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1、表 D.2 项目法人（建设单位）质量行为检查表（建设过程）工程名称项目法人（建设单位）工程形象进度一序亠检查项目检查方法检查内容检查情况 及违规事实1项目划分资料报送 及质量监督机构确 认情况查阅有关资料是否报送项目划分材料，质量监督机构是否 确认2质量责任终身制落 实情况查阅质量责任 书，查看施工现 场标牌是否签订质量责任书和公示质量责任人；是 否在施工现场设置公示质量责任主体和主要 责任人的标牌3组织设计、施工、 监理等单位进行设 计交底情况查验设计交底记录是否组织设计交底，相关人员是否签字4对设计、监理、施 工单位质量体系建 立和运行检查情况查验质量管理机 构设置、质量检 查制度、检查记
2、 录、评定资料、 往来文件等是否对设计、监理、施工单位质量体系建立 和运行进行检查5组织联合检查验收 和法人验收情况查阅有关验收资 料是否组成联合小组，共同检查核定重要隐蔽 （关键部位）单元工程质量等级并填写签证 表；验收资料是否齐全，能否客观反映隐蔽 工程实际情况分部工程、单位工程验收条件、验收内容、 验收程序等是否满足要求；验收是否及时、 规范；分部工程验收的质量是否经核备后组 织下一阶段验收；验收鉴定书内容、签字、 盖章是否完整6重要隐蔽（关键部 位）单元工程、分 部工程、单位工程 及外观质量评定等 报质量监督机构核 备情况查阅核备资料是否在规定时间内将验收结论报质量监督机 构核备7工程
3、建设标准强制 性标准贯彻执行情 况查阅质量管理制 度等有关文件是否贯彻执行工程建设标准强制性标准8设计变更程序履行情况查阅设计单位提 供项目设计变更 材料、设计变更 批复是否存在未经审批擅自实施设计变更或将工 程设计变更肢解规避审批；是否存在不按照 规定权限、条件和程序审查、报批工程设计 变更文件；设计变更文件编制或审批管理是 否规范9参建单位质量行为 和工程质量检查情 况查阅检查通报、 通知、检查记录 等材料是否对参建单位质量行为和工程质量进行检 查；对检查发现问题是否提出明确整改意见； 是否及时将检查发现问题整改到位（时间节 点前是否督促完成）；检查记录是否完整10工程质量等级认定情况查验
4、评定资料、 往来文件等是否及时认定工程质量等级11施工过程检测安排 落实情况查验竣工（全过 程）检测委托合 同及检测记录是否根据工程实施进展进行全过程检测12有无明示或暗示设 计、施工单位违反 强制性标准，降低 工程质量行为查阅有关资料和 检查工程实体是否存在明示或暗示设计、施工单位违反强 制性标准，降低工程质量行为13有无明示或暗示施 工单位使用不合格 的建筑材料、构配 件、设备查验材料、构配 件、设备质量合 格证明和检验报 告单是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的 建筑材料、构配件、设备行为14历次检查、巡查、 稽察所提出质量问 题的整改情况查阅上级主管部 门、水利稽察、 财政、审计等部 门提出的整改意 见及相对应的整 改材料是否针对整改意见提出的质量问题制定整改 方案、落实整改责任；问题整改是否到位、 及时；是否建立整改台账检查单位人员签字被检查单位代表签字检查日期
水利工程项目法人质量行为检查表(建设过程)
