(精品)万锦星城A区物业管理意向大纲及费用测算20130816

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1、万锦星城A区物业管理合作意向大纲及相关费用测算2013年8月目 录1、万锦星城A区物业管理合作意向大纲 2-32、前期开办人工成本测算汇总 43、前期开办人工成本测算9-10月 54、前期开办人工成本测算11月 65、前期开办人工成本测算12月 76、前期行政办公及设备开办明细汇总 87、经理办公室 98、财务部 109、客服部 1111、工程部、保洁部 1212、秩序维护部 1312、设备维修工具 14-1513、清洁绿化工具 1614、治安、消防管理装备 1715、万锦星城A区物业费收支情况汇总 1816、万锦星城A区物业管理费用测算汇总 1917、人工成本 2018、行政办公费用，设备、

2、设施运行维修养护费 2119、清洁费，绿化费，保安费 22万锦星城A区物业管理合作意向大 纲1、 选聘有相应管理资质的物业企业，管理人员持证上岗；2、 协商拟定，签订前期物业管理服务委托协议；3、 授权物业企业制定相关管理规章制度、管理目标；4、 按照住宅物业服务标准（二级）执行服务；5、 受托物业企业缴纳20-30万元履约保证金；6、 物业管理费按照月度由甲方按照约定支付受托物业企业，根据管理情况，甲方适时监督指导；7、 合同期内，物业费、装修押金等相关费用由甲方在交房时收取，装修垃圾清运费按照业主装修申请审批手续逐户拨付受托物业企业。8、 根据管理需要，甲方负责物业用房的装饰装修；9、 甲

3、方负责前期行政办公用品、维修、绿化、消防设备的购买，详见前期（开办明细汇总）；10、 甲方按照受托企业前期开办人工成本测算支付人工费用，人员编制由甲方考核，详见（前期开办人工成本测算）；11、 根据物业管理需要物业企业应提出对相关设施进行合理优化意见及智能化含量较高的管理方案；12、经测算开发商需承担的相关费用：前期开办人工费约122545.5+前期开办行政办公及设备购置费约130195+物业用房装饰装修费+按月度应支付的物业费。以上按照二级服务标准来配置，物业服务企业做到收支平衡，盈亏自负，详见（万锦星城A区物业费收支情况汇总及费用测算），但是在甲方未售部分物业由甲方承担物业服务费用（估计甲

4、方收费与支付的物业费用每月需要支付的空置房物业管理费在2万元左右，其中：1、地下车位约一半，7000元，2、商场部分1万余平米，13000元）。前期开办人工成本测算汇总序号月份月数工资19月1日至10月31日 225410211月1日至11月30日127142.5312月1日至12月30日169993合计4122545.5 根据前期物业管理需要，拟定适当人员前期先行进入，熟悉相关设施、设备及工程情况，提出合理建议，为承接验收、交付及入住后日常管理奠定坚实的基础。前期开办人工成本测算 9月1日至10月31日 2个月序号岗 位月薪（元）人员编制月工资2月工资（元）1物业经理450014500900

5、02工程、设备管理部主管25001250050003水、电、暖、电梯、综合维修工20002400080004工资总额411000220005职工福利费工资总额14%154030806教育及附加工资总额1.5%165330人工成本合计1270525410以上人员根据阶段性需要适时调整。前期开办人工成本测算 11月1日至11月30日 1个月序号岗 位月薪（元）人员编制月工资1月工资（元）1物业经理45001450045002工程、设备管理部主管25001250025003行政、保安管理部主管25001250025004客服、保洁管理部主管25001250025005水、电、暖、电梯、综合维修工20

6、002400040006保安兼消防专干15001150015007保安秩序维护员15003450045008保安兼监控员15001150015009工资总额11235002350010职工福利费工资总额14%3290329011教育及附加工资总额1.5%352.5352.5人工成本合计27142.527142.5以上人员根据阶段性需要适时调整。前期开办人工成本测算 12月1日至12月31日 1个月序号岗 位月薪（元）人员编制月工资1月工资（元）1物业经理45001450045002工程、设备管理部主管25001250025003行政、保安管理部主管25001250025004客服、保洁管理部主

7、管25001250025005客服、房管员18003540054006会计20001200020007出纳15001150015008水、电、暖、电梯、综合维修工20004800080009保安兼消防专干150011500150010保安秩序维护员150011165001650011保安兼监控员150034500450012保洁员110077700770013保洁兼绿化工（闲时保洁）150011500150014工资总额36606006060015职工福利费工资总额14%8484848416教育及附加工资总额1.5%909909人工成本合计6999369993前期行政办公及设备开办明细汇总 （

8、行政办公、维修、绿化、消防设备）序号部别项目金额1经理办行政办公129002财务部行政办公135603客服部行政办公228204工程、保洁部行政办公120505保安部行政办公450306工程部设施维修工具64307保洁、绿化部保洁绿化工具78558保安部治安、消防管理装备9550合计1301951、 经理办公室物品名称数量单价金额1.6m办公桌1张500500椅子2把150300沙发1套10501050三门木橱文件柜2套10002000电脑1台25002500对讲机1台200200茶几1张500500饮水机1台150150空调挂机1匹1台25002500会议桌1套25002500服装夏装1套2

9、00200服装冬装1套500500合计129002、财务部物品名称数量单价金额电脑2台250050001.4m办公桌2张5001000保险柜1台500500点钞机1台350350打印机1台600600指纹机1台500500椅子4把150600二门对开铁皮柜2组480960饮水机1台150150空调挂机1匹1台25002500服装2人夏装2套200400服装2人冬装2套5001000合计135603、客服部物品名称数量单价金额组合办公桌4人组1套15001500二门对开铁皮柜4组4801920更衣柜1组500500电脑2台25005000对讲机2台200400沙发1组10501050椅子6把15

10、0600饮水机1台150150空调柜机1台54005400复印件1台35003500服装4人夏装4套200800服装4人冬装4套5002000合计228204、工程部、保洁部物品名称数量单价金额1.2m办公桌2张320640对讲机2台200400椅子4把150600沙发1组10501050五节柜2组480960空调挂机1匹1台25002500饮水机（台式）1台150150上下床2张200400床上用品4套200800服装13人夏装13套1501950服装13人夏装13套2002600雨衣13件50650雨鞋13双30390合计130905、秩序维护部物品名称数量单价金额1.2m办公桌2张320

11、640椅子4把150300更衣柜2组6001200铁皮文件柜2组480960对讲机15部2003000空调挂机1匹1台25002500上下床5套2001000床上用品10套2002000饮水机（台式）1台150150服装16人16套200032000雨衣16件50800雨鞋16双30480合计450306、设备维修工具物品名称数量单价金额高压验电笔10KV1只300300高压接地棒1套200200铝合金伸缩梯6-8米1架500500铝合金三角梯1架350350手电钻1台200200钳形数字万用表1个100100多功能数字万用表1个110110接地摇表1个100100开口扳手10件套1套1501

12、50梅花扳手10件套1套165165两用扳手14件套1套26526532件套12.5cm套筒组件1套26026050件电讯组套工具1套2652659件套内六角扳手1套2020千斤顶2-3T2个100200活动扳手15-375mm2把80160活动扳手6-150mm2把3060液压压接钳16-3001把300300大管钳2把 60120中管钳2把 60120小管钳2把 3570断线钳24-600mm1把9090电焊机8KVA1部500500撬棍2根50100铁锤2把2040铁锹 方、圆4把2080铁镐2把4080平凿、尖凿5根1050木柄斧头1把2020羊角锤、圆头锤2把1530八角锤4lb 8

13、lb2把3060钢锯、板锯2把1530PP-R热熔器 2025321套165165电锤1台500500手电钻1台150150切割机1台320320工作灯、线一套200200小 计64307、清洁绿化工具物品名称数量单价金额20寸汽油草坪机1台18001800大剪刀2把50100二冲程汽油割灌机1台520520二冲程汽油绿篱机1台650650高压打药机1台400400人背式大药桶1台150150铁锹5把30150锄头2把3060镰刀5把1575保洁易耗品1批10001000告示牌10个30300伸缩杆2根150300铝合金人字梯1架350350铝合金伸缩梯1架500500斗车3部5001500小

14、 计78558、治安、消防管理装备物品名称数量单价金额强光手电15把50750武装带及保安徽标15套701050警棍20根45900警示牌10块30300警示桶10个50500消防斧头5把50250专用消防扳手5把80400防毒面具6套3001800防火服2套6001200推车式灭火器2个5501100手提式灭火器10个1001000撬棍5根30150消防铁锹5把30150小 计9550万锦星城A区物业费收支情况汇总物业项目面积收费标准每月收费年收费小计住宅86688.86186688.861040266.32商业16586116586199032杂物间5025.320.52512.66301

15、51.92车位5602514000168000物业收入小计119787.521437450.24全年费用支出（见物业费用测算）1437472.1收支平衡比例情况-21.86 根据物业服务标准、管理方案、人员配置及物业现状预测出物业管理费用的支出及收费额度，初步估算出收支平衡比例情况，得出，收费和支出基本达到平衡，物业公司运营情况较为稳定。万锦星城A区物业管理费用测算汇总序号项 目测算依据月支出（元）年支出（元）1人工费支出详见测算明细表一69993.0 839916.0 2行政办公费用详见测算明细表二5846.0 70152.0 3设施设备维护费详见测算明细表三23295.0 279540.0

16、 4清洁费详见测算明细表四3350.0 40200.0 5绿化费详见测算明细表五540.0 6480.0 6保安费详见测算明细表六600.0 7200.0 小计103624.0 1243488.0 7管理者酬金（1-6）项之和的10%10362.4 124348.8 8营业税金及附加（1-6）项之和的5.6%5802.9 69635.3 总 计（1-8）项之和119789.3 1437472.1 （一） 人工成本序号岗 位月薪（元）人员编制月工资年工资（元）1物业经理450014500540002工程、设备管理部主管250012500300003行政、保安管理部主管25001250030000

17、4客服、保洁管理部主管250012500300005客服、房管员180035400648006会计200012000240007出纳150011500180008水、电、暖、电梯、综合维修工200048000960009保安兼消防专干1500115001800010保安秩序维护员15001116500198000保安兼监控员1500345005400011保洁员1100777009240012保洁兼绿化工（闲时保洁）1500115001800013工资总额366060072720014职工福利费工资总额14%848410180815教育及附加工资总额1.5%90910908人工成本合计6999

18、3839916（二）行政办公费用序号项 目计算方法月支出（元）年支出（元）2通讯费3部电话宽带100元/月30036003交通费及差旅费500元/月50060004员工培训费及低值易耗品30元/月人36人次1080129605招待费1000元/月1000120006员工宿舍及办公用房的水、电、气费1000元/月100012000社区文化活动及节假日装饰条幅等1000元/月100012000暖气费580*20元/966.611600小 计5846.670160（三）设备、设施运行维修养护费序号项 目计算方法月支出（元）年支出(元)1设备维修零星材料费综合测算80096002工具损耗综合测算500

19、60003电梯电费+楼道照明电费+安防用电0.15元/平米/月86685平米130021560244地下室照明电费（1700010030W=5.1KW）5.1千瓦0.52元24小时1909.4422913.285路灯照明电费（设计总功率36Kw-喷泉16kw=20kw）20千瓦0.52元10小时3120374406二次供水电费（设备功率9.5kw）9.5千瓦0.52元20小时396447568小 计23295.44279545.28（四）清洁费序 号项 目计算方法月支出（元）年支出（元）1工具材料消耗费综合测算1500180002化粪池清理每半年清理一次20024003消杀费综合测算15018004垃圾清运费综合测算150018000小 计335040200（五）绿化费序号项目计算方法月支出(元)年支出(元)1浇花用水综合测算542.736512.76合 计542.736512.76（六）保安费序号费用内容计算方法月支出(元)年支出(元)1日常耗材、装备保养综合测算50060002电池1001200小计6007200- 22 -