总包内业资料检查表

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1、Jinyang附表版号：A/0附件2总包内业资料检查表总包内业资料检査项目检查项目检查方法及扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数人员 配备总包人员到位 率及持证率现场总包管理人员应按投标备案人员名单配置，项目经理、 项目副经理、技术负责人、土建施工负责人、安装施工负责 人、安全负责人（安全主管）应持证上岗，否则，证件每少 1人扣2分，如少2人，本项为0分；总包人员变动必须书 面征得甲方项目部同意，否则，项目经理变动扣5分，其余 人员每变动1人扣2分，如变动2人，本项为0分。5指令 执行整改落实情况同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实 的扣15分；指令所提问题未按要求整改完成每

2、份扣5分； 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每 份扣3分。15验收 资料验收资料真实 性上道工序未验收或验收不合格，已经进行下道工序施工的扣 10分。验收资料与工程实际施工时间不符，或验收资料已签 署合格，但施工质量达不到验收标准的每份问题扣5分。10同步性资料报验不及时，滞后工程实际进度，滞后一天扣1分、两 天扣2分、三天扣3分、四天扣4分、五天扣5分。5填写内容验收记录内容填写不完整扣2分；签字手续不全的扣1分。2工程 技术 文件 编制方案内容编制方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组 织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方 法及工艺要

3、求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施 10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣 2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1 分。安全专项方案编制应遵守建质200987号的通知要求，内容 一个包括：1目录；2工程概况：危险性较大的分部分项工 程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制 依据；4施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划； 5施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验 收等；6施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预 案、监测监控等；7动劳力计划：专职安全生产管理人员、 特种作业人员等；8计算书及相关图纸；以上内容缺一项扣

4、 2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。5方案执行情况方案编制清单需符合甲方施工方案审查作业指引要求， 未编制或未经审批通过，已开始施工的，每份扣5分。10现场未严格按已审批的方案内容组织实施的（安全、质量）， 每项扣2分。施工 样板施工样板验收 记录样板制作清单需符合甲方样板管理作业指引要求，各道 工序施工无样板验收资料的，每缺1项扣2分。施工样板未 经验收合格开始施工的，每项扣4分。样板影印资料收集不 齐全（各个工序做法、施工步骤）或样板资料签字手续不完 整（综合砌筑与交房样板验收到销售部），每个样板扣1分。8现场施工现场施工质量明显低于样板的，每项扣2分。5技术 交底 制度

5、 落实交底记录各分项丄程施丄前无交底记录（安全、质量）每项扣2分。 交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长 签字即可），每份交底记录扣1分。5现场执行现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的，发现一 处扣5分。10施工试验试验记录需要进行施工试验，未进行试验扣5分；资料收集整理不及 时每份扣2分。5施工 日志内容填写施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管 理人贝、技术人贝、各工种技术人贝、机械设备随机人贝）、 5机械、设备使用情况；二、工作内容：1当天施工内容实际完成情况、2施工现场 有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对

6、本工程施工 提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况4、施工质量验收情况；5、试块制作情况；6、材料进场、 送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进 场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1质量检查情况、2安全检查情况及安全隐 患处理（纠正）情况；3文明施工情况；四、其他内容：1设计变更、工程洽商及执行情况；2技术 交底情况；3停水、停电情况；4施工机械运行情况；5冬雨 季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方 法、新技术、新材料的推广使用情况；7、行政主管部门检 查情况。15扣分标准：以上为施工日志应记录的四大项内容，按现场发 生的实际动态，每 大项内容未记录扣5分，每 小项内容 未记录3分；每 大项内容记录不详细扣3分，每 小项内 容记录不详细扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前一 天的施工情况未记录）扣5分；与实际情况严重不符的，每 发现一处扣5分。合计检查情况现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉评估检查人：总包负责人:Jinyang附表版号：A/0监理负责人：甲方负责人:检查日期： 年 月 日