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1、加油站月度经营分析模板（二月）呼和浩特销售分公司和林零售片区第十加油站二一二年二月二十九日加油站月度经营分析报告一、销售分析1指标完成情况本月零售成品油45吨，计划完成率为22%，其中汽油完成9吨，柴油36吨，柴汽比为4.0，售卡 0张，卡销比 %；年度累计完成汽柴油为45吨，累计完成年计划进度 %，发生费用76852.71 元，实现利润为-57354.23元。2销售品种分析各品种销售变化都有所下降，主要原因是二月份正值春节前后，进站加油的车辆有所减少。3促销分析本月开展了XXX为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：XXX促销活动销售情况项目品种促销幅度促销期间销售数量促销前同
2、周期销售数量去年同期销售情况促销效果评价备注：二、市场及竞争对手分析我站位于呼凉公路102省道，周边沙场较多，车流量较大，大约为300辆/日，进站率为50%，加满率为40%。本站的主要竞争对手有一座，位于呼凉公路102省道10公里处。以下是对竞争对手的分析：加油站各情况都与我站相同，但该站是货车经过省道的必经之路，所以货车首选该站，二月份该站的销量约为143吨/日，与本站相比处于优势。三、客户及服务分析1大客户分析。对本月客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本月客户开发和维护工作进行简要概述。（如本月着重对客户进行了开发工作，客户已成为固定客户，固定客户比例达到1.25%，其中卡客户比例为0
3、.46%，与上月对比条0.27%。未成功开发XX客户的主要原因是：主要是有些客户是外地车，不好予以开发。2客户支付方式结构分析数量支付类型本月消费金额（元）所占比例%与去年同比与上月对比增减元增减%增减元增减%枪加油现金IC卡银联卡城市一卡通折扣兑现小额配送合计-本月，本站客户支付方式主要变化是.，占有最高比例的是3服务分析。本月正值春节期间，员工主要开展的是佩戴绶带为主题的服务活动，营造节日气氛。让顾客感受到浓浓的节日气氛。活动中各班组开展服务的主要情况是佩戴绶带，送上祝福的话，认真快捷的为进站的顾客服务。通过该服务活动，使顾客满意率提高60%，对促进品牌知名度的了解有了较大提高。同时也为我
4、站下一步的服务工作做一个铺垫。四、效益效率分析1费用分析根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入.14元，当期费用76852.71元，吨油收入8010.32元，吨油费用175.08元，模拟核算实现当月利润-57354.23元，本月可控因素与上月对比情况如下： 单位：元项目水电费取暖费通讯费修理费办公费差旅费招待费其他费用合计本月966.6494.712141.4713202.81上月958.8110.821733318402.62增减7.84-16.12-5191.53-5199.81从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月减少5199.81元，需要加大控制力度的费用有其他费用。从本年度情况分析
5、有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是12589.33元。2利润分析当月销量45吨，费用76852.71元，利润：-57354.23元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到XX吨（盈亏平衡销量=当月费用/吨油毛利，吨油毛利=当月毛利/当月销量）。月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：3人均劳效分析上级核定本站用工编制17人，人均零售量 吨/人年；本月实际使用7人（其中：合同化员工1人，市场化用工6人），节约用工编制1人；实际人均零售量 吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值XX吨/人年。现有用工中，加油站管理人员2人（其中：站经理1人，核算员1人）；加油现场操作员工5人，
6、实行俩班24小时运转倒班模式。 五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法1市场方面：三月份主要面临的是竞争对手较强。2销售方面：三月份柴油销量呈上升趋势。因货车进站比较多，汽油销售也有较大上升趋势，来往汽油车辆也较多。3客户服务与管理方面：三月份继续加强客户的拜访，争取将潜在客户变为固定客户。并且加强规范服务，提升形象。4. 商品管理存在的问题：油罐车到站，计量员及时核对并按操作规程卸油，及时掌握柴油的库存，不得脱销断档。盘点应做到及时、真实、准确，做到帐帐相符、账实相符。5费用控制：下月主要的控制费用方面是电话费的控制。6、提高利润：主要加强汽油的消费。7加油站现场管理：重点加强员工的现场服
7、务，对员工进行培训，对进站的顾客做到的规范的服务，对站内的物品进行定置管理，绝不允许将物品乱放。并坚持每日进行巡检，发现隐患及时进行上报。8.需要上级解决的突出问题是我站油罐区井盖没有锁，存在较大风险。六、下一步工作目标1下月销售计划达到150吨，其中汽油30吨，柴油120吨；努力将可控费用控制在 元内；力争将2家客户发展为固定客户。2具体措施和办法1）汽油上量：结合汽油过往车辆多，进站率较高，力争将汽油的销量提升到一个更高的台阶。2）提高利润：提升汽油的销量从而提高利润。3）客户服务：我站准备在下一步重点加强员工现场服务的提升，准备加大培训力度，提高员工的服务意识，将员工的被动意识转化为主动
8、意愿。从而提升加油站的服务质量，更大程度上提高加油站的销量。4）市场分析：从上月的销量分析，下一步的主要工作目标是提升销量，分析竞争对手的优势，从中找到我站提高销量的突破口。下一步准备将我站潜在的客户变为固定客户。5）促销策略：以赠送礼物的方式拉引顾客。6）现场管理：重点加强员工的现场服务，对员工进行培训，对进站的顾客做到的规范的服务，让顾客感受到进我站加油的舒心。7）提高效率：下一步争取提高销量，降低开支，最大程度的节省费用。从而实现更大的利润。 二一 二 年 二 月 二十九 日表1：（ 二）月份销售分析汇总表单位：吨、元项目本月销售情况年累计销售情况本月 销售本月 计划完成计划同比环比截止
9、本月销售截止本月计划计划完成同比差异完成%差异增减%差异增减%差异完成%差异增减%零售合计纯枪量4521%45100%100%汽油纯枪小计9100%9100%90#93#997#柴油纯枪小计36100% 36 100%+5#0#-10#-20#-30#-35#36-50#小额配送量柴汽比4.0备 注零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。表2：（ 二）月份加油站模拟核算表编制单位： 单位：元、升 项目销量费用可比利润日期成品油销量（升）油品收入（不含税）油品销售成本（不含税）毛利
10、税金及附加费用小计人工成本 修理费租赁费办公费水电费取暖费安保基金检测费税费通讯费折旧与摊销差旅费招待费其他费用商品盈亏当期利润累计利润1月77589.04.42.2119546.21674.6978902.5224245.77958.8110.8236254.13173335.5-60025.50-60025.502月55804.38.23.1220001.08502.6776852.7127395.77966.6494.736254.1312141.470.07-57354.23-.733月月计算公式：1. “毛利”=“油品收入（不含税）”-“油品销售成本（不含税）”；2. “费用小计”=
11、“人工成本”+“修理费”+“租赁费”+“办公费”+“水电费”+“取暖费”+“安保基金”+“检测费”+“税费”+“折旧与摊销”+“通讯费”+“差旅费”+“招待费”+“其他费用”；3. “当期利润”=“毛利”-“费用小计”-“税金及附加”+“商品盈亏”4.“商品盈亏”：赢利记为“+”，亏损记为“-”；5.“累计利润”=“当期利润”+“本年1上月累计利润”。表3：（ 一）月份加油站大客户分类汇总表单位：吨、个分类合计按月度需求量分类ABC D E40吨以上20-40吨以上5-20吨以上3-5吨以上1-3吨以上个数需求量消费量个数需求量消费量个数需求量消费量个数需求量消费量个数需求量消费量个数需求量消费量年累计当月年累计当月年累计当月年累计当月年累计当月年累计当月合计1现有客户纯枪其中：新增小额配送其中：新增2潜在客户纯枪其中：流失小额配送其中：流失注：现有客户包括新增客户，潜在客户包括流失客户。 图1：（ 一）月份日销趋势图图2：（ 一 ）月份销量、费用和利润关系图
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