范曙光经费估算与进度安排编写要求

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1、经费估算与进度安排编写要求目 录7.1 工程量估算7.2 工程经费估算 7.2.1工程经费估算编制依据工程经费估算编制依据 7.2.2工程经费估算单价及取费标准工程经费估算单价及取费标准 7.2.3工程经费估算编制方法工程经费估算编制方法 7.2.4估算结果估算结果 7.2.5工程经费估算费用明细表工程经费估算费用明细表 7.3 进度安排 第七章 经费估算与进度安排 第七章 经费估算与进度安排 7.1 工程量估算本方案第六章对该矿山5年适用期内及总服务年限内需要实施的矿山地质环境保护与恢复治理工程进行了部署，并对工程量进行了初步估算，现将其工程量汇总于表7-1，7-2。5年之后至矿山服务期满内

2、的经费估算：要考虑预留年造价增长系数。7.1 工程量估算项目编号项目名称单位工程量说明一工程措施（一）地质灾害防治工程1（二）含水层破坏防治工程1（三）地形地貌景观破坏防治工程1二植物措施1三监测措施 1表7-1 5 5年期工程量统计表年期工程量统计表 表7-2 总服务年限内工程量统计表总服务年限内工程量统计表 项目编号项目名称单位工程量说明一工程措施（一）地质灾害防治工程12（二）含水层破坏防治工程12（三）地形地貌景观破坏防治工程12二植物措施12三监测措施 12 第七章 经费估算与进度安排 7.2 经费估算7.2.1工程经费估算编制依据工程经费估算编制依据 7.2 经费估算1、矿山地质环

3、境保护与恢复治理方案编制规范；2、矿山地质环境保护与恢复治理方案的工程布置、工作量、相关图件及说明；3、水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总200367号文）；4、水土保持工程概算定额(水利部200367号)；5、水土保持工程造价编制指南(水利部200367号)；6、工程勘察设计收费标准（国家计委、建设部200210号文）；7、国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管 理规定的通知发改价格2007670号；8、定额不足部分可参照其他行业定额进行单价分析，如参照其他行业定额 做单价分析，工费单价应执行该行业相应单价。7.2.2工程经费估算单价及取费标准工程经费估算单价及取

4、费标准 7.2 经费估算一、工费单价：按照水土保持工程概（估）算编制规定水利部 水总200367号文中之规定。工程措施人工：2.66元/工时，植物措施人工：2.23元/工时。二、料价 （1）当地料,水电及油燃料按照山西建设工程标准定额信息中2011年XX月山西省各市建设工程材料指导价格中XX地区价格综合确定；（2）植物苗木林草价格采用当地实际调查价格。三、取费标准 1.其他直接费：工程措施：按照直接费的2.7%计算 植物措施：按照直接费的1.3%计算 2.现场经费：按照表7-3中的费率计算（注：方案估算时取最高值）7.2.2工程经费估算单价及取费标准工程经费估算单价及取费标准 7.2 经费估算

5、3.间接费：按照表7-4中费率计算（注：方案估算时取最高值）表表7-3 现场经费费率表 序号工程类别计算基础现场经费费率表（%）合计临时设施费现场管理费一工程措施1土石方工程直接费 3-51 2-42混凝土凝土工程直接费6333基础处理工程直接费6244其它工程直接费523二植物措施直接费413 表表7-4 间接费费率表序号工程类别计算基础间接费费率表（%）一工程措施1土石方工程直接工程费 3-52混凝土凝土工程直接工程费43基础处理工程直接工程费64其它工程直接工程费4二植物措施直接工程费37.2.2工程经费估算单价及取费标准工程经费估算单价及取费标准 7.2 经费估算4、企业利润：工程措施

6、：按照（直接工程费+间接费）*7%计算 植物措施：按照（直接工程费+间接费）*5%计算5、税金：按照（直接工程费+间接费+企业利润）*3.22%6、独立费用：按照表7-5中的费率计算表75 独立费用费率 序号工程或费用名称费用基数取费费用或费率第四部分 独立费用1建设管理费（工程措施+植物措施+监测措施费）2%2勘察设计费合同价格或“10”号文3工程建设监理费670号文7.2.3工程经费估算编制方法工程经费估算编制方法 7.2 经费估算一、工程措施费=工程量单价（见单价分析表）二、植物措施费=工程量单价（见单价分析表）三、监测措施费：1.煤矿：按监测的具体工作量计算（不低于10万元/年）2.非

7、煤：不低于2万元/年 （矿区面积1Km2）不低于5万元/年 （矿区面积15Km2）不低于10万元/年（矿区面积5Km2）四、独立费用=建设管理费+勘察设计费+工程建设监理费 五、预备费=（工程措施费+植物措施费+监测措施费+独 立费用）6%7.2.4估算结果估算结果 7.2 经费估算1.经估算，XXXX矿5年期矿山地质环境保护与恢复治理总费用为XXX万元。25年之后至矿山服务期满N年内的总费用估算：假设5年期内总费用为A，总服务期内总费用为B），则后N年经费估算为：（B-A）+（B-A）/N*（1+P）N-1 其中P为物价指数，暂定为5%。5年期总估算费用详见表7-6，各分项工程费用估算详见表

8、7-7；总服务期内总估算费用详见表7-8，各分项工程费用估算详见表7-9，单价分析详见表7-10至表7-22。7.2.5工程经费估算费用明细表工程经费估算费用明细表 第七章 经费估算与进度安排 各种附表5 5年期总估算表年期总估算表表75 单位：万元序号工程或费用名称工程措施费植物措施费监测措施费独立费用合计一一第一部分第一部分 工程措施工程措施 （一）地质灾害防治工程 1 2 3 （二）含水层破坏治理工程123（三）地形地貌景观恢复治理工程 1 2 3二二第二部分第二部分 植物措施植物措施 1 2 3 三三第三部分第三部分 监测措施监测措施 123四四第四部分第四部分 独立费用独立费用 1建

9、设管理费 2勘察设计费 3工程建设监理费 五五预备费（一、二、三、四部分合计预备费（一、二、三、四部分合计6 6）总总 费费 用用 5 5年期分部工程估算表年期分部工程估算表 表77 单位:元序号工程或费用名称单位工程量单价 合计单价分析表 一一第一部分第一部分 工程措施工程措施（一）地质灾害防治工程123（二）含水层破坏治理工程123（三）地形地貌景观恢复治理工程123二二第二部分第二部分 植物措施植物措施123三三第三部分第三部分 监测措施监测措施123四四第四部分第四部分 独立费用独立费用 1建设管理费以上合计的2%2勘察设计费合同价或10号文 3工程建设监理费按670号文计算总服务年限

10、总估算表总服务年限总估算表表78 单位：万元序号工程或费用名称工程措施费植物措施费监测措施费独立费用合计一一第一部分第一部分 工程措施工程措施 （一）地质灾害防治工程 1 2 3 （二）含水层破坏治理工程123（三）地形地貌景观恢复治理工程 1 2 3二二第二部分第二部分 植物措施植物措施 1 2 3 三三第三部分第三部分 监测措施监测措施 123四四第四部分第四部分 独立费用独立费用 1建设管理费 2勘察设计费 3工程建设监理费 五五预备费（一、二、三、四部分合计预备费（一、二、三、四部分合计6 6）总总 费费 用用 总服务年限分部工程估算表总服务年限分部工程估算表 表79 单位:元序号工程

11、或费用名称单位工程量单价 合计单价分析表 一一第一部分第一部分 工程措施工程措施（一）地质灾害防治工程123（二）含水层破坏治理工程123（三）地形地貌景观恢复治理工程123二二第二部分第二部分 植物措施植物措施123三三第三部分第三部分 监测措施监测措施123四四第四部分第四部分 独立费用独立费用 1建设管理费以上合计的2%2勘察设计费合同价或10号文 3工程建设监理费按670号文计算 表表710单价分析表（挖掘机装石自卸汽车运输）（清理废石）单价分析表（挖掘机装石自卸汽车运输）（清理废石）定额编号:03水保概02093 定额单位：100m3工作内容：挖装、送输、卸除、空回 1KM编号名称及

12、规格单位数 量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费工时19.12.66 2零星材料费%2 3机械费 挖掘机1M3台时2.88 推土机88kw台时1.44 自卸汽车8T台时11.41 （二）其他直接费%2.7（三）现场经费%5 二间接费%5 三利润%7 四税金%3.22 合计单价调增10%表表711 单价分析表（坡面石方开挖）（石方削坡）单价分析表（坡面石方开挖）（石方削坡）定额编号：03水保概02009定额单位：100m3工作内容：削坡序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费工时167.72.66 2材料费 合金钻头个1.26 炸药KG28

13、.26 雷管个55.59 导线 火线M107.54 其他材料费%18 3机械费 风钻 手持式台时6.63 其他机械费%10 4石渣运输m3103 （二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5 二间接费%5 三企业利润%7 四税金%3.22 合 计 单价调增10%表表712单价分析表（人工装胶轮车倒运石方）（利用煤矸石填埋地裂缝）单价分析表（人工装胶轮车倒运石方）（利用煤矸石填埋地裂缝）定额编号:03水保概02066 定额单位：100m3工作内容：挖装、运输、自卸、空回 编号名称及规格单位数 量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费工时458.12.66 2零星材料费%2 3机械费

14、 胶轮架子车 台时208.74 （二）其他直接费%2.7（三）现场经费%5 二间接费%5 三利润%7 四税金%3.22 合计 单价调增10%表表713单价分析表（装载机装车自卸汽车运输单价分析表（装载机装车自卸汽车运输 ）（覆土或填埋地裂缝用土）（覆土或填埋地裂缝用土）定额编号:03水保概01268 定额单位：100m3工作内容：挖装、运输、自卸、空回 1KM编号名称及规格单位数 量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费工时6.32.66 2零星材料费%4 3机械费 装载机2M3元/台时1.25 推土机59kw元/台时0.5 自卸汽车8T元/台时5.87 （二）其他直接费%2.

15、7（三）现场经费%5 二间接费%5 三利润%7 四税金%3.22 合计 单价调增10%表表714单价分析表（人工夯实土方）（填埋地裂缝土方夯实）单价分析表（人工夯实土方）（填埋地裂缝土方夯实）定额编号：03水保概01093 定额单位：100m3工作内容：平土、刨毛、分层夯实等序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费工时3262.66 2材料费 零星材料费%3（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5 二间接费%5 三企业利润%7 四税金%3.22 合 计 单价调增10%表715单价分析表（护坡）定额编号：03水保概03024定额单位：100m3序号名称及规格

16、单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费工时863.92.66 2材料费 片石M3108 砂浆M335.3 其他材料费%0.5 （二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5 二间接费%5 三企业利润%7 四税金%3.22 合 计 单价调增10%表表716单价分析表（排水沟）单价分析表（排水沟）定额编号：补充土-1定额单位：100m3序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费 甲类工工日9.426.4 乙类工工日178.715.89 2材料费 片石M3108 砂浆M335.15 其他费用%0.5 （二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5 二

17、间接费%5 三企业利润%7 四税金%3.22 合 计 单价调增10%表表717单价分析表（打井成孔单价分析表（打井成孔-松散类松散类类）类）定额编号：补充土-2 孔径500-550MM定额单位：10m序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费 甲类工工日16.826.4 乙类工工日5.615.89 2材料费 钻头个0.29 钻杆M 0.37 粘土M31.13 水%5.64 3机械费 钻机300型3.99 泥浆搅拌机0.17 泥浆泵3.17 其他费用0.50%（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5 二间接费%5 三企业利润%7 四税金%3.22 合 计 单价

18、调增10%注：井深在注：井深在100-150100-150米之内人工，机械消耗量乘米之内人工，机械消耗量乘1.4 1.4；200-250200-250米乘米乘1.71.7；250-300250-300米乘米乘2 2；300-350300-350米乘米乘2.42.4；350-400350-400米乘米乘2.82.8；400-450400-450乘乘3.23.2；450-500450-500乘乘3.63.6。表表718单价分析表（单价分析表（井管安装井管安装-钢管）钢管）定额编号：补充土-3 孔径500-550MM定额单位：10m序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费

19、1人工费 甲类工工日5.626.4 乙类工工日1.215.89 2材料费 井壁管M 10.3 3机械费 钻机300型0.74 其他费用0.10%（二）其它直接费%2.7（三）现场经费%5 二间接费%5 三企业利润%7 四税金%3.22 合 计 单价调增10%注：井深在注：井深在100-150100-150米之内人工、机械消耗量乘米之内人工、机械消耗量乘1.41.4；200-250200-250米乘米乘1.71.7；250-300250-300米乘米乘2 2；300-350300-350米乘米乘2.42.4；350-400350-400米乘米乘2.82.8；400-450400-450乘乘3.2

20、3.2；450-500450-500乘乘3.63.6。表表719 c25混凝土混凝土定额编号：定额单位：m3序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）325水泥t0.314 砂M30.48 水M30.15 卵石M30.84 小计 表720单价分析表（播撒草子）定额编号：03水保概08057 定额单位:公顷工作内容：苗木、挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理编号名称及规格单位数 量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费工时602.23 2材料费 草子KG10-80 其他材料费%5（二）其他直接费%1.3（三）现场经费%4 二间接费%3 三利润%5 四税金%3.22 合计 单价调增10

21、%表表721单价分析表（苗木栽植）单价分析表（苗木栽植）定额编号：03水保概08088 定额单位:100株工作内容：苗木、挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理编号名称及规格单位数 量单价（元）合价（元）一直接工程费（一）直接费 1人工费工时73 2材料费 乔木8CM株102 水m36 其他材料费%2（二）其他直接费%1.3（三）现场经费%4 二间接费%3 三利润%5 四税金%3.22 合计 单价调增10%表表7-22 7-22 施工机械台时费用分析表施工机械台时费用分析表 (单位单位:元元)编号机械名称及规格单位合计 一类费用 二类费用折旧修理及替换设备费安装拆卸费小计人工动力、燃料或消耗材料小计

22、1002挖掘机1M3元/台时 28.7729.632.4260.822.66*2.714.2*柴油单价 1022装载机2M3元/台时 32.1524.256.352.66*1.319.7*柴油单价 1032推土机88kw元/台时 26.7229.071.0656.852.66*2.412.6*柴油单价 1030推土机59kw元/台时 10.813.020.4924.312.66*2.48.4*柴油单价 3012自卸汽车8T元/台时 22.5913.5536.142.66*1.39.1*柴油单价 3059胶轮车元/台时0.90.260.640.90001078风钻2.430.541.892.43

23、0002005钻机300型元/台班 25.452.7115.5493.652.33*26.484*电价 2009泥浆泵元/台班 1.714.40.876.981.1*26.414.7*柴油单价 2010泥浆搅拌机元/台班 14.8930.22.6947.781*26.470*电价 第七章 经费估算与进度安排 7.3 进度安排7.3进度安排进度安排n按照治理工程与采矿工程相结合的原则，根据XXX矿矿山地质环境保护与恢复治理目标和治理规划，矿山地质环境保护与恢复治理工程于第一年开始，至矿山开采结束后3年。治理工程分阶段进行，具体工期与进度见表7-23。表7-23 工作进度计划 工程（项目）名称时间

24、第1年第2年第3年第4年第5年20XX年成立专门矿山地质环境管理机构地质环境监测地质灾害防治工程根据治理工程安排进度地形地貌景观恢复治理工程含水层破坏治理工程工程设计费 工程设计收费基价 单位：万元序号计费额收费基数12009举例:以上合计为2690万元,对应的设计费为X万元,则(3000-1000)/(103.8-38.8)=(2690-1000)/(X-38.8)X=?250020.93100038.843000103.855000163.968000249.6施工监理费 施工监理服务收费基价表 单位：万元序号计费额收费基数150016.5举例:以上合计为2690万元,对应的监理费为X万元

25、,则(3000-1000)/(78.1-30.1)=(2690-1000)/(X-30.1)X=?2100030.13300078.145000120.158000181610000218.6工程数量表内容工程数量表内容 n一.工程措施 1)地质灾害防治工程：n地面塌陷：消高填低，回填整平，挖沟排水n地裂缝：石方填充并夯实，灌浆，防渗处理n崩塌，滑坡：消坡减载，锚固，抗滑桩，支挡，排水，截水n泥石流：清理，修筑拦挡n2）含水层破坏防治工程n打井n修筑排水沟，引流渠n防渗工程n3）地形地貌景观破坏防治工程n采坑回填n边坡加固n清理废石，整平，覆土n井口封堵n二.植物措施 1)苗木购置 2)苗木栽植 三.监测措施费用组成费用组成n经费估算=工程措施费+植物措施费+监测措施费+独立费用+预备费n工程措施费=工程量*单价n植物措施费=工程量*单价n单价=直接工程费+间接费+利润+税金n直接工程费=直接费+其他直接费+现场经费n直接费=人工费+材料费+机械费