX工艺异常措施固化方案， 预案明确过程处理流程，问题发生后，可以在不提交临时脱离工艺申请单 的情况下直接启动控制方案，按方案流程组织现场生产工作。6.4.3现场问题解决后，在1个工作日内将临时脱离工艺申请单提交至工艺 技术科。6.4.4工艺技术

19、科为XX部门XX工艺异常措施固化方案的归口管控部门，各 部门将编制的XX部门XX工艺异常措施固化方案提交至工艺技术科进行备案 管理。6.4.5XX部门XX工艺异常措施固化方案由车间工艺负责人进行编制，技术 组长进行审核，车间品质副主任/品检科科长进行批准，工艺技术科车间负责人 进行会签。6.5相关附表填写要求与编号方法6.5.1工艺变更评审记录表、验证报告、技术问题处理通知单及相关附 页说明除签署、编号、日期、会签、判定、意见、检验记录作手写字样外，不 允许有手写字样，工艺设计变更申请单与工艺设计变更通知单模版引自CAPP平台，临时脱离工艺申请单模版引自临时脱离工艺管理规定。6.5.2工艺改进

20、评审记录表识别号编号表达式部门代号如下：序号部门部门代号1下料中心XL2冲压CY3焊装HZ4涂装TZ5总装ZZ6综合工艺ZH7其它QT7.绩效指标序号绩效指标测量方法测量周期测量部门指标控制部门1工艺变更申请单回复及时率按要求回复工艺变更申请单数量/提交数量* 100%每月工艺技术科工艺技术科2工艺变更申请一次性提交合格率工艺变更申请次 性提交合格数量/提交总数量* 100%每月工艺技术科车间品检科工艺技术科注：工艺变更申请单指工艺设计变更申请单、临时脱离工艺申请单8.相关支持性文件序号文件编号文件名称1GW/Qc-7.3.7-02过程设计更改控制程序2Q/CC JG0872013技术问题处理

21、通知单管理规定3GW/Qd-EC-GY-7.3.7-02临时脱离工艺管理规定4GW/Qd-EC-ZJ-VD-06工艺分级管理规定9.记录序号文件编号文件名称保存期限1GW/Qe-XS-SJ-7.3.7-02-01工艺改进评审记录表三年2GW/Qe-XS-SJ-7.3.7-02-02XX部门XX工艺异常措施固化方案三年3GW/Qe-XS-SJ-7.3.7-02-03工艺项目反馈记录表一年10.文件更改状态文件更改状态记录编号：GW/Qe-4.2.3-01-04序号文件更改通知单（文件编号）更改人更改标识更改处数日期篇二：工艺设计变更管理规定1、目的： 规范工艺变更作业，确保更改后的产品符合顾客要

22、求，保证工艺更改能适时、 正确的通知各相关单位，并有效地处理工艺变更前的产品。2、范围： 适用于产品制程、材料、规格以及加工工艺的更改。3、职责3.1工艺处相关工艺人员负责更改内容的拟制;3.2工艺处负责人负责更改内容的审核、批准;3.3各相关部门负责更改内容的实施。4、作业办法4.1更改的基本要求:4.1.1工艺更改，不得降低产品质量标准，不得违背有关国家标准和企业标准4.1.2 如果被更改的文件同时用于其他产品时，则应考虑更改其它产品是否适 用，若不适用或不能同时作相应更改时，则该产品应编制新的文件； 4.1.3若更改涉及其他文件的更改时，应同时进行相应的更改；4.1.4文件更改时，应考虑

23、以下因素：4.1.4.1已制品和在制品的数量；4.1.4.2配套工艺装备的适用性；4.1.4.3外购物资的库存和供应情况。4.2流程说明4.2.1拟制更改4.2.1.1当产品的工艺需要更改时，由工艺处人员编制“工艺变更通知单”。4.2.1.2“工艺变更通知单”的要求：1) “工艺变更通知单”更改的内容应能正确反映更改前后的情况，更改的部位 应准确、清楚。所述问题要准确，要求要明确.2) “工艺变更通知单”如附有图纸，附件上的图形、字迹应清晰、整洁。3) “工艺变更通知单”应说明已制品的处理、更改的方式。4) “工艺变更通知单”应说明该通知单的有效期限(或适用批次、适用数量)5) “工艺变更通知

24、单”的保存期限根据通知单的要求而定。4.2.1.3对生产中临时发生的不需要更改工艺文件的问题，如客户的暂行要求、 因急需而暂行更改标准，由工艺处人员拟制“工艺变更通知单”，并注明使用期 限。4.2.2更改的审核、会签，批准拟制完善的“工艺变更通知单”,由工艺人员送 各职能人员按“工艺变更通知单”要求的栏目进行审核、会签，批准。4.2.2.1拟制：工艺处工艺人员4.2.2.2审核：工艺处处长或经授权的代表。4.2.2.3批准：由工艺处处长或经授权的代表4.2.3更改的执行经审核批准的“工艺变更通知单”，由工艺处归档并下发。如 需更改文件的，自批准之日起1个工作日内对技术文件进行更改。更改时依据

25、工艺处提供样板进行更改，并与所更改技术图样一起存放，便于校对。4.3更改方法4.3.1直接采用换版形式更换技术文件。4.3.2换版后必须收回原有的旧文件，进行标识存档。4.3.3电脑文件的修改工艺处拟制“工艺变更通知单”的同时,更改电脑中的相 应图纸文件。工艺处负责“工艺变更通知单”的检查/校对和实施情况。4.3.4当工艺文件存在的错误将产生废品或妨碍生产正常进行时，工艺人员可会 同相关部门人员协商统一意见后，在生产现场更改工艺文件，加注更改标记和 签署，并及时补办“工艺变更通知单”。4.4当更改内容涉及到外购、外协件时，采购部接到“工艺变更通知单”后应及 时通知外协厂家进行更改内容的实施，并收回旧图纸。如需更改模具时，经更 改后的模具生产的产品须进行确认是否符合要求，具体要求详见工装管理办 法。5相关文件：5.1新产品开发程序5.2文件控制程序5.3工装管理办法6质量记录6.1设计和工艺变更通知单