设施设备管理程序中日版

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1、版本修订改定变更内容変更内容制订作成审核確認核准承認日期日付次数回数页次頁章节章節A0第一次发行初回発行王活权吴沈军刘生良2003.6.10B0质量体系变更，版本升级TS変更変更2007.4.301目的目的对基础设施和工作环境予以确定、提供并维护，以实现产品符合性。基礎施設仕事環境確定、提供、維持、製品適合性実現。2范围範囲适用于公司基础设施和工作环境的管理。会社基礎施設仕事環境管理適用。3定义定義 无無4. 职责職責4.1 生产科负责基础设施的维护、保养和管理。生産部基礎施設維持管理担当。4.2 生产科负责工作环境的管理，确保工作环境良好。生産部仕事環境管理担当、良好仕事環境確保。4.3 车

2、间负责基础设施使用中的维护、保养。現場使用基礎施設維持担当。5工作程序仕事5.1工厂、设施和设备策划工場施設設備計画5.1.1工厂和基础设施与设备的确定工場基礎施設設備確定为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司高阶管理层必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备。包括：会社製品品質顧客会社既定要求合確保、会社上級管理職必製品品質目標、機能、性能、使用可能性、安全性、守秘性及更新等面実情、必要基礎施設設備確定、提供。1、产品生产所需的工作和现场场所（如：制造车间、办公场所等）製造必要仕事場所（例、製造現場事務所等

3、）2、过程设备包括硬件和软件（如：机器设备、测量仪器、计算机网络等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等。設備（例、機械設備測定器具等）（例、水電気、運輸又通信）等含。当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门以“基础设施配置申请单”的形式提出，总经理核准。会社新基礎施設設備増時、需要部門基礎施設配置申込書提出、総経理承認得。5.1.2 公司高阶管理层和APQP小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估时必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。 会社上

4、級管理職APQP及関係部署現存新増基礎施設計画企画、調査、評価時、必基礎施設設備配置流考慮、工場配置、材料引渡運搬最大限減少、材料同期流、場所空間付加価値最大限発揮使用。5.1.3 工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由生产科负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在工厂和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更，且估计工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的评价与原来的评价有较大差异时，则需临时对其进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。工場基礎施設設備計画管理及有効性調査評価生産部主催、関係部署協力。実施頻度年1回。工場基礎施設設備計画管理作業

5、変更、管理及有効性対評価以前大異時、臨時的調査、評価。5.1.4工厂和基础设施与设备策划的管理及现有操作方法效性的评估工作，应采用以下任意一种或几种方式进行：工場基礎施設設備計画管理及現在操作方法有効性評価、下記方法行。1)员工与生产线的作业平衡评价：社員製造作業評価生产科进行员工与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及员工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当性进行评价，并将其评价结果记录于“设备与员工的平衡分析”中和提出不良状况的改进方案，然后将其呈报APQP小组审查、总经理核准。若有需改善的地方按持续改进管理程序对其提出改善方案并进行改善。生産部社員製造作業評価行時、

6、主要工程、設備及社員作業能力調査、生産計画比、設備能力人員配置適切性評価、設備社員評価結果記録、不良状況対応改善案提出、APQP確認、総経理承認。改善必要時、継続的改善管理、改善案提出、実施。2)备件安全库存量评价：安全在庫量評価生产科应对照设定的工序内在制品量，调查其实绩对安全库存量进行评价；并将其评价结果记录于“在制品周转评价表”中，然后将其呈报APQP小组审查、总经理核准；当实际值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“在制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，按纠正和预防措施管理程序进行纠正作业。生産部設定工程内仕掛品比、実績調査、安全在庫量評価。結果仕掛品回転評価表記録、APQP確認

7、、総経理承認。実際値設定値大時、評価担当部署原因仕掛品回転評価表記録。是正処置必要場合、是正予防処置管理、是正作業。3)增值劳动分析：付加価値労働分析生产科在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，然后呈报APQP小组审查、总经理核准；若需采取纠正措施时，按纠正与预防措施管理程序进行纠正作业。生産部工程内付加価値分析行時、下記内容調査、評価、問題点改善想定挙、対策処置取改善、段取余計段取取消、工程簡単化、合併。改善後結果改善前比、APQP報告。APQP確

8、認、総経理承認。是正処置必要場合、是正予防処置管理、是正作業。 4）其它方法，如人机工程学、自动化应用、工作计划等等。他。例、人間工学自動化応用仕事計画等。5.2设备需求的提出設備申込由相关部门根据新产品开发及生产需要，填写“基础设施配置申请单”，提出设备申请，报总经理批准。関係部署新規製品開発及製造必要応、基礎施設配置申込書記入、総経理承認得。5.3设备的采购設備購入由供应科负责设备采购。総務部設備購入担当。5.4 设备验收、验证設備査収検証。5.4.1 需求部门对设备进行基本情况验收后通知生产科，由生产科组织需求部门对设备进行安装调试，并作好“基础设施验收单”。需要部門設備基本状態査収後、

9、生産部知。生産部需要部門集、設備取付調整行、基礎施設査収表記入。5.4.2 设备安装调试完成后生产科发出通知，并由生产科成立包括生产科及相关人员参加的设备验收小组。設備取付、調整後、生産部通知出、生産部及関係者参加設備査収成立。5.4.3 验收小组按合同规定的要求进行设备验收，若验收不合格,由生产科与供应商沟通。査収契約定要求基設備査収。査収不合格場合、生産部購入先交渉。5.4.4 设备经验收合格后，生产科对设备进行编号、登记，填写“基础设施台帐”，并将设备移交给需求部门使用。随机附件和备件由仓库保管，设备说明书由生产科保管。設備査収合格後、生産部設備番号付、登録、基礎施設台帳記入、設備需要部

10、門引渡。付属品予備品倉庫保管、設備取扱書生産部保管。5.5 建立操作规程操作規定作成设备编号完成后，在正式生产前，生产科根据设备技术资料编写设备操作规程，文件的编写、审核、批准见文件及记录控制程序相关规定。設備番号付後、始業前、生産部設備技術資料基、操作規定作成。文書作成確認承認文書及記録制御規定。5.6 设备的预防性维护設備予防性質保全5.6.1 编制设备维修保养计划設備保全計画作成生产科根据公司所有设备的实际使用情况和其以往的维修状况结合其使用的频率和使用寿命编制“基础设施维护保养计划”，经总经理批准。设备保养周期的依据：生産部会社設備実際使用状況及従来修理状況使用頻度使用寿命、基礎施設修

11、理保全計画作成、総経理承認得。設備保全周期下記根拠。1）设备制造厂商的建议；設備製造。2）设备非正常停机时间监测。設備非常停止時間監視。5.6.2定期保养定期生产科根据“基础设施维护保养计划”并结合设备的特性和生产过程的实际使用情况，对被列入需维修保养的设备进行维修保养，并将修理的内容和结果记录于“基础设施保养记录”中，由生产科存档保管。生産部基礎施設保全計画及設備特性生産中実際運用状況、必要設備入設備、内容結果基礎施設保全計画記録記入、生産部保存、管理。5.6.3日常保养日常保全由设备操作人员每日检查、擦拭设备及常规的保养，确保设备整齐、清洁、润滑、安全，认真做好“基础设施日常保养记录”。設

12、備操作員毎日設備検査、清掃、一般的行、設備清潔潤滑安全確保、基礎施設日常保全記録記入。5.7设备的预见性维护 設備予防性質5.7.1 设备的维修設備修理5.7.1.1 若设备在使用中发生异常或损坏时，应立即停止使用并通知设备维修人员进行修理。设备维修完成后，维修人员应填写“基础设施维修记录”并由操作人员签字确认方可投入生产使用。設備使用中、異常又破損発生時、中止、修理員知。修理後、修理員基礎施設修理記録記入、且操作員、確認後、製造入。5.7.1.2 若设备出现异常而公司内无法修复时，必须送外维修或请公司外专业人员到公司维修时，由生产科提出申请，（副）总经理批准后实施维修。設備異常発生、社内直、

13、修理出又社外専門者来修理場合、生産部申込書提出、副総経理承認得、修理実施。5.7.2关键生产设备备件的准备肝要生産設備予備品用意生产科每年对设备的维修进行统计分析。为了避免本公司关键设备出现故障时没有备件更换而造成停产，由生产科根据每年的设备故障分析报告，制定关键设备备品备件库存水平。当库存量低于最低库存量时，生产科应及时采购设备的备品备件。生産部毎年設備修理統計分析行。会社肝要設備故障時、予備品無製造停止避、生産部毎年設備故障分析報告、肝要設備予備品在庫量定。在庫量最低在庫少時、生産部直購入。5.8制定设备维修、保养目标：設備修理目標制定5.8.1 生产科于每年度结束前根据当年的机器设备实际

14、使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标，经总经理核准后将其分发至相关部门执行。製造部毎年度終前、一年中機械設備実際使用修理状況、来年度機械設備修理目標立、総経理承認後、関係部署配布、実施。5.8.2设备维修、保养的具体目标参见过程绩效指标.設備修理詳目標業務指数。5.8.3 生产科按设备的实际维修、保养状况进行统计，并将统计数据和结果记录于“基础设施保养记录”中，由生产科进行存档保管；对未达成机器设备维修、保养目标时，生产科进行原因分析和提出纠正和预防措施或改善对策，生产科针对其执行的纠正和预防措施或改善对策之进度做效果验证和确认，直到此问题得到有效解决和处理。生産部設備実際修理

15、状況統計行、結果基礎施設記録記入、生産部保存管理。設備修理目標達成場合、生産部原因分析、是正予防処置又改善対策提出、効果検証、確認、問題有効解決処理。5.9 设备的封存、报废設備封印廃棄5.9.1设备如长期不用或经维修后仍无法使用，生产科应做好“封存”“停用”标识。設備長期使用又修理使用場合、生産部封印使用停止識別付。5.9.2设备超过使用年限无法使用、无法修复时，由生产科提出报废申请，填写“基础设施报废单”，经总经理批准后报废。設備使用年限超、使用又直場合、生産部破棄申込、基礎施設廃棄表記入、総経理承認得、廃棄。5.9.3由生产科在“基础设施台帐”上注销报废设备。生産部基礎施設台帳廃棄設備消却。5.10设备相关记录保存設備関係記録保存相关部门对设备相关记录按文件控制程序规定予以保存。関係部署設備関係記録文書制御規定保存。5记录記録5.1 基础设施配置申请单基礎施設配置申込書5.2 基础设施验收单基礎施設査収表5.3 基础设施台帐基礎施設台帳5.4 基础设施日常保养项目表基礎施設日常項目表5.5 基础设施维护保养计划基礎施設修理計画5.6 基础设施保养记录基礎施設記録5.7 基础设施维修记录基礎施設修理記録5.8 基础设施报废单基礎施設廃棄表5.9 设备与员工的平衡分析表設備社員分析表5.10 设备预见性维护记录表設備予防性質修理記録表