《稽核控制法(最新版)课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《稽核控制法(最新版)课件（134页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、总经理总经理副总经理副总经理财财务务部部人人事事行行政政部部业业务务部部生生产产部部PMC部部采采购购部部品品质质部部技技术术部部仓仓储储部部厂厂 长长稽核中心稽核中心采采购购员员会会计计出出纳纳人人事事行行政政国国内内国国际际计计划划物物控控来来料料检检验验制制程程检检验验成成品品检检验验一一车车间间二二车车间间三三车车间间产产品品研研发发工工艺艺结结构构技技术术资资料料成成品品仓仓主主料料仓仓辅辅料料仓仓稽核在组织架稽核在组织架构中的位置构中的位置稽核部门职能稽核部门职能稽核主任岗位说明书稽核主任岗位说明书稽核专员岗位说明书稽核专员岗位说明书合格合格不合格不合格发放通知发放通知报名报名考核
2、考核竞聘竞聘选拔选拔聘用聘用公告公告试用试用回原岗位回原岗位员工姓名性别出生年月工作岗位工作部门入职时间竞聘部门竞聘岗位教育经历期 限教育机构专业备 注至至学习/培训经历期 限学习/培训机构学习/培训项目至至工作经历期 限服务机构工作描述及专长至至工作鉴定自我鉴定直属上级鉴定部门负责人鉴定竞聘报名登记表竞聘报名登记表竞聘人姓名竞聘部门竞聘岗位评估人姓名评估人岗位评估时间评估内容评估项次评估项目评估得分1认同公司管理模式和管理理念（10）2忠诚公司、为人正直、奉献精神（10）3事业心和工作责任心（10）4创新思维和创新意识（10）5工作态度（15）6工作知识（15）7工作技能（15）8竞聘准备（
3、5）9【工作设想】陈述（5）10答辩技巧（5）合计100综合评语及建议竞聘评估表竞聘评估表企业名称：年 月 日稽核 时间项 目项 目 内 容责任人起止时间稽核人员责任人确认下单签字广州市XXXX制造有限公司 总经理：年 月 日 接单 签字广州市XXXX制造有限公司稽核中心：年 月 日稽核计划稽核计划稽核战报稽核战报编者按：在广大员工和干部的积极配合和努力下，本着问责稽核的管理指导思想，本周的管理变革工作取得了实质性的进展，各项管理指标和业绩数据发生了明显变化，现将本周战报内容发布如下，同时希望大家戒骄戒躁、奋力拼搏，再创佳绩！本战报每周二上午发行。责任人姓名责任人姓名照片照片红旗红旗黄旗黄旗责
4、任人姓名责任人姓名照片照片责任人姓名责任人姓名照片照片温馨提示：红旗表示正激励、黄旗表示负激励、绿旗表示警告。温馨提示：红旗表示正激励、黄旗表示负激励、绿旗表示警告。稽核战报稽核战报编者按：在广大员工和干部的积极配合和努力下，本着问责稽核的管理指导思想，本周的管理变革工作取得了实质性的进展，各项管理指标和业绩数据发生了明显变化，现将本周战报内容发布如下，同时希望大家戒骄戒躁、奋力拼搏，再创佳绩！本战报每周二上午发行。未完成工作任务通报及措施未完成工作任务通报及措施责任人姓名责任人姓名照片照片黄旗黄旗红旗红旗责任人姓名责任人姓名照片照片温馨提示：红旗表示正激励、黄旗表示负激励、绿旗表示警告。温馨
5、提示：红旗表示正激励、黄旗表示负激励、绿旗表示警告。责任人姓名责任人姓名照片照片案例分析会现场案例分析会现场总经理总经理人资部主任人资部主任稽核专员稽核专员申诉申诉调查调查审批审批鉴定鉴定受理受理申诉人申诉人/投诉人投诉人人资部主任人资部主任稽核主任稽核主任稽核主任稽核主任处理处理稽核主任稽核主任稽核专员稽核专员序号工作事项计划完成时间实际完成时间结果判定关联责任人完成状况123456789101112131415161718序号工作事项计划完成时间实际完成时间结果判定关联责任人完成状况123456789101112131415161718日期交 办 事 项被交办人计划完成时间实际完 成时间确认人未完成原因分析学学徒徒操操作作工工技技术术员员工工程程师师1-2个月个月3-4个月个月5-6个月个月6个月后个月后发发现现解解决决预预防防习习惯惯初阶初阶中阶中阶 高阶高阶持续持续专职稽核专职稽核互相稽核自我稽核
稽核控制法(最新版)课件
