危险源识别和评价控制程序

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1、1.目的和适用范围1.1对公司生产、管理过程中的危险源进行识别和评价，确定重要危险源并进行控制，持续有效地改善职业健康安全绩效。1.2适用于公司生产经营涉及的活动、场所、设施、人员和服务中危险源的识别、评价、更新及控制。2.引用标准GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）3.术语3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.4风险：

2、某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.5风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.6安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.7可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。4. 管理职责3.1 管理者代表负责批准公司重要危险源清单；3.2 安技环保处负责组织危险源的二次评价；3.3 安技环保处负责汇总、编制公司重要危险源清单；3.4各部门负责本部门涉及的危险源的识别、评价、更新及控制。4.5 安全环保处负责对危险源的识别和评价开展的有效性进行检查和考核。5.工作程序5.1 过程识别二次评价部门初评危险源识别、风险评价 部门危险源清单控

3、制考 评更新管代审批公司重要危险源清单内外部条件变更 5.2危险源的辨识5.2.1危险源辨识应根据本部门的工艺流程或作业过程、设备、设施、场所等进行，尽量将本部门的危险源识别完全。5.2.2各部门在进行危险源辨识时应考虑a）常规和非常规活动；b）所有进入工作场所的人员（包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）的活动；c）工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。5.2.3危险源辨识时可能造成的后果参照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）事故类别：1）物体打击2）车辆伤害3）机械伤害4）起重伤害5）触电6）淹溺7）灼烫8）火灾9）高处坠落10）坍塌11）爆炸12）中毒和窒息1

4、3）其他伤害等。5.3风险评价5.3.1 评价方法可以用判断法直接评价的就用判断法评价，不便使用判断法时，用LEC法评价。当两种方法可以同时使用而发生矛盾时，以判断法为准。5.3.1.1 判断法用判断法评价重要危险源的标准如下a）不符合职业健康安全法律、法规及其他要求的； b）曾经发生过重大事故、事件，至今无合理控制措施的；c）通过观察，设备、设施有明显缺陷的；d）职能部门或员工高度关注的。用判断法判定的重要危险源的风险等级确定标准如下-极其危险不能继续作业的为不可容许风险；-高度危险需要立即整改的为重大风险；-显著危险需要整改或职能部门、员工高度关注的为中度风险。5.3.1.2 作业条件危险

5、性评价法（LEC法）a）风险性以下式表示： D = LEC式中 L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C发生事故可能造成的后果；D风险值。b）三个主要因素的评价方法如表1、表2、表3所示。表1 L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外表2 E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露 表3 C发生事故产生的后果

6、分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7重伤，致残40灾难，数人死亡3严重，致伤15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护表4 D危险等级划分D值危险程度风险等级大于320极其危险，不能继续作业不可容许风险160320高度危险，需立即整改重大风险70160显著危险，需要整改或高度关注中度风险2070一般危险，需要注意可容许风险小于20稍有危险，可以接受可忽略风险c）评价标准： D值70的为重要危险源，评价时要注意D值与风险等级相对应。5.3.2 部门初评a）各部门对本部门涉及的危险源进行辨识后，按5.3.1中的评价方法进行初步评价，填写危险源辨识、风险评价表。用判断法评价时要在表中标明判

7、断依据的条款号，用LEC法评价时，要在表中写明各因子数值，并填写控制措施。b）将危险源辨识、风险评价表中评价出的重要危险源，填入重 要危险源清单，写明控制途径，与危险源辨识、风险评价表一同报安技环保处。5.4二次评价在体系初建时或有重大变更时，由安全环保处负责组织各职能部门的有关人员组成二次评价小组，依照危险源的评价方法，开展危险源二次评价，审定危险源控制措施。5.5编制公司重要危险源清单各部门按照二次评价的结果，完善各类清单，并将完善后的清单报安全环保处备案，由安全环保处负责汇总、编制公司重要危险源清单，报管理者代表批准后实施。5.6评价方法和评价标准的评审和修订安全环保处负责根据公司内外部

8、条件的变化，组织对重要危险源的评价方法和评价标准进行评审和修订。5.7危险源控制5.7.1各相关岗位人员要了解本岗位涉及的危险源及其控制措施，要严格按照控制措施实施对危险源的控制。5.7.2各部门要对由相关方的产品/服务、活动带来的危险源加以识别、评价和控制，避免由相关方的活动/服务、活动给本单位带来不利影响，同时也避免对相关方人员、设施造成不必要的危害。5.7.3对一般危险源的控制，由各部门根据二次评价审定的控制措施实施控制。5.7.4对重要危险源的控制，主要有三种控制途径a)通过运行控制使重要危险源受控，如：执行操作规程、对相关 岗位人员的培训、日常监督检查（安全、环保设施的维护检查，危险

9、化学品管理岗和重点防火部位的安全检查、废弃物分类管理等）；b)对不符合法律法规、标准要求以及通过运行控制不能控制到位的重要危险源，要通过设定目标、指标，制定管理方案，使重要危险源受控。当管理方案完成后，要完善相应的运行控制程序，进入运行控制。c)对异常或紧急情况下预计产生重大影响的重要危险源要通过制定应急预案或应急措施、配备应急设施、应急物品等进行应急控制。5.7.5各部门要对本部门的危险源的控制情况进行监督检查，定期评价控制措施的有效性，并将评价结果作为目标、指标测评及危险源更新的依据。a)运行控制的有效性，可以通过检查职工操作规程执行落实情况、培训的有效性、安全、环保设施的运行维护、危险化

10、学品管理岗管理以及废弃物分类管理等情况来评价；b)目标、指标、管理方案评价执行目标、指标、管理方案管理程序c) 应急控制的有效性，可以通过应急预案/应急措施的有效性、应急设施、应急物品配备的是否充分、有效等进行评价。5.8危险源的更新5.8.1 日常更新5.8.1.1危险源实行动态识别、更新，各部门结合对危险源控制的评价结果和内外部各类条件的变更（组织的产品、活动、设施、服务等发生变化；新、改、扩建项目；法规要求变更；重要危险源的评价标准变更等）对危险源的信息及时更新。5.8.1.2各部门将更新的危险源进行识别和评价，明确控制措施，报安技环保处组织审定。5.8.1.3各部门根据审定结果完善各类

11、表格，报安全环保处备案，由安全环保处负责更新公司重要危险源清单。5.8.2定期更新5.8.2.1各部门在每年初制定新的目标、指标时，要对本部门的危险源及其控制情况进行评价、更新，报安全环保处组织审定。5.8.3管理体系有重大变更时，各部门对危险源进行识别评价后，安全环保处依照6.5组织二次评价。5.8.4各部门根据审定结果或二次评价结果完善各类表格，报安全环保处备案，由安全环保处汇总、编制公司重要危险源清单，报管理者代表审批。6.检查与考核 对危险源识别和评价的工作开展的有效性，由安全环保处按公司岗位职责对各相关部门进行检查和考核。7.相关记录危险源辨识、风险评价表重要危险源清单8、附加说明： 本程序主要起草人：本程序审核人：本程序批准人：