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1、编辑ppt内部质量审核教程编辑ppt培训目的培训目的培训目的支持内部审核支持内部审核支持纠正和预防措施实施支持纠正和预防措施实施支持日常体系运行支持日常体系运行支持各级管理人员管理工作支持各级管理人员管理工作支持品质检查工作支持品质检查工作编辑ppt内部质量审核的特性内部质量审核的特性内部质量审核的特性符合性符合性（文件是否符合标准的要求（文件是否符合标准的要求）有效性有效性（有否按文件要求去做）（有否按文件要求去做）达标性达标性（有无达到预定目标）（有无达到预定目标）系统性系统性（是否从全局着眼有计划的进行（是否从全局着眼有计划的进行独立性独立性（有无体现客观、公正、公平）（有无体现客观、公
2、正、公平）编辑ppt准备谋定而后动谋定而后动ISO9001ISO9001标准条款熟悉标准条款熟悉内审检查表内审检查表内审计划内审计划内审思路设定内审思路设定编辑ppt审核进度控制把握时间推进审核进度把握时间推进审核进度充分了解被审核对象的充分了解被审核对象的审核内容的多少审核内容的多少充分考虑被审核对象充分考虑被审核对象审核项目的复杂程度审核项目的复杂程度时间分配要考虑时间分配要考虑审核项目的难易程度审核项目的难易程度把握聆听和审核的关系把握聆听和审核的关系主动控制时间主动控制时间编辑ppt审核技巧1充分考虑全面和重点的关系充分考虑全面和重点的关系日常工作中经常日常工作中经常出现的问题出现的问
3、题平时审核中一直没有平时审核中一直没有有效改善的问题有效改善的问题客户关注的问题客户关注的问题改善容易产生效果的问题改善容易产生效果的问题与质量目标相关的问题与质量目标相关的问题编辑ppt审核技巧2审核发现的获取审核发现的获取一手抓标准一手抓标准一手抓证据一手抓证据询问、聆听当事人询问、聆听当事人过程方法过程方法抽一个或以上典型的案例抽一个或以上典型的案例按照项目按照项目顺藤摸瓜顺藤摸瓜数据之间的数据之间的逻辑性逻辑性编辑ppt报告技巧1令人信服无懈可击令人信服无懈可击不带任何感情色彩不带任何感情色彩的陈述的陈述问题描述要便于追溯问题描述要便于追溯体现标准、事实、体现标准、事实、判定、条款判定
4、、条款的逻辑的逻辑以可以采取纠正措施以可以采取纠正措施的方式提出的方式提出编辑ppt报告技巧2不符合事项的说明不符合事项的说明发现的问题发现的问题（观察所得的事实（观察所得的事实）客观证据客观证据结论结论（违反标准或文件的章节）（违反标准或文件的章节）类型类型（严重、轻微还是观察事项）（严重、轻微还是观察事项）编辑ppt不符合项分类1严重（主要）不符合项严重（主要）不符合项不合格品可能被装运，不合格品可能被装运，导致产品或服务的规定性能导致产品或服务的规定性能降低或破坏的情况降低或破坏的情况由经验和判断很可能由经验和判断很可能导致体系破坏或严重降低导致体系破坏或严重降低产品和过程能力产品和过程
5、能力 缺少所要求的质量体系要素缺少所要求的质量体系要素多个次要不符合项发生在多个次要不符合项发生在一个要素上一个要素上编辑ppt不符合项分类2轻微（次要）不符合项轻微（次要）不符合项在执行或控制中的在执行或控制中的一个孤立的或小的缺失一个孤立的或小的缺失文件化体系有部分缺失文件化体系有部分缺失根据经验和判断不会导致出现如下问题的不符合情况根据经验和判断不会导致出现如下问题的不符合情况 导致体系失误导致体系失误 降低过程控制能力降低过程控制能力 导致不合格产品发生导致不合格产品发生编辑ppt不符合项分类3观察事项观察事项没有足够证据表明不符合存在没有足够证据表明不符合存在有不合格，但是偶尔发生，
6、有不合格，但是偶尔发生，对质量体系的正常运行不产生影响。对质量体系的正常运行不产生影响。编辑ppt纠正和预防措施的提出与实施纠正和预防措施的提出与实施纠正和预防措施纠正和预防措施由不合格发生部门由不合格发生部门进行原因分析进行原因分析针对分析出的不合格原因针对分析出的不合格原因提出相应的提出相应的 纠正措施纠正措施分析可能潜在的不合格原因，分析可能潜在的不合格原因，提出相应的提出相应的预防措施预防措施针对提出的措施进行实施针对提出的措施进行实施原因分析的提出原因分析的提出要充分考虑到实施要充分考虑到实施纠正措施的可行性纠正措施的可行性编辑ppt不符合项报告的跟踪1体现闭环管理体现闭环管理确认不
7、合格原因确认不合格原因是否对应不合格项是否对应不合格项确认纠正措施确认纠正措施是否针对不合格原因是否针对不合格原因确认所制定的纠正措施确认所制定的纠正措施是否实施（证据）是否实施（证据）确认执行的纠正措施确认执行的纠正措施是否有效（证据）是否有效（证据）综合判定是否可以关闭综合判定是否可以关闭编辑ppt不符合项报告的跟踪2具体跟踪方法具体跟踪方法内审员根据责任部门提出的内审员根据责任部门提出的改善日期，按时到责任部门进行跟踪审核改善日期，按时到责任部门进行跟踪审核根据提出的纠正和预防措施，根据提出的纠正和预防措施，内审员逐条核对，有无按提出的纠正和预防内审员逐条核对，有无按提出的纠正和预防 措施进行改善措施进行改善根据审核的结果，做出结论，是否同根据审核的结果，做出结论，是否同 意关闭该不符合项意关闭该不符合项编辑ppt 谢谢！编辑ppt此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！
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