2021年度部门整体支出绩效自评报告

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1、2021年度部门整体支出绩效自评报告衡山县紫金山国有林场一、单位基本情况衡山县紫金山国有林场成立于1958年，属全额拨款正科级事业单位，设有全额事业编制30名，实有在岗人数32人（其中：在职人员23人，临聘人员9人），退休人员56人。与湖南萱洲国家森林公园实行两块牌子、一套人马、合署办公。下辖紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区，拥有土地面积2995.17公顷，其中林场国有经营面积9650亩，森林覆盖率达92.5%。（一）、部门职责1、贯彻落实中华人民共和国森林法、中华人民共和国森林法实施条例、国有林场管理办法、森林公园管理办法等法律法规。依法对湖南萱洲国家森林公园进行统一管理。2、根据国家相

2、关政策，结合管护区域资源状况和动态，负责湖南萱洲国家森林公园的建设和森林风景资源的保护利用，拟定和修正中长期发展规划，报上级主管部门批准并组织实施。3、负责和管理森林资源，依法保护国有林木、林地、及森林资源，维护国有林区安全，配合相关部门打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。4、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。5、负责管护区域内的森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防控工作。6、负责做好生态公益林管理工作，维护国家生态安全，充分发挥公益林的生态效益。7、负责管护区域内的安全生产工作。8、承办上级交办的其他任务。（二）内

3、设机构设置。我场内设6个机构：综合办公室、计划财务股、森林管理股、森林保护股、森林公园管理股、科普宣教股。核定紫金山国有林场（湖南萱洲国家森林公园管理处）全额拨款事业编制30名，其中：场长（主任）1名，党支部书记1名，副场长（副主任）2名，纪检组长1名，工会主席1名，总工程师1名；股室负责人5名，下设紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区。二、基本支出情况2021年度基本支出合计209.21万元，其中：人员经费200.25万元，日常公用经费8.96万元。三、项目支出情况2021年度项目支出合计418.80万元，其中：县级专项资金支出222.35万元，非县级专项资金支出196.45万元。2021年

4、度本单位县级专项资金共4个。合计金额222.35万元。具体项目如下：（一）森林公园建设项目：157.11万元。1 .我场修建杨家坳，堕金湖，白云湖三条生物防火隔离带6公里左右。2 .实施间伐抚育100O亩左右森林，减少森林密闭度，形成森林枯枝釜底抽薪。3 .新装防火监控系统，做到了坐在办公室对紫金工区范围火灾情况了如指掌。4、新装堕金湖消防栓两个，确保就近抽水防火。5、我场投入30余万元开展白云工区二水夹金护林点附属项目建设工作，对管护用房周边土地进行硬化、搭建阳光棚、修建围墙，解决了职工后顾之忧，有效的提升了护林管理工作效率。6、积极开展病虫害防治工作。11月，在紫金工区开展了白蚁、天牛病虫

5、害防治和树木刷白工作。（二）森林防火项目：9.26万元。认真抓好森林防火工作，加强防火宣传。在主要进出路口设置了警示标语，建立了半专业扑火队伍，签订了防火责任状，新修建了森林防火隔离带，在节假日实行了班子成员带班制度，保证时时有人管理，有效的避免了森林火情火警的发生。（三）业务经费（社会购买服务）项目：40.57万元。用于支付临聘人员工资及社保、工伤、失业保险等。（四）专项经费：15.41万元。用于支付项目支出所需的办公公用经费。2021年度除县级专项资金以外的其他项目支出共涉及5个，合计金额196.45万元。具体项目如下:（一）天然林停伐补助项目：I1.oo万元。根据林场天然资源保护与发展需

6、要，支持推进国有林场改革，促进国有天然林资源保护与发展。主要用于支付社会购买服务护林人员工资及社保。（二）木材战略储备基地建设：17.49万元。对紫金山公园登山路进行补植、美化，在公园入口“三角坪”培植花圃，在登山路左侧林道栽植冬青5000余棵。（三）生态修复与发展：9.82万元。用于支付森林资源管理劳务费。（四）欧投行贷款森林提质项目：102.24万元。用于欧洲资银行贷款项目前期实施项目应付未付款项及公用经费。（五）棚户区基础设施建设项目：55.90万元。完成森林公园管理处办公楼及棚户区周边基础设施建设。四、部门整体支出绩效情况（一）、绩效评价目的：1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的资

7、金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平；2、全面了解各项林业工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以用取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理；3、保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。（二）、绩效评价工作的组织：1、各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象；2、经费到达后，我场制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。（三）绩效分析1、2021年部门预算财政安排资金由县财政下达指标确定，各项经费得到有效使用，确保我场各项工作得到进一步加强。2,2021年全场未发生一起森林火警火灾、林木破坏现象发生,

8、确保了森林资源的保值增值。3、2021年加大了对安全生产的投入，全年未发生一起安全生产事故，确保了林区的稳定。4、通过加大对林业生产资金的投入，使林场的森林资源更丰富，林业资源的社会效益和生态效益更明显。（四）经济效益对林业资金的投入，确保了林场森林资源的保值增值；涵养了水土，使林场周边的水库及良田的增产增收提供了有力的保障。（五）社会效益良好的森林植被，使我们的生活环境更加优美，空气质量更加清新，居民休闲娱乐有了更好的选择。（六）评价结论通过对林场资金的投入，让林场的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益更加明显。五、存在的主要问题及下一步改进措施（一）存在的主要问题1、行业管理还比较粗放。2

9、、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。（二）改进措施和有关建议针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。六、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）在具体的项目执行过程中，我们将努力做到资金使用效益最大化，力争让项目涉及部门及相关人员

10、满意。（二）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。(三)建立部门整改机制，认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。(四)将做到公开、透明，接受社会监督。附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表2 .部门整体支出绩效评价基础数据表3 .2021年度县级专项资金绩效目标自评表部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分投入10分预算配置1（）分在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率、100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定

11、的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率至0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%5过程60分预算执行20分预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转十年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；040%（含）,计4分;20%（含），计3分；2330%（含），计2分；大于

12、30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）00%o0新建楼堂馆所面积控制率51（X）%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积1（X）%O该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率二实际投资金额/批准投资金额X1.O0%o该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40分公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总

13、额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费控制率-（“三公经费实际支出数/三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%0管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行,2分。5过程60分预算管理

14、40分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续：项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。4预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分产出及效职责履

15、行8分重点工作实际完成率8根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）8o8经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，10社会效益并将其细化为相应的个性化;日标。平30分履职效益22分行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-8

16、0%,计2分；低于70%计。分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡山县紫金山国有林场财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率302480%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费1.776.002.591、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待1.776.002.59项目支出：354.0170.57418.801、业务工作专项（一个项目一行）森林公园建设206.14157.11业务经费（社会购买服务）38.9340.57

17、40.57专项经费30.0015.41森林防火18.419.26天然林停伐补助10.0011.00森林培育4.87林区道路养护17.93欧投行森林提质项目2.00102.242017年造林补贴4.87棚户区基础设施建设50.8655.90生态修复与发展9.82木材战略储备建设17.492、运行维护专项（一个项目一行）3、省、市级专项资金（一个专项一行）公用经费19.1624.008.96其中：办公经费3.274.001.17水费、邮电费、差旅费1.524.003.18维修费、会议费、公务接待费1.937.001.17工会经费7382.002.00公务用车运维费、其他交通费、其他商品服务费5.0

18、67.001.44政府采购金额56.7634.00268.63部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（Itf）实际规模（Itf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。专项资金名称森林公园建设负责人及电话杨海霞13378945568县级主管部门县林业局实施单位衡山县紫金山国有林场项目资金(万元)全年预算数（八）全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额170157.1192.42%

19、其中：中央、省、市补助县级资金170157.1192.42%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况完善森林公园设施、保证公园的正常运转。完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标设置消防栓处2处修建防火隔离带公里6公里间伐抚育亩100o亩护林点配套基础设施项3项质量指标设置消防栓合格合格修建防火隔离带完成100%间伐抚育完成100%护林点配套基础设施完成100%时效指标按时完成，资金拨付到位是是成本指标绩效指标效益指标经济效益指标游客居民幸福度提高提高生态效益指标森林质量提高提高泥土流失减少减少可持续影响指生态环境可持续发展明显明显标

20、满意度指标服务对象满意度指标林区职工、周边民众满意度80%90%说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80-60%（含）、60%T）%合理填写完成比例。4、各主管

21、部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评表。专项资金名称森林防火负责人及电话杨海霞13378945568县级主管部门县林业局实施单位衡山县紫金山国有林场项目资金（万元）全年预算数（八）全年执行数（B）执行率（B）年度资金总额109.2692.6%其中：中央、省、市补助县级资金109.2692.6%其他费金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况让森林公园内无火灾发生完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标防火演习一次一次重大节日森林防火次数2次2次防火器材一批一批管护面积0.97万亩0.97万亩质量指标森林火

22、灾受灾率WO.9WO.9防火器材合格100%修建防火隔离带完成100%时效指标按时完成，资金拨付到位是是成本指标祭祀鲜花2批2批绩效指标效益指标经济效益指标生态效益指标森林资源保护提升提升可持续影生态环境可持续发展提升提升响指标满意度指标服务对象满意度指标民众满意度90%93%说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指

23、标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评表。专项资金名称业务经费（社会购买服务）负责人及电话杨海霞13378945568县级主管部门县林业局实施单位衡山县紫金山国有林场项目资金（万元）全年预算数（八）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额40.5740.57100%其中：中央、省、市补助县级资金40.5740.57100%其他资金年度总体目标

24、年初设定目标全年实际完成情况负责森林资源管护，林场范围内无盗林现象，无森林火灾。完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标护林员人数10人10人管护面积4.3万亩4.3万亩质量指标天然林质量提高提高森林火灾受灾率W0.9%。0.9%。时效指标长效性长效长效绩效指标效益指标生态效益指标森林资源管护提升提升可持续影响指标生态环境可持续发展明显提升满意度指标服务对象满意度指标民众满意度290%98%说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80-60%（含）、60%0%合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评表。