集中采购整改报告

《集中采购整改报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集中采购整改报告（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、篇一：物资采购整改情况报告 物资采购整改措施针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题，我部逐一对照，认真落实整改，主要采取如 下措施：一、狠抓采购制度的落实,用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制 度，用询价的方式确定供货商,采购专用或政府有关部门指定的设备，我们邀请公司有关生产 或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈，采购其他新的通用设备,至少向三家以上生产或 供货商进行询价,日常设备、材料、备品等原则上采取就近采购原则，根据以往同类产品的价 格，向老客户发出购货信息,如客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化,我们则主动 从市场、网络了解价格行情，或向新的厂家、商家进

2、行询价，然后对需要采购物品物资的进行 性价对比分析，确定供货对象.二、加强设备到货管理，新建1000卅较大容量的仓库，把采购的设备物资集中存放保管，建 立设备台帐， 规范对新购的设备物资进行及时到货验收， 并完善台帐登记手续。三、严格合同章的管理， 合同专用章由采购部专人管理,并建立用印申请表的审批制度， 公司其他单位需用合同专用章的， 需填写用印申请表,由采购部长和用印单位负责人、 主 管领导签字同意后,方可加盖合同专用章.四、严格执行合同审批制度， 按公司要求， 凡是单笔采购金额超过1 0 万元（含 10 万）的,或 有质保要求的， 必须签订合同， 并认真履行合同审批手续,按有关审批程序，

3、 要求相关设备、 材料、 备品备件使用单位的负责人、 主管副总经理、 总经理逐级签字.五、加强采购流程管理， 避免延误采购时间或重复采购。1、 以月计划为基础,采购申请单经 部长签字确认后方可采购（紧急情况电话请示）， 采购员拿到经部长签字后的物品采购申请， 与采购部仓库联系核对仓库是否有库存， 确认仓库无库存后进行采购（采购实行客户报价制 度）,同时与申请单位核实， 看那些急需采购， 那些可以缓办， 并在采购申请单上签字确认； 临时采购计划或先购后补单的紧急采购， 要及时找申请单位签字确认。2、采购员及时跟踪采购物品的过程， 确保采购物品质量价格比最优， 物品到达公司仓库后, 督促库管员及时

4、验收并办理入库手续。3、采购员及时逐笔做好采购记录,认真按月填写“采购物品统计表”。4、采购付款规定， 按照公司要求,结合具体实际情况,原则上不再支付预付款， 物资采购签有 合同的则按合同约定付款， 未签合同的日常采购物品做到当月采购入库， 及时索要发票， 第三 个月支付货款.篇二：皋兰县人民医院药品网上采购工作整改情况汇报2013年6月16 日,县卫生局督查组对我院基本药物制度落实情况、 网上集中采购情况和价 格执行情况进行全面检查。针对我院存在的问题进行了整改， 现汇报如下:一 强化领导， 抓好落实.严格网上采购工作制度及职责,落实药事管理委员会对医院药物使用 情况、 医院用药目录和采购计

5、划的分析、 审核制度.二 针对我院基本药物采购金额偏低情况，院领导高度重视， 积极查找原因： 由于配送公司网 上基药数量有限，有的品种网上采购，为了不影响临床用药，不能网上点配的基药,执行网上 采购价格，网下配送。鉴于这种情况，我院要求与配送公司重新签订供货协议：不按购销合同 采购药品，不执行集中采购价格等情况的将终止购销行为，加强督促配送商品种、数量、规格 配送率满足医院采购计划，使医院有药可用。按时制定采购计划，细化目标任务，抓好工作落 实，确保网上采购工作全面取得实效。三 规范用药， 确保安全.建立健全处方开具和药品使用的各项规章制度， 推行处方点评等制度, 规范医务人员用药行为，切实把

6、好处方质量关，坚决纠正为追求经济利益而滥用药物的问题, 切实维护群众利益，保障患者用药安全。以上为本院网上采购存在问题整改情况，本院将继续贯彻执行网上采购，并坚决按照相关规定 实施，同时也希望上级相关部门在制定相关政策时，多了解存在的实际问题，为确保基层医疗 卫生机构临床用药提供保障,彻实解决人民群众看病就医问题.篇三：整改报告 管理提升全面整改报告 项目部通过动员启动学习提高、自我诊断找准问题、对标管理、活动督导检查等，查找出管理 提升过程中存在的问题和不足，针对于这些问题和不足，拟定了全面的整改措施，如下：一、工程部：技术人员工作年限偏少,经验欠缺 整改措施:工程技术部在项目管理中主要负责

7、技术方案、安全措施策划及制定、进度计划编 制、物资材料计划编制、核算等工作，对从业人员综合素质要求较高.今后将加强对工程技术 人员的培训，提高其综合业务能力.同时，多组织进行培训和学习交流，给他们也提供一定的 平台，充分调动年轻员工的积极性。二、财务部:在发挥自身管理优势时候，客观上在资金时间价值管理、合同管理这些方面同集 团其他兄弟单位存在一定的差距，将从以下方面进行完善:1、项目资金时间价值管理 坚持以当月结算为主，少量工程借款为辅的资金支付控制原则,严格按照合同约定资金支付日 支付,合理利用商业信用。做好资金收支预测,合理分配项目初期，中期，后期的资金流，使 资金收益最大化。由于本项目资

8、金为业主监管型，项目资金在保证项目正常运转，将冗余资金 与开户银行签订协定存款协议,使项目资金收益最大化。2、项目合同管理 强化合同的精细化管理,增强工程价款意识，认真分析、熟悉合同条款，为保证资金的有效运 作,必须合理合法地履行合同。以前我们单位对业主主合同、项目分包单位合同管理、机电物 资采购合同的管理不精细，涉及到财务收支的相关条款掌握程度不够，容易导致资金少收多 付。（1）财务部建立了合同登记台账，将涉及到财务收支，费用分配方面的财务收支条款进行 统计汇总，使每个财务人员做到心中有数，保证分包单位挂账项目不漏记。（2）注重合同条 款和实际结算数据的数量单价对比分析，在物资采购及外包结算

9、过程中,发现实际单价超出局 规定的内部结算价（或信息指导价）时，要求相关部门及时纠正。三、计合部：分包队伍管理有待加强 目前，除库底填筑和临建设施属自营外，其余均为分包,特别是还有协作方这家大金额的分包 队伍，分包队伍管理更有待加强。整改措施：项目部经营人员要经常到工地现场，了解分包单位实际的资源投入和施工情况,及 时告知现场管理人员与分包单位的合同边界条件。同时，加强与集团内水电十二局、三局等兄 弟单位进行对标学习，查找管理中的不足和存在的问题，及时拟定切实可行的整改措施。四、机物部（一）、通过自我诊断，目前主要存在的问题1、项目部设备物资管理人员不足，设备物资管理基础工作薄弱；2、设备物资

10、管理在系统化、规范化、程序化，标准化等方面有待改进,需要分局乃至公司设 备物资部的大力支持与推动;3、设备物资采购计划性有待提高，科学配臵资源的能力有待加强；4、物资的收、发、领、退、核算等关键环节上，还存在着诸多的管理漏洞； 整改措施：1、通过增强人员配臵，很抓落实，提高项目部设备物资管理水平，规范设备物资管理行为, 降低设备物资消耗成本，构建标准化的设备物资管理体系；2、加强设备物资从业人员能力建设,充分调动设备物资从业人员的学习积极性和主动性；3、修订项目部设备物资管理办法、设备物资采购管理暂行办法以及配套的各项实施 细则和管理规定,并组织编写一套完整的、统一的、具有操作性的设备物资设备

11、管理操作手册, 将设备物资管理的流程和要点进行细化；4、以建立成本倒逼机制为切入点，切实降低设备物资购臵成本，重点加强设备物资集中采购 管理工作5、在项目推行以计划管理、采购验收管理、现场物资贮存管理、物资使用、盘点、核算、废 旧物资处臵、内业管理及考核管理为主线的物资管理体系，强化“限额领料制度”、 “月度材 料节超核算分析”的工作程序，对材料的领用和消耗成本进行有效的控制;通过管理提升活动的有效推进，逐步建立以“行的通、管的住、出效益”作为管理理念、“用表 格说话作为管理手段、“用数据说话”衡量管理效果、过程控制“引用信息化”的管理体系，提 高项目部设备物资管理工作的标准化、规范化、程序化

12、、精细化、表格化管理水平，实现项目 部设备物资管理工作的标准、规范、精细、高效。五、质管部现场施工质量控制力不足。要求各施工队成立质量管理小组，负责本施工队的质量管理；各作业班组成立质量小组对各工 序进行全过程质量控制。最终形成作业班组初检，作业队班长复检，项目部终检的质量管理体 系。为保证质量管理体系的进一步完善,项目部每月组织管理人员进行强制性条文学习，定期 组织三检人员进行培训学习。施工现场分片区专人进行管理,从现场施工质量的控制到对上、对下工程量的结算都有该质检 员完成，减少了交接工作之间出现差错，施工队伍也能跟好的管理,责任到人.六、安全部1、安全生产管理理念陈旧，奖惩机制不明确 由

13、于外协队伍和合作方对安全生产管理理念陈旧，还存在着“安全管理工作说起来重要,干起 来次要,忙起来不要”管理思路，同时只注重于工程进度和施工质量，而忽视了安全生产管 理，对安全生产管理理念更新较慢，奖罚制度不分明，只是罚而没有奖,员工违反了安全管理 规定要罚，安全管理工作做好了却没有奖。比如：争先创优,创建文明工地等，安全管理到不 到位没有多少实在意义，做好了是职责范围内的，不到位要受罚；这就是奖罚制度不分明。2、对施工中安全生产管理重要性认识不到位 由于对施工中的安全管理重要性认识不到位,未能将施工中的安全生产文明施工管理工作摆到 正确位臵,一些法律法规、规程规范及管理制度，不能很好地落实的每

14、一个施工环节,安全文 明施工管理存在薄弱环节,个别领导只重视生产进度而忽视了安全生产管理，尤其是外协队伍 和合作方更是如此，他们只追求生产利益的最大化，而忽视了安全生产管理，安全生产法律法 规及规程规范落实不到位，从而给项目部的安全管理工作造成了一定的难度。3、作业人员安全技能和安全意识差 现在一线施工作业人员多为农民工和临时工，人员更换频繁，加之安全技能和安全意识差，文 化水平较低，有的则是刚放下锄头就拿起瓦刀，瞬间就变成了水电企业的建设者，这类人员往 往是安全技能和安全意识较差，对法律法规、规程规范及安全知识理解能力较差。为此，给安 全生产管理工作带来了较大风险。整改措施：1、充分落实安全

15、生产责任制充分落实安全生产责任制，是安全生产管理工作客观规律的要求。“安全生产，预防为主,综 合治理”的安全管理方针,不仅指明了安全生产管理工作必须要消除隐患，还表明了安全生产 要预防为主，同时更指出了安全生产必须要综合治理，强化责任落实。安全生产必须保证每一 环节，每一个部位、每一个工种、每一个操作过程都要达到本质安全，才能保证整体系统的安 全。至于对我们c2标项目部来说，只有从项目部主要负责人、分管负责人、外协队伍和合作 方主要负责人到每一个部门、 每一个工种、 每一个岗位及操作人员， 都要不断的加强相关法律 法规及规程规范的学习， 进一步提高安全生产管理理念；明确安全生产责任制， 严格执

16、行安全 操作规程规范， 杜绝习惯性违章， 才能使安全生产管理工作真正落到实处， 安全生产才能有保 障.落实安全生产责任制是有效防范“三违”现象的重要手段， 通过落实安全生产责任制来对各级 负责人， 尤其是外协队伍和合作方负责人形成约束， 形成层层落实安全生产责任的保障体系， 实行“谁主管,谁负责的原则， 克服“三违”现象发生， 消除安全隐患。2、 加强安全生产投入加强安全投入是确保安全生产管理有效和可控的一个重要前提，作为项目部来说在一定程度上 必须加强安全生产投入，尤其是对外协队伍和合作方的安全投入要加强管控，督促和监督外协 队伍和合作方加强安全生产投入,对于个人安全防护用品及防护设施，必要

17、时可采取项目部统 一购买，分发使用的方式加强安全生产投入。另外，还要加强安全教育及培训的投入，安全教育培训、安全技能培训、安全常识培训、法律 法规及规程规范等都有一定的促进作用，同时也是安全管理工作中的一个必要的组成部分和重 要的环节。3、加强宣传教育，增强安全生产意识 项目部要将安全生产教育作为一项重要的基础工作来抓，严格按照公司及分局的安全教育的各 项管理规定,在坚持三级安全教育的基础上，强化从业人员的教育培训.加强各级管理人员、外 协队伍和合作方负责人对安全生产法、劳动法、职业病防治法等相关的法律法规 学习和教育，使各级管理人员、外协队伍和合作方负责人不仅要自身具备安全生产意识，还要 主动采取多种形式对员工进行安全意识教育，项目部还可以印发“员工安全生产手册”加强安 全教育,使从业人员的安全生产意识不断提高。