生产系统总结报告PPT44页

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1、生产部2017年年终工作总结及2018年工作计划王朝阳 2018.1.10 一、一、1-12月工作总结月工作总结1、生产平方量及预算平方完成情况（营销）1-12月份营销总平方数：126574，其中22074为家具类 产品，同比2016年同期涨18.4%21156，完成预算的99.7%，差异444 分析分析工作总结工作总结 月份 年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总汇总2014年平方数11442115610087149941244812855129271249110298929611137101691293001293002015年平方数7114519328378012

2、1028610959106939618114737079872983271003201003202016年平方数882626603323735812369106061035911089105031164413665.2125721149741149742017年平方数10943270185891034213474.54125031277312321140771108814260130591361301361302017年预算4654.52064.59744.516528.511734.511713.5151021247114942.514887.57944.514786.51365741365

3、74预算完成率235.1%130.8%88.1%62.6%114.8%106.7%84.6%98.8%94.2%74.5%179.5%88.3%99.7%99.7%2、生产平方量及预算平方完成情况（工程）1-12月份工程总平方数：13488，同比2016年同期降21.6%3710，完成预算的23.3%，差异 44462 分析分析工作总结工作总结 月份 年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总汇总2014年平方数3838.483380.794460.17457.2114077688.52182105269797623120835144 35144 2015年平方数77160

4、496453267645602528725316199046009180643832 43832 2016年平方数2454283358473350304126901541041537336.336317198 17198 2017年平方数125723522.76455.67354509134120173061146756413488 13488 2017年预算2562.51612.56887.51912.58962.56262.5247549004412.55187.59912.52862.557950 57950 预算完成率4.9%0.0%1.0%184.2%5.1%5.7%20.6%27.

5、4%45.7%59.0%14.8%19.7%23.3%23.3%3、生产总生产平方数1-12月份生产总平方数：231642，同比2016年同期涨37.6%63297 分析分析工作总结工作总结美佳平方数（营销美佳平方数（营销+工程）工程）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总2016年平方11280549886771033412028107061044710987107491273314127142591318251318252017年平方1099926478661139421392913048132801366116094141491572713482149619149

6、619代加工平方数代加工平方数 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总汇总2016年平方760320654877276832252842819254380536520365202017年平方6069145581180018141441411313105011001215428202382023总合计数量总合计数量2016汇总平方7603206548778837177831464218952366815118105011001215421683451683452017汇总平方1099926478661200112848724848150942807527407246502

7、5739150242316422316424、台面生产米数 1-12月份总米数：21375m；同比2016年同期涨18.2%3293m 分析分析工作总结工作总结1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总汇总 2014年米数1449246.71310.5 2012.951915171719542047185515541827149319381 19381 2015年米数14494306271384140617011389146415539211345132414993 14993 2016年米数1264147650105918172135153915841

8、94617332139.7206818082 18082 2017年米数1526423127924942201.34209316411934212326392052969.4821375 21375 5、生产KPI-人机效能数据分析（柜体车间）此项数据过去三年未有明显提升，需要改变目前生产计划控制方式及生产制程工艺路线，能够较大程度减少制程浪费，降低一线操作人员的随意性，从而达到提升此项目标的目的。分析分析工作总结工作总结1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月实际实际标准标准20132013年年 10.77

9、10.779.469.469.219.2117.317.313.5913.5910.6410.6412.7712.7710.8310.8312.8212.8214.5914.5910.6710.6715.3615.3612.3 12.3 121220142014年年16.316.311.911.913.113.1151513.813.816.616.614.414.412.312.313.113.112.812.812.412.413.113.113.7 13.7 121220152015年年18.418.418.418.413.113.116.316.318.118.116.816.815.

10、115.114.814.814.914.914.714.718.318.313.613.616.0 16.0 141420162016年年181815.215.217.217.214.514.515.715.715.815.815.415.418.918.9181815.315.315.315.315.115.116.2 16.2 141420172017年年19.119.17.27.211.911.916.716.723.323.321.121.114.214.219.519.518.118.117.517.518.218.214.514.516.8 16.8 14146、生产KPI-人机效

11、能数据分析（台面车间）从数据上看，对比去年提升不明显，今年车间员工较去年应该有大幅度提升，主要影响因素还是订单总量不稳定，员工出勤时间短，为了不影响交期确实影响效能，接下来做好计划调控，避免此类情况分析分析工作总结工作总结1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月实际实际标准标准20132013年年4.34.33.533.535.355.355.15.16.466.466.56.55.355.355.435.435.715.715.335.338.128.127.247.245.7 5.7 6 62014201

12、4年年6.86.82.62.65.675.678.38.38.78.77.27.27.37.37.27.27.47.47.47.48.58.57.97.97.1 7.1 7 720152015年年8.78.78.78.78.18.19.29.28.58.59.79.79 99.49.411.811.8101015.615.68.88.89.8 9.8 8.58.520162016年年1515161611.411.411.311.310.510.511.511.510.610.69.59.511.811.81010131312.912.912.0 12.0 101020172017年年12.41

13、2.412128.68.611.711.721.221.211.311.310.810.8121210.510.519.319.313.413.4101012.8 12.8 10107、生产KPI-人工成本数据分析柜体人工成本均在预算控制范围，台面人工成本的增加：1.台面比预算产量差异大；2.按个收费及造型增加台面直接影响单位成本，比如台下盆17年比16年增加一倍数量，利用管理手段进行调配控制。分析分析工作总结工作总结柜体车间月份1-12月份项 目 实际预算/标准差异人工成本（元/M2）营销12.6213.74-1.12人工成本（元/M2）工程5.557.69-2.14辅助生产5.556.83

14、-1.28台面车间月份1-12月份项 目 实际预算/标准本月差异人工成本（元/M）37.0533.773.28生产总制造费用（元/M）10.6413.73-3.098、生产系统人员情况主要人员增长在木作车间增加14人，根据18年预算量，将对台面车间进行增加3人，月目标产量3000米，完成市内工程台面任务；柜体继续增加到60人，年目标量33万平方。分析分析工作总结工作总结计划部计划部机电部机电部台面车间台面车间木作车间木作车间品质部品质部物控部物控部采购部采购部合计合计2013201311112 21212616161141071072014201411112 21313424271149090

15、2015201512121 1111140405 58 85 58282201620169 91 1101038384 46 64 472722017201710100 09 952524 47 75 587879、机电工作工作总结工作总结序号序号工作内容工作内容完成情况完成情况1设备动态设备动态新增数控下料机新增数控下料机1台，封边机台，封边机1台，数控排钻台，数控排钻1台台2设备保养设备保养重新整理设备保养制度，巡检日志，每天车间白板公示检查结果；重新整理设备保养制度，巡检日志，每天车间白板公示检查结果；3设备维修设备维修主要集中在封边机及手持电动工具的维修；主要集中在封边机及手持电动工具

16、的维修；10、安全工作项项 目目数量数量轻微轻微一般一般重大重大处理结果处理结果安全事故安全事故0310目前仍有一人员受伤事故未最终处理目前仍有一人员受伤事故未最终处理厂级安全工作厂级安全工作安全宣传教育安全宣传教育利用早会及班后会进行宣导，坚决制止各种违规、违纪行为，堵截违章生产操作，利用早会及班后会进行宣导，坚决制止各种违规、违纪行为，堵截违章生产操作，坚持加强员工安全、消防知识培训，提高员工们的整体安全意识；坚持加强员工安全、消防知识培训，提高员工们的整体安全意识；安全检查安全检查坚持日常安全巡查工作，及时整改安全隐患；坚持日常安全巡查工作，及时整改安全隐患；安全设备设施安全设备设施设备

17、管理人员能够按照设备管理人员能够按照ISO9001设备维护保养的相关文件进行定期检修保养，对设备设备维护保养的相关文件进行定期检修保养，对设备的日保、月保制度化，定期检查，引导保全运用正确的方法进行设备保养，设备现的日保、月保制度化，定期检查，引导保全运用正确的方法进行设备保养，设备现场方面；场方面；安全奖惩安全奖惩工作总结工作总结 二、本年预算执行二、本年预算执行1、费用执行率 预预 算算月份月份1-121-12月份制造费用差异分析与措施月份制造费用差异分析与措施原因分析及应对措施原因分析及应对措施费用项目实际总额预算总额差异单位实际费用单位预算费用单位差异工资3610739.3131758

18、47434892.318.56 13.71 4.85 绩效提成173733.6925759783863.310.89 1.11-0.22 伙食费9246590481-19840.48 0.39 0.08 修理费6400640051120447200.03 0.22-0.19 未出现主要设备部件更换，后期注重检查办公费1253910248-22910.06 0.04 0.02 通讯费13161316240010840.01 0.01 0.00 通讯费用出现未及时报销差旅费550755071000044930.03 0.04-0.01 生产任务紧，取消一部分外出计划招待费2163621636849

19、6-131400.11 0.04 0.07 涉及到代加工的人员招待保险费15775159962210.08 0.07 0.01 医疗费03003000.00 0.00 0.00 培训费00.00 0.00 0.00 劳保费231442314419236-39080.12 0.08 0.04 生产一线增加人员工作服发放增加水电费391603384802-68012.01 1.66 0.35 物料消耗5496766982041485282.83 3.01-0.19 召集人员对辅料进行分析，定目标进行控制福利费287333390051670.15 0.15 0.00 售后服务费00.00 0.00

20、0.00 其他费用2056450004294400.11 0.22-0.11 长期待摊费用2999924996-50030.15 0.11 0.05 折旧费566043626700606572.91 2.71 0.20 社保费用70538113521429830.36 0.49-0.13 小计56204115573848-4656328.89 24.06 4.83 三、下年工作计划三、下年工作计划1、工作计划工作计划工作计划序序号号工作计划工作计划保障措施保障措施完成时间完成时间1 生产日常管理工作生产日常管理工作1.生产计划的落实，年前年后订单的情况汇总分发相关部门；2.生产各部门人员年前后

21、分流放假的具体安排；3.生产清理制程中订单及标准板库存；2017.01.282生产生产设备设备1.完成年底设备综合清理、保养；2.手动工具的假期前保养防锈工作；3.更换2台国产封边设备；2017.02.08（新设备（新设备3-4月）月）3软件工作推进软件工作推进1.ERP生产管理模块上线使用（家具类产品）；2.ERP物控、采购模块的新软件对接跟进2017.01.254代加工工作代加工工作1.服务好老合作厂家，提前沟通好计划，合理调配生产；2.拓展新合作厂，争取在量上有所突破；持续跟进持续跟进2、存在的问题及解决措施序序号号存在问题存在问题解决措施解决措施1生产车间日常管理松散，暴露问题较生产车

22、间日常管理松散，暴露问题较多，比如：订单制程问题得不到及时多，比如：订单制程问题得不到及时处理，生产制度及纪律的执行，班组处理，生产制度及纪律的执行，班组间没有约束性等间没有约束性等进行车间班组长轮值制度，各班组长每人管理车间一进行车间班组长轮值制度，各班组长每人管理车间一个月，主要围绕处理车间日常产品问题，订单计划跟个月，主要围绕处理车间日常产品问题，订单计划跟踪，制定好具体奖惩办法进行激励考核，此设想一方踪，制定好具体奖惩办法进行激励考核，此设想一方面可以锻炼班组长的管理能力，另一方面可以让班组面可以锻炼班组长的管理能力，另一方面可以让班组长学习团队协作能力，提升生产现场管理的整体水平长学

23、习团队协作能力，提升生产现场管理的整体水平，起到人人参与，群策群力的效果，起到人人参与，群策群力的效果 预预 算算 一、一、2017年年物控物控部工作总结部工作总结1、1库存资金及周转率（12月）工作总结工作总结仓库名称期初库存额本期入库额 本期出库额期末库存额库存占比环比周转率12月周转天数11月周转天数成品仓库608276.171370123.25 1369370.73609028.6915.01%0.12%2.25 13.3 12.3 成品台面222806.7169604.14296702.695708.242.36%-57.04%1.86 16.1 19.2 板材仓库703012.71

24、534554557693.64679873.0716.75%-3.29%0.81 37.2 39.8 电器仓库594024.48623410527057.52690376.9617.01%16.22%0.82 36.6 22.1 五金仓库657646.57345068.03418693.06584021.5414.39%-11.20%0.67 44.5 44.2 石材仓库337026.61234886269420.92302491.697.45%-10.25%0.84 35.6 30.0 呆滞料仓库636970.4713487.71623482.7615.36%-2.12%0.02 外订门板9

25、701.55499847.84502311.827237.570.18%-25.40%59.31 0.5 0.6 低值易耗品122310.9189521.29105236.27106595.932.63%-12.85%0.92 32.6 24.6 饰品赠品179819177.210137.610837.60.27%502.76%1.60 封边197621.6443652.9933365.55207909.085.12%5.21%0.16 182.3 83.1 标准板107959.97143655.5110973.82140641.653.47%30.27%0.89 33.6 24.9 合计41

26、99155.784073500.24 4214451.244058204.78-3.36%1.02 29.4 25.1 差异项目差异项目原因分析原因分析应对措施应对措施目标目标12月库存资金405.8万，环比下降14.09万元，成品台面下降12.7万元，原材料总体下降1.4万元五金下降7.3万（主要是拉篮、铝材、铰链）、石材下降3.4万、板材下降2.3万，电器增长9.6万（主要原因是月底到货）。1、安全库存备货到货控制；控制在380万1、2库存资金及周转率（12月）工作总结工作总结成品仓库,609028.69,15%成品台面,95708.24,2%板材仓库,679873.07,17%电器仓库,

27、690376.96,17%五金仓库,584021.54,14%石材仓库,302491.69,8%呆滞料仓库,623482.76,15%外订门板,7237.57,0%低值易耗品,106595.93,3%饰品赠品,10837.6,0%封边,207909.08,5%标准板,140641.65,4%期末库存额：期末库存额：4058204.784058204.78元元成品仓库成品台面板材仓库电器仓库五金仓库石材仓库呆滞料仓库外订门板低值易耗品饰品赠品封边标准板期末库存资金405万元；其中电器69万占17%，板材67万占16.7%，呆料62万库存占比15.3%；电器受起订量的影响，库存较大；呆滞料消化缓慢

28、，占比较大。1、3 2017年4大主要原材料库存分析工作总结工作总结仓库名称电器库存金额板材库存金额五金库存金额石材库存金额合计1月629433 786450 675492 540294 2631670 2月482976 704857 518708 372572 2079114 3月512863 635113 604325 269472 2021773 4月572027 621257 557396 258925 2009605 5月553003 702574 582742 304398 2142717 6月656826 513882 573923 358907 2103539 7月686390

29、 506969 548822 326339 2068520 8月623929 715264 630989 369249 2339432 9月643687 657251 596683 334876 2232497 10月510017 678051 731224 377381 2296672 11月594024 703013 657647 337027 2291710 12月690377 679873 584022 302492 2256763 月平均596296 658713 605165 345994 2206168 占比27.03%29.86%27.43%15.68%项目分析项目分析应对措施

30、应对措施目标目标2017年4大原材料平均月库存资金220万。其中电器59.6万占27%，板材65.8万占29.8%，五金60.5万占27.4%.石材34.5万占15.6%。协调采购控制月底集中到货2018年控制目标200万2、1 仓库盘存数据分析工作总结工作总结符合率符合率板材板材石材石材电器电器五金五金低耗品低耗品月平均符合率月平均符合率1月 100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%2月 99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%3月 99.24%100.00%100.00%100.00%100.00%99.8

31、5%4月100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%5月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%6月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%7月100.00%99.00%100.00%100.00%100.00%99.80%8月100.00%99.00%100.00%100.00%100.00%99.80%9月99.80%100.00%100.00%100.00%100.00%99.96%10月100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00

32、%11月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%12月100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%月平均月平均 99.59%99.83%100.00%100.00%100.00%99.88%差异项目差异项目原因分析原因分析应对措施应对措施目标目标盘点符合率100%持续改善仓库账物相符加强员工教育，做到账物符合。100%2、2 仓库盘存数据分析工作总结工作总结100.00%99.80%99.85%100.00%99.80%99.80%99.80%99.80%99.96%100.00%99.80%100.00%99.8

33、8%99.78%99.83%99.88%99.93%99.98%1月 2月 3月 4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均 2017年盘存符合率趋势图年盘存符合率趋势图月平差异项目差异项目原因原因分析分析应对措施应对措施目标目标2017年仓库盘存平均符合率99.88%差异的主要原因是车间的退料，账没有及时处理的问题针对此问题进行落实责任人100%3、1 呆滞物料处理数据分析序号序号起初呆滞金额起初呆滞金额本月新增金额本月新增金额处理金额处理金额本月库存金额本月库存金额处理比例处理比例处理措施1月 416526.116968.8409557.311.67%营销促销生产辅料使用。2月 40

34、9557.31354655.193900.29760312.210.95%营销促销生产辅料使用。3月760312.2127616.95732695.263.63%营销促销生产辅料使用。4月732695.265876.55726818.710.80%营销促销生产辅料使用。5月726818.7112186.51714632.21.68%采购退货、自然消化。6月714632.280018436.85696995.352.58%采购退货、自然消化。7月696995.352433.0912316.24687112.21.77%自然消化。8月687112.210756.53676355.671.57%自然

35、消化。9月676355.6714790.59661565.082.19%自然消化。10月661565.0820546.26641018.823.11%采购退货、自然消化。11月641018.824048.35636970.470.63%采购退货、自然消化。12月636970.4713487.71623482.762.12%采购退货、自然消化。合计 357888.28150931.63差异项目差异项目原因分析原因分析应对措施应对措施目标目标2017年呆滞处理金额15万，新增呆料金额35.7万，目前库存金额62.3万。板材新增金额6万，电器新增金额14.8万，新增石材10.7万，新增五金1.8万，

36、新增封边1.7万。产生的主要原因：1、产品体系更改，淘汰品消化缓慢；2、工程材料剩余。1、产品变更前应消化库存；2、工程材料预算精确。3、2 呆滞物料处理数据分析工作总结工作总结6968.83900.2927616.955876.5512186.5118436.8512316.2410756.5314790.5920546.264048.3513487.710500010000150002000025000300001月 2月 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年呆滞料处理金额年呆滞料处理金额150931元元处理金额差异项目差异项目原因分析原因分析应对措施应对措施目标目标2

37、017年呆滞处理金额15万板材消化金额4.1万，电器消化金额4.3万，石材消化5.3万，五金消化1.4万。1、产品变更前应消化库存；2、工程材料预算精确。4、物控部KPI指标完成情况分析工作总结工作总结项 目 2017年实际预算/标准差异货物盘点准确率99.88%100.00%0.12%原材料库存限额控制(万）22520025预算费用控制48377.87 44599.00 3778.87 差异项目差异项目原因分析原因分析应对措施应对措施目标目标1、盘点符合率99.8%2、库存控制差异25万元3、预算差异0.37万元1、工程材料、成品库存数量较大2、3、超预算主要是叉车维修及提成1、督促市内成品

38、安装、市外发货2、调整叉车维修费用预算1、100%2、380万3、预算5、物控部2018年1月份工作计划工作计划工作计划工作计划工作计划 完成措施完成措施 完成时间完成时间12018年预算编制修订根据公司要求完成部门预算目标修订根据推进计划完成2常备库存材料的备货控制 根据常备材料订的历史使用情况，制定库存备货计划，控制库存1.8日3年底仓库整理对仓库物品摆放进行整理，清理报废品。1.30日4仓库日常工作协调根据仓库的工作情况，协调部门工作，配合相关部门完成工作持续 一、一、2017年品质部工作总结年品质部工作总结1、2017年质量检验数据工作总结工作总结五金外定门板自制门板玻璃拉手封边条石材

39、台面纸箱板材检验数32931694391641342631844519641593合格数32628724326624342631844217641590合格率99.1%90.6%96.5%97.3%99.1%100%100%93.3%95.7%99.5%标准100%95%98%98%98%98%98%98%98%98%差异0.9%-4.4%-1.5%-0.5%1.1%2%2%-2.8%-2.3%1.5%99.10%90.60%96.50%97.30%99.10%100%100%93.30%95.70%99.50%100%95%98%98%98%98%98%98%98%98%84.00%86.0

40、0%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%五金外定门板 自制门板玻璃拉手封边条石材台面纸箱板材合格率标准 2、2016年与年与2017年各主要工序合格率对比年各主要工序合格率对比工作总结工作总结五金外定门板自制门板玻璃拉手台面纸箱板材16年合格率99.0%88.8%96.5%86.8%99.1%95.2%95.7%96.9%17年合格率99.1%90.6%96.5%97.3%100%93.3%100%99.5%差异0.1%1.2%0%10.5%0.9%-1.9%4.3%2.6%原因供应商更换品质提升胶缝问题较多更换了不合格供应商99

41、.00%88.80%96.50%86.80%99.10%95.20%95.70%96.90%99.10%90.60%96.50%97.30%100%93.30%100%99.50%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%五金外定门板自制门板玻璃拉手台面纸箱板材16年合格率17年合格率3、质量分析3.1、外定门板工作总结工作总结检验数检验数合格数合格数不合格数不合格数31692872297不合格原因损伤损伤少板少板尺寸尺寸工艺工艺门型错误门型错误鼓包凹坑鼓包凹坑变形崩口崩口其它其它单数71664036252211620占比23.9%22.2%13.5%12.1

42、%8.4%7.4%3.7%2.0%6.8%23.90%22.20%13.50%12.10%8.40%7.40%3.70%2.00%6.80%占比占比损伤 少板 尺寸 工艺 门型错误鼓包凹坑 变形 崩口 3.1.1、1-12月份外定门合格率趋势图月份外定门合格率趋势图2.1外定门板总体合格率趋势87.00%90.30%90.50%87.60%91.90%93.70%89.00%90.40%90.60%94.70%89.50%92.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月合格率合格率

43、合格率一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月合格率87.0%90.3%90.5%87.6%91.9%93.7%89.0%90.4%90.6%94.7%89.5%92.0%工作总结工作总结3.1.1、1-12月份外定门合格率趋势图月份外定门合格率趋势图工作总结工作总结2.2柯美、霄汉门板合格率趋势86.30%85.30%93.50%88.90%92.20%93.00%94.90%90.80%98.60%95.60%82.30%91.40%96.00%90.00%91.30%83.30%97.30%90.00%90.10%90.50

44、%87.80%92.40%85.30%87.50%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月柯美 霄汉 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月柯美86.3%85.3%93.5%88.9%92.2%93.0%94.9%90.8%98.6%95.6%82.3%91.4%霄汉96.0%90.0%91.3%83.3%97.3%90.0%90.1%90.5%87.8%92.4%85.3%87.5%3.1.2、16年与17年外定门板合格趋势比较

45、工作总结工作总结83.00%90.40%87.60%92.20%89.90%87.70%84.30%90.40%86.00%92.20%91.10%89.30%87.00%90.30%90.50%87.60%91.90%93.70%89.00%90.40%90.60%94.70%89.50%92.00%76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月16年外定门板合格率17年外定门板合格率 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九

46、月十月十月十一月十一月十二月十二月16年外定门板合格率83.0%90.4%87.6%92.2%89.9%87.7%84.3%90.4%86.0%92.2%91.1%89.3%17年外定门板合格率87.0%90.3%90.5%87.6%91.9%93.7%89.0%90.4%90.6%94.7%89.5%92.0%3.1.2外定门板分析结果及原因外定门板分析结果及原因 产品合格率波动较大 与2016年相比合格率振动中上升 管理人员及技术人员的流失对产品品质影响较大 新供应商导入前考察及过程充分沟通，相互了解很重要3、质量分析3.2、自制门板工作总结工作总结检验数检验数合格数合格数不合格数不合格数

47、43914236155不合格原因少板少板尺寸尺寸鼓包凹坑封边封边崩口崩口污渍污渍铰链孔打铰链孔打错错UV脱落脱落其它其它单数27222220171514612占比17.4%14.2%14.2%12.9%11.0%9.7%9.0%3.9%7.7%17.40%14.20%14.20%12.90%11.00%9.70%9.00%3.90%7.70%占比占比少板 尺寸 鼓包凹坑 封边 崩口 污渍 铰链孔打错3.2.1、16年与17年自制门板合格趋势比较工作总结工作总结98.10%96.40%98.70%95.90%96.30%97.60%96.90%97.40%99.70%96.40%93.30%95

48、.20%94.60%96.20%93.20%95.10%97.50%96.40%97.70%95.90%97.00%98.70%97.70%98.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月 十一月十二月16年自制门板合格率17年自制门板合格率 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月16年自制门板合格率98.1%96.4%98.7%95.9%96.3%97.6%96.9%97.4%99.7%96.4%93.3%95.2%17年自

49、制门板合格率94.6%96.2%93.2%95.1%97.5%96.4%97.7%95.9%97.0%98.7%97.7%98.0%3、质量分析3.3、自制台面工作总结工作总结检验数检验数合格数合格数不合格数不合格数45194217302不合格原因胶缝胶缝崩口崩口尺寸尺寸偏差偏差下挂错误下挂错误工艺工艺碰伤碰伤包管未开包管未开胶线胶线划伤划伤其它其它单数136553417161515824占比45.0%18.2%11.3%5.6%5.3%5.0%5.0%2.6%0.7%1.3%45.00%18.20%11.30%5.60%5.30%5.00%5.00%2.60%0.70%1.30%占比占比胶缝

50、 崩口 尺寸偏差 下挂错误 工艺 碰伤 包管未开 3.3.1、16年与17年成品台面合格趋势比较工作总结工作总结93.80%98.30%92.80%95.40%95.90%94.10%96.70%95.10%95.40%93.90%95.80%95.40%94.60%93.20%93.10%95.60%93.10%91.70%93.50%92.70%94.40%94.20%91.80%92.20%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月16年台面合格率17年台面合格率 一月一月二月二月三月三月四月

51、四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月16年台面合格率93.8%98.3%92.8%95.4%95.9%94.1%96.7%95.1%95.4%93.9%95.8%95.4%17年台面合格率94.6%93.2%93.1%95.6%93.1%91.7%93.5%92.7%94.4%94.2%91.8%92.2%4、2017年工作中存在的问题及解决措施工作总结工作总结序号序号存在问题存在问题解决措施解决措施1生产过程品质控制力度下降，造成较多不良品流入到包装工序才发现，返工会造成较多人力物力损失1、安排人员每人负责一道工序定量完成制程检验；2、监督并促进生产实

52、行工序自检、互检；3、实行严格的处罚制度。2外定门板检验标准有所放宽，客户投诉增多1、要求检验员严格按标准判定，未按标准判定除给检验员绩效考核外，还要给予相应的处罚；2、不合格品的生产（包括不良品的使用）必须经过品质部签字确认后方可生产。3未参与新供应商的考查，对新供应商信息了解较少，无法保证所供应的产品符合品质要求积极参与供应商开发与考查工作 4与各相关部门之间缺乏有效的沟通，致使有些问题反复多次发生未解决1、针对生产的问题积与相关部门沟通，商讨解决问题的措施；2、每月主动与客服、安装、生产、采购联系了解品质动态，跟踪解决方案的实施情况等。1、费用执行率 预预 算算项目项目薪资薪资固定费用固

53、定费用办公费用办公费用公关招待公关招待费费通迅费通迅费交通差旅交通差旅费费产品检测产品检测费费车辆费用车辆费用售后保修售后保修费用费用合计合计2017年预算218318189712001311174552401812017年实际发生190598.241640.15120010710806204351执行率87.3%86.5%100.0%12.3%61.9%85.1%工资、福利、提成、劳保福利房租、水电、折旧费、长期待摊办公用费用行政办公、公关招待固定电话、手机费用市内交通及市外差旅费用原材料检测认证费用2、费用执行存在的问题及解决措施 预预 算算序号序号存在问题存在问题差异原因解决措施1工资及

54、福利根据公司规划，部门精减1人。2 产品检验费用检验标准改变，厨柜全检由原来的15000元，减少至8800元。31、2018年工作计划工作计划工作计划序号序号工作计划工作计划完成时间保障措施1加强对制程过程中的品质控制，防止不良品流入下道工序持续性工作1、安排人员每人负责一道工序定量完成制程检验；2、监督并促进生产实行工序自检、互检；3、实行严格的处罚制度。2按排人员对衣柜产品的外观品质及结构进行品质控制保证衣柜产品出货合格率持续性工作部门增加人员对衣柜的外观及结构进行检验3针对产品品质问题积极与各相关部门板沟通，实时了解品质状态持续性工作1、针对发生产的问题积与相关部门沟通，商讨解决问题的措施；2、每月主动与客服、安装、生产、采购联系了解品质动态，跟踪解决方案的实施情况等。45Thanks2018！我们已经准备好了！