(精品)食用油企业管理表格全套

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1、编 制 说 明 为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据国务院关于进一步加强食品安全工作的决定精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本（以下简称示范文本）。 一、适用范围 示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。 二、基本框架和内容 1、示范文本由两部分组成。第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经

2、营档案基本规则。 2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。 3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中： 国家法律法规8个。包括：产品质量法、合同法、食品卫生法、环境保护法、计量法、广告法、消费者权益保护法和粮食流通管理条例等； 部门规章7个。包括食用植物油生产许可证实施细则、食品卫生总则、定量包装商品计量监督管理办法、定量包装商品净含量计量检验规则、食品添加剂卫生管理办法、出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、食品广告管理办法等； 国家和行业标准17个。包括GB 2715-81粮食

3、卫生标准、GB 2716食用植物油卫生标准、GB/T 2760-1996食品添加剂使用卫生标准、GB 7718-2004预包装食品标签通则、GB 13432-2004预包装特殊膳食用食品标签通则、GB/T 19001-2000质量管理体系、GB 8955-88食用植物油厂卫生规范、GB 14881食品企业通用卫生规范、GB J 4-73工业“三废”排放试行标准、生活饮用水水质卫生规范、GB 5749-85生活饮用水卫生标准、GB 5491-85粮食、油料检验 扦样、分样法、国家职业标准 制油工、国家职业标准 粮油质量检验员、国家职业标准 粮油保管员、国家职业标准 粮油购销员、危害分析和关键控制

4、点（HACCP）等。 三、几点说明 1、示范文本是按照食用植物油加工工艺和管理流程，对涉及食用植物油加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。 2、示范文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。对于已通过HACCP、ISO9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。 3、示范文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。

5、与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。 4、示范文本中的表格均为示范表格。企业应建立更为详尽的档案。企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。 5、示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。第一部分 示范表格表1：供 方 调 查 表1企业名称(章)注册资金营业执照号码生产许可证号码卫生许可证号码税务登记证号码2法定代表人联系人3地址邮 编4电话传 真5开户银行帐 号6主要产品7职工人数其中 技术人员： 人，工人： 人8年产量/年产值（万元)9生产能力（万吨）10样机/样品/样件 生产日期11生产特点成批生产 流水线大量生产 单台生产12主

6、要生产设备齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准：a.国际标准名称/编号：b.国家标准名称/编号：c.行业标准名称/编号：d.企业标准名称/编号：e.其他：14工艺文件齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备有检测机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检测人员，检测设备一般 无检测人员，检测设备短缺，需外协 16测试设备校准情况有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户(公司/行业)：18新产品开发能力能自行设计开发新产品能开发简单产品没有自行开发能力19国际经贸经验有进出口经营权 无进出口经营权 有产品出口，有对外经验 产品未出口，无对外经验20职工培训情况经常、正规进行

7、培训 不经常进行培训21是否经过产品或质量体系认证： 是 否企业负责人签名： 日期： 年 月 日调查人签字： 报告填制时间： 年 月 日注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。表2：供 方 评 价 表供方名称企业类型营业执照号码注册资金税务登记证号码生产许可证号码卫生许可证号码法定代表人联系人电话传 真地址邮 编开户银行帐 号已认证何种产品认证证书确认 未确认取得何种认证证书 未认证设备状况齐备，运行良好 基本齐全，尚可 不配套生产能力年产量： 月产量：管理状况生产和工作有章有序，管理有序 管理一般 管理较差质量检验产前、产中、产后能自检控制产品质量

8、 一般检验 全靠外检产品质量一贯稳定、良好 发生问题较少 常发生问题服务质量能提供满意的服务 服务尚可 服务不佳价格水平公道合理 比较合理 价格偏高资信情况守约守时、信誉可靠 信誉尚可 信誉欠佳履约情况交货及时、品质保证 交货、质量尚可 交货、质量不保证不良记录供货业绩年 度供 货 品 名供货数量合格数量拒收数量合格率%上年度本年度合 计采购部门意见：签字： 日期：生产部门意见：签字： 日期：品控部门意见：签字： 日期：财务部门审核意见：签字： 日期：产品管理部审核意见：签字： 日期：总经理(管代)意见：签字： 日期： 34 表3：供 货 商 动 态 评 分 表评分时间： 年 月供方名称品种供

9、货总量(10分)供货质量业绩（50分）合同履约及服务业绩(25)价格业绩(15分)总分评价数量得分总批次合格批次让步使用数量退货数量得分合同履约率服务态度得分价格得分部门负责人：评审人：注：供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。表4：合 格 供 方 名 单序号合格供方名称通讯地址、联系方式供货类别评审人 年 月 日 批准人 年 月 日 表5：到 货 通 知 单品控部门：以下货物请按企业相关标准检验。 年 月 日进货品名规格货物数量供应商到货时间订单号备 注送货人： 采购业务员签收： 品控签收： 仓库保管员：表6：卸 货 通 知 单序号到货日期供方产品名称数量包装车（船）

10、号车船是否清洁以上物资经检验合格，请安排卸货。 审核： 日期： 检验员： 日期： 表7：原 料 检 验 报 告原料名称：原料等级：原料来源：进货数量：进货日期：检验项目指标结果结论：审 核 人： 制 表 人： 取 样 人：审核日期： 制表日期： 取样日期：表8:进 油 检 验 报 告油品名称:抵达日期:重 量：取样日期:入罐罐号：合 同 号:检验依据：取 样 人:序号检测项目重量酸值色泽水份加热试验杂质碘价感观折光指数货源(t)(R/Y/B51/4)(%)（280）（%）(gI/100g)n20执行标准平均检验人:日期：审核人:日期：表9：包 装 材 料 / 辅 料 质 检 报 告产品名称规格

11、型号数 量供应商送货日期抽样数量检验日期取样日期检验依据检验结果检测项目技术标准检测结果 综合判定结论：备注：检验员：审核：日 期：日期：表10：职 工 教 育 台 帐姓 名性 别出生日期学 历参加工作时 间政治面目岗 位职业证书职业等级职 务培训时间培 训 内 容培训学时培训单位有无证书表11：职 工 健 康 档 案序号姓 名岗 位体检时间体检结果表12：卫 生 点 检 表 部门： 日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果1234567判定备注1预防交叉污染1、生产线及地面是否有油污2、移动工具、器具是否定区域存放，分开使用2食品接触面的清洁与要求1、产品管道接卸口处保持清洁，不用时密

12、封防尘2、车间内所有接触产品的用具和设备是否清洁3、车间内门手把及相关的间接用具是否清洁4、车间门窗关闭是否严密、防尘5、包装车间内是否安装防蝇灯3废物管理1、废弃物存放在指定位置，并且标识明确2、存放的容器及场所是否清洁并消毒4化学品管理1、化学品应专柜储存并标识明确2、现场化学品使用符合规范要求5洗手及卫生设施1、消毒洗手间、卫生间是否清洁无异味，光线是否明亮，是否有防虫措施2、消毒液配备是否符合要求3、员工做好清洁工作后，进入灌装车间应有两道门隔开的专用清洁通道4、洗手及卫生设施是否完好6员工卫生管理1、操作员工个人卫生是否符合要求2.操作员工穿着及工作帽（服）是否符合要求3.员工进入车

13、间是否洗手、消毒、烘干后才进行操作4.员工手被污染时是否洗手、消毒、烘干后再进行操作7食品异物污染1、现场用的取样玻璃器皿是否存放于专柜2、照明灯具防护罩是否完好3、在灌装线中设置油品质量检查专用灯箱，随时检查油中是否有杂质4、架设在空中的管道是否泄漏，输送线上方有电机或减速箱的，下边是否有防泄漏措施8预防虫害车间门窗是否齐全，可防虫、蝇、蚊等进入检查人：表13：设 备 台 帐设备分类： 部门：序号编号设备名称规格型号国别制造商出厂日期使用日期设备原值设备现值电动机安装地点变动情况台数千瓦编制人： 日期：表14：预处理、压榨车间工序操作记录表班次： 年 月 日 设 备时 间软 化轧 胚蒸 炒压

14、 榨蒸 汽压 力MPa/c清 选破 碎水份%温度水份%温度水份%温度入榨水份%料胚温度12345678进料数量（吨）备注出毛油量（吨）出饼数量（吨）耗 水（吨）耗 电（度）记录人： 班长：表15：浸出车间工序操作记录表班次： 年 月 日设备时间浸 出 器蒸 脱 机蒸 发 器分水器蒸 汽压 力MPa/c工作压力水柱浸出温度混合油浓度%操作温度粕含水%粕残溶PPm一蒸温度二蒸温度汽提温度操作温度12345678进 料（吨）备注出毛油（吨）出 粕（吨）耗 水（吨）耗 电（度）记录人： 班长：表16：炼油车间工序操作记录表班次： 年 月 日设 备时 间脱 胶脱 酸脱 色脱 臭蒸 汽压 力MPa/c加水

15、量%操作温度加碱量%操作温度真空度mmHg操作温度真空度mmHg进油温度出油温度12345678进 毛 油（吨）备注出成品油（吨）出脂肪酸（吨）耗 水（吨）耗 电（度）记录人： 班长：表17：油 脂 生 产 线 过 程 检 验 报 告油品名称： 取 样 点：取样日期： 取样数量：班 次： 取 样 人：检验项目指标结果结论：检验人： 检验日期：表18：包 装 生 产 线 过 程 检 验 记 录第_线 规格品种：_日期：_ 班次：白班/夜班 油温： 班长：_ 产量：_ 检验员：_检验项目计量检查密封检验喷码检查装箱前外观检查结 果标准参照国家定量包装计量规定30分钟平放不渗漏无漏 漏 准确清晰 否

16、则 检查：清洁度 异物 变形标签 瓶盖坚固性合格不合格合 格 不合格 不合格注明原因时间12345678910平均123456789101212结论原因不合格统计不合格瓶原因及数量：合计：油中杂质分析：合计：表19：添 加 剂 配 制 及 添 加 记 录品种：配制日期配制浓度配制者添加日期油品油品数量油品用途理论添加量实际添加量操作者主管确认表20：计 量 器 具 台 帐序号器具名称规格型号编号精度测量范围生产厂家使用部门安装位置检定方法检定周期检定单位表21：油 脂 质 检 报 告来 样： 样品名称： 质量等级： 生产日期： 检测日期： 发货日期： 执行标准号： 检验项目技术标准检验结果检验

17、结论：此批产品经检验，依照 标准，判定为 。检验人： 日期：审核： 日期：表22：不 合 格 品 评 审 单品名规格进货(生产)日期检 验 日 期批 量抽 样 数 量检验报告编号评审及处置不合格项目、指标及严重性说明： 检 验 员：_ 部门领导: _ 日 期：_ 日 期：_采购部门评审意见: 退货 采购员： 部门领导：_ 组织评审 日 期：_ 日 期：_销售部门意见: 签字：_ 日期：_生产部门意见:签字：_日期：_评审结果及处置: 批准：_ 日期：_表23：成 品 出（入）库 记 录班次： 记录人：日期生产日期品种垛位（罐号）数量表24：客 户 档 案 台 帐部门：客户名称地址联系人联系电话

18、业务代表表25：客 户 意 见 反 馈 表反 馈 人电 话联系地址邮政编码反馈日期区 域反馈方式来访 来信 电话 走访 其它产品名称规格等级生产日期生产批号反馈意见客户要求相关部门意见业务部业务员主管经理质量技术部生产部门总经理批示处理结果填表人：表26：客 户 投 诉 处 理 书用户名称用户电话地址/邮编投诉方式来访 来信 电话 商店 其它产品名称规格包装购买地点购买数量购买日期生产日期反映情况：现场鉴定情况鉴定人现场处理情况批准人现场用户意见用户签名投诉时间处理时间经办人第二部分 基本规则食用植物油加工企业生产经营档案基本规则环节项目要素主要内容和要求依据管理基础工作01必备条件01-01

19、资质企业必须具备保证产品质量的必备条件，按要求获得全国工业产品生产许可证和“QS”标志使用资格。1、产品质量法第三、十四条2、食用植物油生产许可证实施细则（2003）3、质量管理体系GB/T 19001-20004.2.3， 7.4管理体系01-02质量管理企业应当建立健全质量管理制度，制订相应程序文件，以保证产品质量符合规定要求。组织机构01-03机构与人员1、企业应根据有关法律、法规的规定，明确各部门、人员的职责和权限及相互关系，制订相应的考核办法，并严格实施。2、企业领导中至少有一名质量负责人，全面负责质量工作。3、检验部门、检验人员能独立行使职权。文件管理01-04管理与记录1、应有专

20、人负责文件管理，以确保使用的文件是有效版本。2、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。3、认真填写质量记录，保证实现产品的可追溯性。4、质量记录可以以纸张或电子文本形式保存。采购02制度02-01采购制度企业应制订采购文件，规定原辅料、包装物的选购及质量验收制度。1、合同法（1999）第二章2、粮食流通管理条例（2004）3、食用植物油生产许可证实施细则（2003）4、质量管理体系GB/T 19001-2000 5、危害分析和关键控制点（HACCP）6、食品添加剂使用卫生标准 GB/T 2760-19967、食品添加剂卫生管理办法（2002）8、粮食、油料检验扦样分样法 GB

21、 5491-85 9、食用植物油卫生标准GB 2716-200510、粮食卫生标准GB 2715-2005采购文件应包括采购计划、采购清单、采购合同、原辅料、包装物技术标准等。原辅料及包装02-02原料应符合国家相关标准和有关卫生规定。添加剂及其它辅料、包装物1、添加剂及其它辅料、包装物应无毒、无害，符合相应的国家标准、行业标准及企业标准。2、食品添加剂中不得使用任何非食用性原辅料。供方管理02-03供方选择1、能提供国家注册的营业执照、卫生许可证、生产许可证等相应的资料，具备有效质量保证能力和良好的资信度，并能提供优良的售后服务。2、企业采用转基因产品作为原料应符合国家有关规定。供方评定1、

22、供方应提供相应的质量报告。2、对供方供货能力、交货期、履行合同情况进行评价。3、对供方的价格、商业信誉、资信能力、售后服务等进行比较。4、供方质量体系和质量保证情况。（表1、2）供方监督1、 建立供方档案，收集和记录供方供货质量、履行合同情况，为对其评定和复审提供依据。2、定期对供应商进行复审。（表3、4）采购验证02-04入厂验证1、按物资采购文件和进货验收的规定，对进厂的原辅料、包装物进行验证，记录检验、验证结果，对不合格的物资让步接收或拒收处理时履行审批手续。2、必须对原材料的质量项目进行检测，检测方法按国家或行业有关标准执行。检测结果应妥善保存，并签发检验报告。合格产品办理入库手续，不

23、合格产品则应及时实施隔离和标识，并尽快办理相应手续。3、其它辅料、包装物有自检能力的每批抽检；无检验能力的可根据情况采用供方提供检验报告或出示合格证的形式进行验证，必要时可定期送检。（表59）生产03工厂和环境03-01工厂设计1、工厂应建在交通运输方便、有充足水源的地区。工厂不得设于受污染河流的下游；厂区周围没有粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散型污染源；不得有昆虫大量孳生的潜在场所等易遭受污染的情况。2、生产企业厂房设计合理，能满足生产工艺的要求。不同性质场所能满足各自的生产功能。厂房具有足够空间以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。3、厂房与设施必须结构合理、坚固、完善，经

24、常维修、保养，保持良好状态。4、厂房库房设计应符合相应的安全防火规范，确保安全生产。1、食品卫生法（1995）第八条2、环境保护法（1989）3、食用植物油厂卫生规范GB 8955-884、食品企业通用卫生规范GB 148815、工业“三废”排放试行标准GBJ 4-73环境要求1、 厂区应绿化。厂区主要道路和进入厂区的道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面（如混凝土或沥青路面）。路面应平坦、无积水。厂内应有良好的排水系统。排放的污水必须符合国家环保要求。2、 厂区内应有防止、杀灭有害动物及昆虫等设施。3、 废弃物临时存放地应远离生产车间，并按废弃物特性分类存放；盛装废弃物的容器应有遮盖，防止不良气味

25、溢出或被风吹起，防止有害动物孳生；易腐败的废弃物应每天清除，清除后的容器应及时清洗消毒。人员管理03-02培训企业生产、检验负责人应具备相应的专业知识。生产、检验人员上岗前应经过安全教育、技术（技能）等方面培训，具备相应资质，做到持证上岗。（表10）1、国家职业标准 制油工2、国家职业标准 粮油质量检验员3、国家职业标准 粮油保管员4、国家职业标准 粮油购销员卫生1、生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂应建立职工健康档案，凡患有碍食品卫生的传染疾病的人员（包括病源携带者），不得上岗工作。（

26、表11）2、生产、检验人员应严格执行卫生管理制度，确保个人卫生，防止污染。（表12）3、生产用水应符合生活饮用水卫生标准和生活饮用水水质卫生规范。1、食品卫生总则(1999)2、食用植物油厂卫生规范GB 8955-883、食品企业通用卫生规范GB 148814、质量管理体系GB/T 19001-20005、生活饮用水水质卫生规范（2001）6、生活饮用水卫生标准GB 5749-85生产管理03-03生产照明 车间内应有充足的自然采光和人工照明，光源应不至于改变食品的颜色；照明设施不应安装在食品暴露的上方，否则应使用带防护罩的照明设施，防止破裂时污染食品。1、食品卫生法(1995) 第八条2、食

27、用油生产许可证实施细则(2003)3、食用植物油厂卫生规范GB 8955-884、质量管理体系GB/T 19001-2000生产工艺1、制定产品生产工艺流程。2、生产现场应有相关的作业指导书及产品标准。3、操作人员严格按照作业指导书进行操作，对工艺参数进行监视，并做好生产记录。生产设备1、食用植物油加工企业应具备过滤设备、脱胶设备、碱炼设备、脱色设备和脱臭设备，需要进行脱蜡的品种要有脱蜡设备及其它必要的辅助设备。2、具备制油能力的企业应配备相应的筛选设备、破碎设备、软化设备、轧胚设备、蒸炒设备、压榨设备、浸出设备、过滤设备等，对需要剥壳的油料品种要有破壳设备。3、企业生产设备应根据生产工艺设计

28、的需要进行配置。设备和管道必须严密，防止油品泄漏。（表13）4、 应制订设备设施清洁计划和定期保养计划。5、应制订严格的设备安全操作规程。加工1、禁止使用铅及铅锑合金、铅青铜、锰黄铜、铅黄铜材料制造接触油脂的加工零部件。2、 应根据生产特点规定过程检验的项目，填写质量记录。（表1418）3、 确定关键控制点，采取相应措施重点监控，确定关键限值。（表19）4、 当关键限值发生偏离时，采取纠偏行动，以保证产品的质量和安全。5、 应当制订不合格产品控制程序，对不合格品及时采取纠正措施。1、食品添加剂使用卫生标准 GB/T 276019962、食用植物油厂卫生规范GB 8955-883、质量管理体系G

29、B/T 19001-2000 4、危害分析和关键控制点（HACCP）包装与标识03-04包装1、成品包装车间应按生产工艺流程需要及卫生要求合理布局。更衣室及洗手消毒室应与生产车间相连接，并设置在员工进入加工车间的入口处；车间应按生产工艺流程单元、操作需要和作业区清洁度的要求进行隔离，防止相互污染。2、 包装材料必须存放在加工区域的洁净干燥的房间内，离墙堆放。3、成品包装车间应制订有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生，防止产生污染。4、产品包装标识应符合预包装食品标签通则等规定。1、食品卫生总则（1999）2、定量包装商品计量监督管理办法第 五条3、预包装食品标签通则GB 7718-20044、预包装特殊膳食用食品标签通则 GB 13432-20045、食用植物油厂卫生规范GB 8955-886、质量管理体系 GB/T 19001-20007、出口食品生产企业卫生注册登记管理 规定第20号令标识1、产品包装标识应符合国家相应标准。2、产品包装标识中