粮食加工企业质量手册

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1、质量管理手册-#-编制审核批准二0一二年十一月一日发布二0一二年十一月一日实施目录2.1.1 0企业概况1质量管理职责组织领导组织结构图任命书管理手册发布令关于设立质检室的决定质检室职责和权限质量目标管理职责质量管理制度部门职责、权限及考核办法岗位职责不合格品的控制管理办法相关记录a不合格报告b纠正措施处理单生产资源提供生产场所企业区位图生产布局平面示意图防尘、防鼠、防蝇控制管理办法生产车间卫生管理制度生产设备设施、设备卫生管理制度管道、设备清洗消毒管理制度设备和容器清洁控制程序相关记录2.2 设施设备清单人员要求人员健康卫生控制管理制度技术文件管理技术标准相关记录a标准清单工艺文件工艺流程图

2、工艺作业指导书文件管理技术性文件管理制度相关记录a文件清单b文件借阅、发放、回收记录c记录清单采购质量控制采购制度2.2.1 采购管理制度采购文件采购原材料的管理办法相关记录a合格供方名录b采购计划2.2.2 c采购清单采购验证相关记录a原辅材料进货验证记录汇总表b原辅材料验证记录c原辅材料不合格处理单d包装物进货验证记录汇总表e包装物验证记录2.3 j添加剂的验证记录过程质量管理过程管理生产过程质量管理及考核办法质量控制生产过程关键质量控制点生产过程关键质量控制点控制程序相关记录a关键控制点一览表b关键工序质量检查表产品防护产品防护管理办法防止产品污染控制管理办法成品储藏运输卫生管理制度产品

3、质量检验检验设备相关记录a检验设备清单b检验设备维护和保养记录c校验记录检验管理检验员任职资格产品质量检验制度检测设备管理制度过程检验产品过程检验管理制度计量器具的校验、标识、使用管理办法相关记录a产品质量检验记录出厂检验相关记录a检验原始记录表b不合格的处理记录企业概况,.,是集谷子种植、加工、销售为一体的专业合作组织，合作社现有成员106户，主要产品为在国家商标局注册的“,.”牌贡米，目前“,.”贡米种植已辐射到3个乡镇16个村，1000余农户，种植规模达到3000余亩，年产“,”贡米500余吨，产值200余万元。产品除占领本地市场外，远销，小等地。，,，.秉承“诚信、专业、共赢”的经营理

4、念，坚持用户至上、质量第一，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断超越，已经成为一家在大米行业颇具发展潜力的企业。1.质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图组织结构图任命书任命书厂各部门：兹任命.为本厂质量负责人，除履行规定的职责和权限外，授权他：a) 确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b) 向厂长汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系；c) 确保在全厂内不断提高满足顾客要求的意识；兹任命.为本厂独立行使出厂检验权的检验员厂长：年月日管理手册发布令管理手册发布令依据QS审查通则和细则的要求，结合本厂实际编制完成了质量管理手册，经过一段时间的试行，基本符

5、合企业的生产产品实际情况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。本质量管理手册是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据，并严格遵守质量管理手册中的有关规定。本质量管理手册自发布之日起生效。厂长：年月日关于成立质检室的决定关于成立质检室的决定厂各部门：经研究决定设立质量管理部门，简称为质检室。任命同志为质检室负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。详见部门职责批准人：年月日

6、化验室职责与权限一）主任职责与权限a）制订检验项目及周期b）组织实施对原辅料、半成品、成品的监视和测量、分类、标识；c）对产品的监视和测量进行控制、管理检验印章；d）组织对检验人员进行培训和资格考核；e）有权对化验人员工作进行调整、有奖金的分配权、有对本部门100元以内的处罚权，有三天以内的停工权（停工按旷工计）。（二）班长职责与权限1. 协助主任组织化验室全体人员认真实施各项监适和测量、分类、标识；2. 监督化验室各项工作的执行情况，及时发现、纠正存在的问题，并向主任汇报；3. 对化验员的工作质量负10%的责任，对错检、漏检及检验不及时等严重问题负主任的30%责任。4. 对化验室因缺少药品、

7、用具等供应方面存在的问题和环境卫生负主要责任。5. 有权在主任出差、休假期间实施主任权力。6. 有权对化验员的违纪及质量问题进行考核及10元以下的罚款。7. 对化验员有准请假一天的权力。8. 职责和权限不执行或执行不到位接受主任5-100元的处罚，造成经济失根据情节加重处罚。（三）化验员职责与权限1. 按照有关标准、文件进行样品检验，对样品的代表性、检验结果的准确性、及时性负责。2. 真实、完整、清晰的做好各种原始记录，并准确及时地报送检验报告单。3. 认真完成所分配的各项工作任务。4. 有权按照标准判定测试样品的等级。5. 在专业技术、内部管理方面有建议权。职责和权限不执行或执行不正确，按考

8、核制度进行考核，情节严重时接受班长和主任5-100元的罚款。12质量目标质量方针、质量目标1质量方针质量第一诚信为本用户至上2质量目标a. 产品出厂检验受检率100%b. 出厂产品合格率100%c. 顾客满意率95以上%3质量目标的分解31办公室：a与质量有关人员岗前培训合格率b外来文件受控有效率100%32供销科：a主要物资采购合格率98%以上；b合同履约率99%;c顾客反馈处理率100%以上。33生技科（车间）：a不合格品率小于1%；b设备完好率95%以上。34质检室：a检测设备检定合格率100%持续改进100%；b成品出厂检验合格率100%3管理职责质量管理制度1. 认真贯彻国家相关法律

9、、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。2. 操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。3. 凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因,对责任人认真严肃处理。4. 对产品中发现有质量问题，未按标准生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人50元。5. 产品由质检室检验合格后，产品方准入库和出厂。6. 化验人员严格执行我厂制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人100元。7. 凡有问题的产品做好

10、记录，单独摆放并明示，由质检室、生技科（车间）研究处理意见和办法。8计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。部门职责、权限及考核办法1. 办公室职责、权限1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）遵守财务管理制度，加强我厂财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。4）负责外来和内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。5）负责我厂成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏

11、、丢失等。做到帐实相符。6）认真执行我厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。7）认真完成领导交办的其它任务。2. 生技科（车间）职责、权限1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的

12、清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3. 销售科职责、权限1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。2）负责全厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。4）选择新供货商时，应本

13、着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报厂长批准。5）按领导批准的合同实施采购，要协助质检室加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生技科（车间）、销售部门工作的正常进行。7）负责全厂产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。8）负责全厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。10）加强

14、销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。11）负责开展顾客对我厂产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。14）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。15）认真执行我厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管

15、理工作。16）认真完成领导交办的其它任务。4. 质检室职责、权限1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处臵。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行我厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利10）对不合格品的处臵结果有检查的权利11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法

16、规及标准独立行使检查及建议的权利。岗位职责1.厂长岗位职责、岗位要求岗位职责1）认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全本厂质量管理体系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现本厂质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种

17、形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与本厂管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1）具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；2）具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3）遵守本厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；1. 销售科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原则开展工作执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评

18、审工作。2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。7）要加强和业务单位的往来沟通

19、，处理好各方面的人际关系。8）对本厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟通和支持。9）自觉遵守本厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1）具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；3）熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；4）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共。5）遵守本厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。2. 生技科（车间）科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责组织生产人员按本

20、厂下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录

21、工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1）具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共。3）熟悉设备操作制度和日常维护保养知识4）遵守本厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。3. 质检室主任岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处臵。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行本厂的各项管理制度，加强部门考

22、核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1）有初中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，有从事本行业工作经验；2）人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4）有一定的管理工作经验和组织协调能力；5）善于处理行政日常事务；4. 采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长批准4）采购物品

23、时，必须先有请购单，并须厂长批准后，方能进行采购。5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。7）自觉遵守本厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2）熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共。5. 计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接

24、关系到产品质量的外观、计量和规格。1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2）熟悉所从事本作的业务知识，具有

25、一定的工作能力。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共6. 库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报厂长批准，再通知采购部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。5）库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。6）库房货物坚持每月初盘存一次

26、的制度，做到帐实相符，心中有数。7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8）自觉遵守本厂的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。9）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2）熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共；4）熟悉库房管理工作程序7. 质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。1）负责对供货方原料、辅料，分别

27、不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。3）质检员必须经培训合格，持证上岗。4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。5）负责提供化验报告，作好化验记录。6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它工作。凡违犯的，一律按实施细则办法处理。岗位要求1）具有高中以上文化程度；2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共；3）具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交

28、流能力4）经考试、培训获得检验员证书。不合格的控制管理办法一、不合格品的控制管理办法1. 不合格品的标识和记录在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。2. 不合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。3. 不合格品处臵不合格品的处臵方案由质检室确定，报厂长批准后，由车间负责实施，生技科（车间）对实验结果验证，并做好记录。4. 不合格品处臵方式41购进的原料一般采取拒收或退货。42生产过程中出现不合格原料，应立即停用。43产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。5不合格品的分析：出现的不合格品首

29、先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写纠正措施处理单。二、工作不合格控制管理办法：工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其管理办法如下:1依据不合格控制标准，由厂长或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核；2当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚，具体执行部门职责、权限及考核办法；3当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教育或培训学习；4操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施，批评教育或进行相关的培训学习。不合格项报告编号:检杳部门负责人检杳时间检杳人不合格事实：检验员：日期：不合格原因：负责人：日

30、期：采取措施：实施时间：检验员：日期：完成情况：质检室：日期：纠正措施处理单编号:存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：2生产资源提供21生产场所厂区布局图生产车间布局平面示意图防尘、防鼠、防蝇控制管理办法1. 目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。2. 适用范围适用于本厂内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。2.1 职责生技科（车间）负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。2.

31、2 办公室负责定期对本厂办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。3. 程序3.1 在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。3.2 预防措施3.2.1 日常工作中如发现蜘蛛网要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。3.2.2 维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。3.2.3 在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。3.2.4 生产车

32、间做好防鼠工作,派水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻人3.2.5 厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。3.2.6 废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。3.2.7 车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。3.2.8 在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。3.3 控制措施3.3.1 依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。3.3.2 在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别时垃圾

33、池。厂区内不准饲养家畜及宠物。3.3.3 在厂区和生产区设臵灭鼠点，见灭鼠网络图。在灭鼠点设臵粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在防鼠虫、老鼠执行情况记录中。3.3.4 车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。3.3.5 在车间入口处安装防鼠板。每月队灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段生产车间卫生管理制度1. 生产人员必须认真贯彻执行食品安全法规和有关规章制度，每年进行一次体检，合格者方能上岗。2. 生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。3. 生产人员进入车间前要提前开紫外线灯

34、消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进行操作。4. 包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5. 生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食不厌精、随地吐痰和做与工作无关的事。6. 生产人员要临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7. 生产人员班后对车间内的设备、工具、计量器具必须每日进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。22生产设备设施、设备卫生管理制度1.0目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备

35、使用率，以确保品质、延长其使用寿命。2.0适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3.0职责a) 生产负责人负责编制设备定期维护保养计划。b) 监督和检查各车间定期维护保养情况。c) 负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购臵计划。生产车间a)负责生产设备维护保养；b)维护生产现场必要的工作环境。4.0工作程序4.1 使用部门制定设备维护保养计划：a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。b)操作者应对设备进行维护保养，生技科(车间)应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时

36、排除故障，确保设备持续稳定的运行能力4.2 各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生技科（车间）门考核合格后方能上岗.4.3 各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。4.4各部提出购臵生产/服务设备计划，报厂长批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生技科（车间）建档，报办公室备案。4.5生产设备报废由生技科（车间）提出，质量负责人组织确认后报厂长批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括设备名称制造厂名称、设备型号、测

37、量范围、精度等级设备接收日期和投入使用日期目前放臵的地点接收时状态（新旧或改装过）检定或自校记录维护的详细情况或注意事项损坏故障或修理的记录管道、设备清洗消毒管理制度1. 目的规范清洗消毒的管理适用范围管道、设备清洗消毒。职责生技科（车间）负责对管道、设备的清洗消毒。1.1 程序人员卫生凡是进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。1.2 设施及环境1.2.1 地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。1.2.2 墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。1.2.3 灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。1.2.4 过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。

38、1.2.5 管道：每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。设备和容器清洁控制程序1. 目的保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。2. 适用范围与食品接触的员工、设备合器具。3. 职责生技科（车间）负责按规定进行操作和检查。4. 程序4.1 工厂设备及器具生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。4.2 一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁每天开工前，各班组负责人和必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，

39、若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染（如落地）必须清洁。4.3 产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由厂办公室统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。设施、设备清单编号:一序号本厂编号设施名称、型号规格起用日期验收人放臵地点现行状态23人员要求人员健康卫生控制管理制度1. 目的防止直接

40、接触食品的员工对食品造成污染。2. 适用范围生技科（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。3. 职责办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4. 程序4.1员工健康4.1.1 由办公室对每个员工建立一份健康档4.1.2 生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。4.1.3 经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。4.1.4 对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以

41、后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。4.15所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。4.2 个人卫生状况4.2.1 由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。4.2.2 工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3

42、与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。4.2.4 工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。4.2.5 工作人员的个人衣物及物品应放臵在更衣室，不得带入工作间。4.2.6 工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。4.2.7 上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。3.技术文件管理3.1技术标准标准清单编号:序号标准名称标准号记录人备注12345679101112131415161718193.2工艺文件工艺流程图工艺作业指导书1接收原料、包装材料从合格供方购入的原料稻谷、大米和包装材料经检验或验证合格后分别入库

43、，对于非合格供方，由采贸部对其供货能力及资格进行审查，符合条件列为合格供方并备案。原料稻谷质量应符合稻谷GB1350-2009标准，大米质量应符合GB1354-2009要求，包装质量应符合GB/T17109-2008标准。接收的原、辅料可能含有黄曲霉毒素、重金属、有毒化学材质、小石子、土块等因素，具体控制指标见原、辅材料质量安全验收标准。2、原料、成品、包装物贮存2.1 稻谷、大米应存放在专门仓库，仓库内应设制挡鼠板、粘鼠板、老鼠夹等用于防鼠，但不得使用鼠药，仓内设有效的消防栓和足够数的灭火器，还应设地上笼、排风扇等用于仓库的排湿降温。2.2 包装材料应贮存在干燥、洁净的仓库内，对包装仓库要定

44、期清理、整顿，保持仓库的整洁，并在仓库内安装排风扇，以有利于排湿和排除包装物的异味。贮存应符合GB/T17109-2008标准。2.3 大米储存可能产生的致病菌、霉菌、杀虫剂等危害，具体指标见原、辅材料质量安全验收标准。3、初级清理3.1 将原料中的大杂和糠粉去除。3.2 大杂和糠粉基本除净，小杂中不含完整粮粒。3.3 设备故障时物理杂质脱落或清理不彻底可能带入小铁块等杂质；但后续筛子，去石，磁选均可去除。4、去石机4.1 将原粮中比重比米大的物质去除，去除率达到98以上。4.2 设备故障时物理杂质脱落或清理不彻底可能带入小铁块等杂质；后续磁选、色选可去除。5、磁选将大米中的铁、钴、镍等趋磁性

45、物质去除，去除率达到99以上。磁选维护不及时，清除不干净可能带入小铁屑等杂质色选可去除。，6、砻谷将清理干净的稻谷输入砻谷机内脱壳，分离出稻壳；加工过程有可能新产生的杂质：胶辊的磨损碎屑、稻壳、虫害等。7、谷糙分离将糙米和没有脱壳的稻谷分离，糙米中有可能带入稻谷粒和稻壳及糙皮。8、碾米将糙米逐级碾白，去除米糠，以达到精度要求；此过程可能产生铁屑、砂粒、糠粞等杂质。9、白米分级9.1过56层的筛子使大米逐步分级，分出成品、中碎、小碎。9.2达到整精米含碎米w0.5%、一般整米含大碎w30%、小碎中不含整米。9.3 加工过程中可能带入的小铁块由后续磁选、色选去除。10、抛光10.1 加工精度达到G

46、B/T5502-2008标准要求。10.2 将大米在水雾环境中进行打磨抛光，使大米表面形成胶质化层，使米粒晶莹光滑，呈玻璃状，去除米糠，以提高大米的加工精度，有利于产品保存；此过程可能产生铁性杂质、糠粞等杂质，可能引入生物性成分（霉菌、大肠杆菌）、重金属等影响产品的保质期，进而影响产品的卫生状态。后有筛子、磁选和生产用水的安全控制程序加以控制。11、一道色选11.1 对加工过程中可能带入的小铁屑、黄粒米、不完善粒及其他异色粒去除。11.2达到成品中含异色粒w0.5%、含不完善粒w3%。12、二道色选对加工过程中可能带入的小铁屑、黄粒米、不完善粒及其他异色粒去除。12.2达到成品中含异色粒w0.

47、5%、含不透明粒w3%。13、磁选去除可能带入的小铁块。14、包装14.1 采用包装机包装，保持包装间干燥、清洁，确保大米分装质量、安全。124.2包装质量达到GB/T17109-2008标准要求，对可能产生的异物和致病菌由生产主管据人员健康与卫生控制程序，手的清洗与消毒、厕所等设施的维护与卫生保持控制程序和防止交叉污染控制程序加以控制。15、成品贮存成品大米应设专门仓库存放，保持仓库环境的卫生、清洁、干燥、通风，仓库应有防虫、防鼠设施和措施。存放大米应按规定离地离墙。16、运输销售16.1 将产成品及时、安全、经济地运到目的地，并得到可靠销售，确保和环节运行有效。16.2 运输工具及铺垫物、

48、遮拦物必须清洁、干燥，不得使用运送过化肥、农药及其他有毒物品的车辆，不得将有毒、有害、被污染的物品与产成品混装、混运，防止交叉污染。各种运输车辆不得进入仓库。具体要求见大米GB1354-2009质量标准要求。33文件管理技术性文件管理制度为确保我厂的技术管理,使全厂的工艺技术文件和资料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1. 用于生产指导的工艺规程技术标准及设备操作规程由生技科（车间）组织编制。2. 由厂长组织生产、质检及相关部门和车间领导对技术文件进行评审，以确保技术文件的适用性和可行性。3. 对本厂自行编制的所有技术文件，由厂长或其授权人员批准发布。4. 外来文件如国家标准、行业标准等，有

49、关部门组织人员进行评审后方可采用或执行。5. 所有技术文件（包括引进的外来文件，由生技科（车间）按照V文件控制程序实施标识.发放管理。6. 厂长每年要组织相关部门和车间对全厂的所有技术文件进行一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。7. 对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由厂长办公室统一进行，任何单位不得私自更改或变动技术文件。8. 技术文件有较大改动时，由生技科（车间）统一进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。对作废文件由生技科（车间）按照文件控制程序进行管理。9. 原则上所有技术文件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝或复印。有特殊情况复制或带出厂的，必须经办公室主任批准，并

50、由携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责.序号文件名称编号版本备注文件清单审核:填表人:时间:编号:文件借阅、发放、回收记录编号:序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数记录清单编号:序号名称使用部门保存期（年）质量方针、质量目标宣贯记录办公室3质量负责人质量活动记录办公室316文件清单办公室长期17文件借阅、发放、回收记录办公室长期12员工登记表办公室513人员培训记录办公室526卫生检杳表生技科（车间）31不合格品处理记录质管科32纠正措施处理单质管科33设施设备清单生技科（车间）34设施设备维护、保养、清洗（清理）记录生技科（

51、车间）长期5设施、设备的保养、检修、维护计划生技科（车间）36设施、设备的保养、检修、维护记录生技科（车间）322原辅材料不合格处理单质检室323原辅材料验证记录质检室332原辅材料入库记录质检室319合格供方名录供销科长期20采购计划供销科321采购清单供销科333添加剂的领用记录质检室长期消毒剂使用记录质检室39检验设备清单质检室310检验设备维护和保养记录质检室311设备检定（校验）计划及记录质检室315企业执行标准的清单办公室324关键控制点一览表生技科（车间）325关键工序质量控制记录生技科（车间）327*检验项目计划表质检室331半成品检验记录生技科（车间）3检验原始记录质检室长期

52、出厂检验报告质检室长期34产品出、入库记录供销科3记录人：时间:4采购质量控制41采购制度采购管理制度1. 目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。2. 职责2.1供销科为我厂物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对我厂物质设备采购进行组织.协调.控制及管理。2.2生技科(车间)负责提供生产所需物质设备的计划清单。2.3 各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。2.4 供销科负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。2.5 采购人员负责将本厂的要求通报供方和外包方。3. 工作内容3.1 采购物质类别(1) A类：原料、辅料。(2)B类：包装袋

53、。(3)C类：设备。3.2 对供方的评定(1) 合格供方的选择及评审须遵循以下原则：a有足够的质量保证能力。b能满足数量及交货期的要求。c价格合理、服务良好。d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。e有提供令人满意的售后服务保。f符合法律法规及其他要求的规定。（2）供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经厂长确认后,纳入我厂合格供方名录,作为选用.采购的依据.（3）供销科负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。3.3 采购文件（1）采购文件包括：采购物质计划、采购协议（合同）。（2）采购文件内容：

54、a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。b明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。（3）采购文件的审批。a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经厂长审批。b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。（4）采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。3.4 采购产品的验证（1）采购人员必须提前一天通知生技科（车间），确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。（2）采购人员协助采购产品的验证工作。（3）质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。（4）对不合格产品按不合格控制程序的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.