中国移动电子商务基地第二季度考核汇报

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1、目录关键指标完成情况一一业务运营和产品开发情况二二下一阶段主要工作计划三三1.1考核指标总体完成情况2011年第二季度考核项分为8类共计29项，29项工作全部完成，其中7项超过集团考核指标完成。1.2关键指标完成情况1、完成申请牌照材料准备2、远程商户交易累计量达到3亿，远程商户交易用户数累计达到300万，接入单月交易额500万以上的重点远程商户100家1.完成。已完成牌照申请材料的准备，拟申请网络支付、货币汇兑、预付卡发行与受理、移动电话支付、银行卡收单等五项牌照，预计7月上旬向人行长沙中心支行提交申报材料。2.完成。因总部全网电子券一点结算工作推迟至4月底才下文，1-6月份远程商户交易金额

2、2.68亿元，交易人数152万。上半年接入单月交易额500万以上的重点远程商户超过120家，超额完成预期目标。3.完成。截至6月底，手机支付共完成202个公用事业缴费项目，上线了8个缴费种类，覆盖全国47个城市。4.完成。已接入工行、上海、建行、农行、中行、浦发、招行、邮储8家银行开通充值功能。5.完成。6月份网站独立访客UV为395万，完成集团考核目标的158%。3、累计接入公用事业缴费项目200个；4、累计卡通充值主流银行达到8家5、6月份网站独立访客UV达到250万内部资料内部资料 注意保密注意保密1.3 业务功能开发完成情况1、手机支付客户端实现优选WLAN网络，完成平台侧改造及客户端

3、开发，并上线2、6月底前实现MM融合功能3、6月底前完成NFC全终端方案的多应用管理平台建设4、6月底前客户端适配达到200款，4月底完成IPHONE、IPAD平台适配5、6月底前完成全网积分兑红包的省平台联调6、4月底前新增信用卡无磁无密支付7、根据浦发战略合作的时间计划，完成现场支付联名卡产品开发8、4月底具备互联网第三方开放式应用接入能力9、完成与通信账户支付的整合10、按时完成总部OA交办的其他事项1.完成。已完成平台侧及客户端侧的改造，并投产上线。2.完成。已准备关于手机支付为其他自有业务输出计费能力的签报。3.完成。经与总部沟通，比照NFC整体工作计划，多应用平台上线时间推迟。4.

4、完成。针对现有的四个平台的主流分辨率推出了通用版本的客户端，覆盖机型超过300款。IOS版本客户端已完成原型开发及ios2、ios3以及ios4的适配。5.完成。6.完成。已于4月底完成开发，支持工、农、中、建、兴业、广发、上海、华夏、民生、中信、平安、光大、宁波13家银行。7.完成。已按照工作计划，完成了手机钱包（联名卡）产品开发，并与浦发银行进行联调测试。8.完成。目前已进入接入审批流程制定、备选应用流程制定、网站框架调整阶段，并已同步启动基于开放API的技术服务框架规划阶段。9.完成。现已完成整合方案，制定全网业务管理办法和考核管理办法，并与业支部启动改造。10.完成。内部资料内部资料

5、注意保密注意保密1.4 平台建设和运维支撑完成情况1、完成网管子系统二期、管理支撑二期、核心平台二期等建设项目投产上线2、重大故障为03、平台可用性不低于99.6%4、手机支付缴话费成功率不低于99.5%5、网银充值成功率不低于99.9%1.完成。网管二期、管理支撑二期、核心平台二期均已投产上线。2.完成。无重大故障。3.完成。二季度平台可用性达99.96%，超过总部要求0.36个百分点。4.完成。6月缴话费成功率达99.81%，超过考核指标0.31个百分点。5.完成。6月充值成功率达99.99%，超过考核指标0.09个百分点。内部资料内部资料 注意保密注意保密1.5营销客服支撑和运营支撑完成

6、情况1、落实二季度全网营销活动顺利开展2、做好活动传播推广；5、完成管理支撑二期功能上线1.完成。二季度开展缴话费推荐有礼、生活缴费营销、卡通消费营销等覆盖手机支付重点应用的全网营销活动。2.完成。开展包括微博、SEM、SNS等在内的精准互联网传播；联合腾讯开展传播类营销活动；联合飞信进行自有业务传播。3.完成。手机支付二线客服月均接通率为91.3%。4.完成。投诉处理及时率为95.27%。5.完成。管理支撑二期已投产。3、手机支付二线客服接通率达90；4、投诉处理及时率达95；内部资料内部资料 注意保密注意保密1.6合作管理和信息安全相关考核完成情况1、构建农行银企互联系统；2、按照商户约定

7、的结算周期及时进行结算；3、因中心平台处理机制问题导致商户对账差错率为0。1.完成。已经完成农行银企互联系统开发上线；2.完成。严格按照商户约定的结算周期及时进行结算；3.完成。商户清分与对账准确无误。4.完成。4、严格遵循“三同步”原则，保证业务规划、开发、运营各环节各项信息安全管理措施和技术手段的落实。内部资料内部资料 注意保密注意保密目录关键指标完成情况一一业务运营和产品开发情况二二下一阶段主要工作计划三三内部资料内部资料 注意保密注意保密2.1 总体业务发展情况-用户发展情况1.2011年二季度，用户规模持续增长；截至6月底，手机支付用户已突破3400万；新增用户也呈现不断增长的良好势

8、头，由1月的139万增至6月的277万,新增用户活跃率保持在40%以上的高水平。2.2011年二季度，活跃用户也呈现不断增长的趋势，二季度在重点营销活动“95折”全面下线的情况下，月均活跃用户突破200万，环比一季度增长15%，此外，网银缴费用户更是增长迅猛，二季度月均为264万，环比一季度翻番，增幅99.2%2011年第二季度克服重点营销活动“95折”全面下线的影响，用户规模和活跃用户稳步增长，网银缴费用户井喷，用户数翻番。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.2 缴话费业务总体发展情况1、二季度因主推的省网厅替代工作，成效显著，缴话费金额呈快速增长趋势，环比一季度增长41%，缴话费金额由1

9、月的1.4亿增长至6月的2.7亿,6月份省网厅网银缴费量为1.03亿，是1月的2倍；4-6月交话费笔数分别为660万笔、859万笔、962万笔，交话费人数分别为228万、223万、325万。2、缴话费金额较大的省份有湖南、江苏、湖北、福建等省份。2011年第二季度缴话费金额呈快速上升趋势，月均交易量达2.34亿元，省网厅替代工作成效显著。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.3 总体业务发展情况-商户发展与整体交易量情况1、二季度交易量增速迅猛，6月份单边交易量突破3.2亿，是1月的2.1倍，网银缴话费和公共事业缴费成主要的增加点，6月交易额突破2000万，是1月的81倍，主要是湖南大力推广代

10、理模式缴电费，效果较好。2、二季度，聚惠啦专区正式上线并与优质商户(如京东)展开联合营销，商户交易呈现稳步增长，6月交易已突破3100万，是1月的1.8倍。3、业务交易多元化发展趋势明显，其中非缴话费业务占比从1月的12%提升到6月份的18%。网银缴话费和公共事业缴费成为业务增长的主动力，业务多元化发展趋势明显。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.4 渠道运营情况网站用户访次和页面点击情况（单位：万次）网站1-6月总体呈增长趋势，总用户访次达1944万次，总PV达1.36亿次。去年同期分别是5442.83万和436.01万，分别增长149.23%和343.36%根据Alexa的流量统计，手机

11、支付网站域名 与的占总流量的3.85%，在集团所有子网站中排名第8位。在第三方支付公司官网流量排名手机支付网站仅次于支付宝、快钱排名第3位。3月开始正式开始运营WAP网站和客户端产品，36月WAP网站访次和客户端激活量呈高速增长。客户端第一期120款机型全部适配测试通过。竞争对手网站情况分析IVR、WAP、客户端、短信访问次 单位：万次内部资料内部资料 注意保密注意保密14 上半年手机支付缴话费在交易量不断上升的情况下，缴费成功率稳步上上半年手机支付缴话费在交易量不断上升的情况下，缴费成功率稳步上升，成功率从升，成功率从年初的年初的98.7%提升到提升到99.92%；同时，投诉率也明显降低，每

12、万；同时，投诉率也明显降低，每万笔交易投诉率逐月下降，笔交易投诉率逐月下降，目前趋近于万分之一目前趋近于万分之一。2.5 重点业务运营情况缴话费业务内部资料内部资料 注意保密注意保密2.5 重点业务运营情况缴话费业务内部资料内部资料 注意保密注意保密16 2.5 重点业务运营情况缴话费业务内部资料内部资料 注意保密注意保密17u目前已和目前已和360、卖吧网进行了手机支付缴话费的合作，将于、卖吧网进行了手机支付缴话费的合作，将于7月底上线。月底上线。u下一步将进一步拓展合作对象：已经在和京东、当当、火狐浏览器、下一步将进一步拓展合作对象：已经在和京东、当当、火狐浏览器、UC（浏览器）等公司进行

13、合作沟通（浏览器）等公司进行合作沟通卖吧网卖吧网奇虎奇虎3602.5 重点业务运营情况缴话费业务内部资料内部资料 注意保密注意保密2.5 重点业务运营情况缴话费业务内部资料内部资料 注意保密注意保密2.5 重点业务运营情况聚惠啦、一点结算及远程商户交易1、完成手机支付商户导航“聚惠啦”上线 目前已经入驻了团购、B2C、游戏等行业100余家商户，极大的丰富了用户应用场景，并为各省开展营销活动提供有利的阵地。上线2个月以来聚惠啦共带来新增用户2.6万，电子券带动率为719%。2、稳步推进手机支付电子券一点结算工作 创新性的提出全网电子券一点结算解决方案，有效的降低了各省工作量，提升商户满意度。目前

14、已经完成了24个省公司一点结算委托协议的签订工作。3、优质商户覆盖已经初具规模其中主要垂直行业top商家手机支付接入覆盖超过80%。综合商城：京东、当当、新蛋网、中粮我买网、1号店、SALE8等；垂直商城：红孩子、凡客诚品、乐淘、盛大、中国图书网、走秀网、优酷等；团购类：拉手网、美团、糯米、嘀嗒团、团宝网、饭桶网、满座、窝窝团等；游戏类：盛大、九城、腾讯、新浪、网易、迅雷、久游网、骏网、新宽联等内部资料内部资料 注意保密注意保密2.5 重点产品开发上线情况公用事业项目接入上线8个缴费种类：水、电、煤、通信费、公交充值、有线电视、医保、供暖接入47个缴费城市：成都、沈阳、长春、苏州、丹东、武汉、

15、西安、天津、哈尔滨、上海、重庆、南京、合肥、福州、济南、郑州、湘潭、长沙、益阳、合肥等；接入202个项目：其中光大一点接入项目120个，省平台接入项目76个，浦发一点接入项目6个。截至6月底，手机支付共完成202个公用事业缴费项目，上线了8个缴费种类，覆盖全国47个城市；手机支付与浦发银行在6月底完成了公用事业缴费项目的合同签订，浦发接入的项目将陆续接入移动手机支付。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.5 重点产品开发上线情况手机支付客户端一、在现有适配平台的基础上，针对主流分辨率，推出通用版本，大幅提升适配终端数量，理论上覆盖终端数量超过300款：240*320；320*240；480*8

16、00；320*480；240*320；240*400；480*640；480*800；240*320；320*240；360*640；240*320；二、完成ios版本客户端的原型开发，并针对iphone2、iphone3、iphone4以及ipad进行了适配。三、根据集团公司要求，完成了手机支付客户端优选wlan改造。内部资料内部资料 注意保密注意保密网银直连：已接入农行、交行、浦发、民生、工行、建行；银联网银：支持工、农、中、建、交、招、浦发、广大、华夏、兴业、民生、广发、中信等13家；卡通绑定：4家网上绑定（工、建、浦发、上海），6家（工、农、建、邮储、光大、兴业）营业厅POS绑定，并在

17、北京和湖南营业厅开展推广信用卡无磁无密支付：支持工、农、中、建、兴业、广发、上海、华夏、民生、中信、平安、光大、宁波13家IVR无卡支付：支持中、交、光大、浦发、中信、长沙、华夏、邮储、农村信用合作社9家。WAP网银：实现与工行WAP网银；探索工行网站、自助终端等多渠道充值营业厅营业厅POS绑定卡通，绑定卡通，是支付行业首创、结合是支付行业首创、结合移动优势的特色创新产移动优势的特色创新产品，也是下一步全国范品，也是下一步全国范围内的推广的重点产品。围内的推广的重点产品。新增合作银行新增合作银行全部争取半年全部争取半年至一年免费期至一年免费期2.5 重点产品开发上线情况银行充值产品开发内部资料

18、内部资料 注意保密注意保密2.5 重点产品开发上线情况浦发现场支付联名卡POS终端终端开发开发规范制定规范制定BOSS系统系统卡片开发卡片开发全网平台全网平台省平台省平台手机钱包手机钱包（联名卡）（联名卡）完成手机钱包平台完成手机钱包平台功能开发，并与浦功能开发，并与浦发银行完成全部功发银行完成全部功能联调测试能联调测试手机钱包（联名卡）手机钱包（联名卡）业务方案业务方案手机钱包（联名卡）手机钱包（联名卡）总体技术要求总体技术要求手机钱包（联名卡）手机钱包（联名卡）相关接口规范相关接口规范完成中钞、柯斯、东信和平、武汉天完成中钞、柯斯、东信和平、武汉天喻卡片开发工作喻卡片开发工作湖南、北京、广

19、东、福湖南、北京、广东、福建、浙江、内蒙古、山东建、浙江、内蒙古、山东完成系统开发并启动与中完成系统开发并启动与中心平台接口联调；心平台接口联调；上海、吉林、湖北、江上海、吉林、湖北、江苏省平台在联调进行中。苏省平台在联调进行中。5月月16日下发一级日下发一级BOSS系统接口规范，系统接口规范，并计划并计划6月月17日完成改造启动各省联调日完成改造启动各省联调中钞中钞百富百富新大陆新大陆新国都新国都内部资料内部资料 注意保密注意保密2.5 重点产品开发上线情况与通信账户支付的整合项目保障：基地内部形成业务、产品、财务和客服四个专业组，在总部组织下，与联动相应专业部门紧密衔接推进项目。整体方案：

20、根据总部签报精神，完成项目整体方案。流程制度：完成全网业务管理办法、考核管理办法、商户管理流程等相关流程和制度。系统改造：配合完成全网业支改造方案，进入开发阶段。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.6 营销支撑和各省需求支撑情况(1)缴话费推荐有礼营销活动缴话费推荐有礼营销活动p 目标完成率100.9%，超额完成活动目标备注：根据关于开展二季度全网手机支付缴话费营销活动的请示20110315及活动充值卡实际发放数量，确定活动目标为1500万元*93000张/100000张=1395万元p 投入成本低，效益高 本次活动共计发放47,011张充值卡，合计470,110元，全部从2010年全网商户

21、营销活动剩余的充值卡库存中支取；1元充值卡投入带来30元缴话费；拉动1个活跃用户耗费2.7元充值卡；拉动1个新注册用户耗费3.9元充值卡；p 用户参与积极性高 活动期间，共有1.36万手机支付用户成功推荐15.9万人缴话费，平均1个人推荐12人缴话费，其中50.2%的用户累计推荐15人及以上，同时，累计推荐不足5人的用户占38%，建议后续开展类似营销活动，适当降低活动门槛。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.6 营销支撑和各省需求支撑情况(2)生活缴费营销、卡通营销活动生活缴费营销、卡通营销活动一、生活缴费营销活动：p本次营销活动参与人数为1.6万人，共带来缴费交易金额2396万元。p4、5

22、、6月均超额完成活动目标：4月缴费人数及金额目标完成百分比分别为251%、890%，5月完成百分比180%、332%，6月活动目标完成百分比大幅提升，缴费人数完成418%，缴费金额完成2233%；二、手机支付卡通营销活动：（湖南除外）p活动期间共带来新卡通用户11,636人，带来手机支付新用户2,840人，带动远程交易金额206万元。p活动共发放116,360元红包，平均1元成本带来18元交易金额。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.6 营销支撑和各省需求支撑情况公关宣传：依托热门论坛、本地门户以及生活信息化BBS，针对目标人群进行精细化公关宣传，建立、营造和培养有利于业务品牌和营销活动的网

23、络舆论氛围，持续影响目标人群认知和行为异业合作：挑选优质互联网业务品牌，积极开展异业合作，挖掘其已积累的用户，促使其向成功向手机支付用户转化。如，Q2与腾讯游戏开展“地下城与勇士”与手机支付缴话费联合营销活动。关键字营销：甄选贴合业务的主关键词和大量的长尾关键词，进行关键字SEM营销传播，精准拦截有效用户，帮助其直接进入手机支付网站体验手机支付业务。DNF异业联合营销累计带来缴话费金额179万元，缴话费人数9771人，新注册用户数6085人。微博营销：深耕基于SNS微博平台，利用当下影响力广泛的微博工具来传播营销活动信息。借助人与人之间的关系来进行主动传播。微博宣传带来UV145518，PV2

24、46937，累计缴费金额为272611元。在全国大的门户网站、游戏类网站重点发布240篇新闻，1000余篇论坛、SNS、QQ群、豆瓣、微博帖，主题发布后被网友纷纷转载，百度收录率达54%，被媒体板块推荐率达到62%，总体影响人数超过260万人次。投放中国移动品牌类、手机支付类、网上缴费类、游戏类四个关键词单元，整体点击量达到259,342次，手机支付类关键词在成熟关键词的带动下，其点击占比份额由最初的2%上升到37%，手机支付已经被网民渐渐接受，并趋于成熟。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.6 营销支撑和各省需求支撑情况二季度共受理各省需求246个，提出需求排在前四位的省份为福建、北京、上

25、海、江苏，都是业务发展较快的省份，其中福建37个、北京28个、上海24个、江苏19个；246个均已按集团要求2天给与初步反馈，5天给出具体答复（排期类给与排期，方案类及时给与方案）。尚未解决的6个需求，涉及到规范的修改、财务制度等问题，较复杂，目前还在进一步评估中。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.7 用户体验工作开展情况体验访谈、调研：开展12次访谈活动，共邀请了62位用户参与可用性测试、焦点小组等工作；开展2次问卷调研；共发现手机支付业务128个问题，已经解决了102个问题；产品开发流程改造：优化手机支付产品开发流程，试点引入以用户为中心的开发流程；产品优化：持续对重点产品缴话费、生活

26、缴费、聚惠啦等开展产品优化工作，并进行效果分析；用户体验培训：开展5次专业的用户体验培训，参与培训人员达到80人次，提升了团队的专业水平。用户体验工作项目用户体验工作成果优化前后，充值但未做任何消费操作用户的占比情况下降了47.8%提升了37.9%优化前后，缴话费业务转化率情况内部资料内部资料 注意保密注意保密2.8 省服务支撑情况内部资料内部资料 注意保密注意保密2.9 客服支撑情况二季度手机支付二线客服月均人工话务量57559次，IVR月均话务量49472次；人工接通率月均达91.32%，4-6月各月度接通率均超过90%。二季度手机支付工单总量为11039张，其中投诉工单量为9870张。6

27、月份投诉量增长较为显著，达4077张，主要原因为6月27日受到外部系统恶意攻击，造成一级BOSS交易堵塞，大量缴话费交易失败，导致投诉量激增。内部资料内部资料 注意保密注意保密2.10 牌照申领进展情况已完成牌照申请资料准备，预计7月15日正式向人行提交牌照申请材料。根据手机支付业务发展需求，拟申请网络支付、货币汇兑、预付卡发行与受理、移动电话支付、银行卡收单5项牌照。完成的主要工作包括：（1）完成中移电子商务有限公司设立工作；（2）完成5项业务可行性报告编写，同步整理48份相关申报材料；（3）完成同城应用级灾备系统、风险管理系统、安全测评等牌照申请前提条件的项目建设与实施；（4）与人民银行多

28、次沟通，提前解决申报材料准备过程中遇到的问题。内部资料内部资料 注意保密注意保密目录关键指标完成情况一一业务运营和产品开发情况二二下一阶段主要工作计划三三内部资料内部资料 注意保密注意保密3.1 下一步工作计划-内部应用运营工作计划1、缴话费业务方面：1）配合总部市场部推动所有省份网厅的手机支付网银缴费的唯一/默认替换2）拓展外部渠道合作，形成“扣款+缴费”的标准化产品，向互联网等渠道输出缴话费能力；重点与京东、当当等重点商户达成合作；3）深化和银行的合作，采取“总对总”的合作模式，为银行的多种渠道提供缴话费服务。2、自有业务融合方面：1）加强与飞信的融合，一是开通联合注册功能；二是联合飞信业

29、务开展一次专题营销活动2）加强与139邮箱的融合：主要是实现在139邮箱首页上的缴话费功能。3、积分红包方面：1）积极融入中国移动积分整合计划，争取开通全网一点的积分兑红包功能，丰富积分应用场景，促进积分和手机支付的协同发展。内部资料内部资料 注意保密注意保密3.2 下一步工作计划-外部应用方面1、积极推进专区建设，第三季度上线彩票专区，保险专区和游戏点卡专区上线到UAT环境。积极与商户沟通，为三个专区甄选合适的商户。2、进一步优化团购导航、商家优惠、红包专区三项聚惠啦应用，着重运营聚惠啦商户，推动商户交易量上到新的台阶。3、推动手机支付开放平台的建设，完成相关开放基础平台搭建，具备应用接入条件。4、在网站和WAP网站渠道引入“便民工具”频道，为用户提供更多方便，提升粘性。5、加快客户端推广进度，与UC等外部渠道开展合作。内部资料内部资料 注意保密注意保密3.3 下一步工作计划-其他重点工作u 推动容灾、风控、核心三期等重点工程的建设u 配合总部一级客服系统改造进程，将业务查询、业务办理功能前移至各省客服系统，增强各省一线客服直接处理手机支付投诉问题的能力。u 进一步扩展服务渠道，完成网上客服系统开发，为用户提供更为便捷的问反馈渠道。u 按照萨班斯法案建立新公司内控矩阵，并严格遵照执行。u 与各家合作银行进行合作沟通，进一步降低合作成本。演讲完毕，谢谢观看！