养殖业务规划

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1、*矿区养殖业务发展工作汇报尊敬的娄书记： 根据油田公司工作会议要求和公司安排，矿区事业部完成了矿区养殖业务发展方案的编制工作,请您审查。第一部分 *矿区养殖业务发展总体思路由于目前我国畜禽产品从养殖、运输到储存环节都存在许多不规范的情况，存在一定的食品安全风险。近年来，在油田公司的统一领导和大力支持下，先后对矿区养殖业设施进行了扩建改造，满足了哈密和鄯善区域大部分食堂畜禽产品需求,提高了食品安全系数，为维护广大员工及家属身体健康发挥了积极作用。但根据目前矿区养殖业畜禽产品生产能力，只能初步满足各食堂需求,为更好地满足广大员工及家属对油田内部生产畜禽产品的需求，需进一步扩大相应生产能力。一、 发

2、展思路由于各驻外基地分布在全国各地,人员居住零散，不具备内部肉禽产品供应条件，因此在业务发展方案中,只基于哈密和鄯善两个生活基地考虑.而哈密和鄯善距离较远,肉禽产品来往运输不便，在业务发展上，采取分区域发展和保障的方式，即哈密养殖业负责哈密基地和三塘湖区域食堂,以及受益人群个人内部肉禽产品供应;鄯善养殖业负责鄯善区域食堂和鄯善生活小区员工肉禽产品供应.二、 受益人数统计养殖业肉禽产品在满足食堂需求后，针对个人供应的受益群体范围初步确定为：常住哈密和鄯善基地的在职员工、离退休人员和签订了再就业协议的协解人员。按照202年月份数据，油田现有员工121人(含子女工和外雇工)，其中：居住在哈密基地99

3、18人，居住在鄯善生活小区66人，各驻外基地148人。现有协解人员1581人，其中：签订再就业协议1460人，未签订再就业协议1人.现有离退休人员498人，其中：哈密基地居住2429人，其他地方居住219人。哈密区域受益人数:哈密基地受益人数1337人，其中：在职员工9418人,离退休人员2429人,签订了再就业协议的协解人员160人， 鄯善基地受益人数：常住鄯善生活小区的员工665人。三、 发展规模根据矿区养殖业实际情况，其业务发展规模,应当遵循以下原则确定：1首先畜禽产品要能够完全满足哈密和鄯善区域食堂需求,以降低运营成本,确保食品安全。矿区生产的畜禽产品，以满足受益人群需求为主,生产规模

4、以油田受益人群为限，同时还需考虑居民对市场的自主性选择,预留一定空间,以控制资金投入和规避市场风险。四、运行方式为确保矿区养殖业务的长期稳定发展,综合考虑初投资回收、长期运营成本及为员工及家属提供安全优质的肉禽食品等因素，在后期给受益人群个人供应产品时，应当采取如下方式:.由矿区根据公司决策的肉禽产品供应方案,完善相应配套生产设施，并组织生产。以避免投资规模与市场需求不符，造成生产能力不足或资产利用率过低等问题.2。供应个人部分产品,由矿区按照公司制定的方案,统一管理和分配，以避免产品滞销或供应不足.3综合考虑产品产量和市场价差因素，由公司适度给予矿区相应补贴,以缓解矿区生产经营压力。第二部分

5、 哈密区域养殖业务发展方案一、基本情况1。组织机构及人员情况哈密区域养殖业务由哈密物业养植中心负责,为正科级单位，主要负责畜禽养殖和果蔬花卉种植等业务。现有职工13人，其中:主任、副主任、书记、业务员各人，专业技术人员4人（其中仅1人从事养殖业务），操作工人。劳务外包人员89人。2现有主要养殖类生产设施及能力现有猪舍10栋，其中:母猪舍栋，分娩舍2栋，保育舍1栋,育肥舍栋.目前存栏公猪9头，母猪0头，仔猪360头，育肥猪500头。现有鸡舍3栋，其中：肉鸡舍1栋,蛋鸡舍栋，育雏舍1栋。目前存栏肉鸡0只，蛋鸡48只，雏鸡0只。按照现有设施生产能力,年生猪最大生产能力400头(还需引进000头左右仔

6、猪）,年肉鸡最大生产能力2万只，年鸡蛋最大生产能力万公斤。哈密养殖现有设施存栏量及生产能力一览表类别设施数量（栋）存栏量(头,只)生产能力猪舍母猪舍3公猪9每年可出栏生猪约4000头(28万公斤).分娩舍2母猪20保育舍仔猪360育肥舍4育肥猪0鸡舍肉鸡色1肉鸡400每年可生产鸡蛋万公斤，肉鸡万公斤。蛋鸡舍1蛋鸡4育雏舍1雏鸡100二、市场需求调查和预测按照2011年底矿区信息系统统计年报,哈密基地常住人口为3391人，综合考虑人员变动等因素,在需求预测时,常住人口按3000人计算。猪肉需求预测：根据011年市场调查,哈密和三塘湖食堂年需生猪10头，六区和商贸中心销售点年销售生猪350头，再加

7、上基地居民在一条街和南市场购买的猪肉，预计哈密和三塘湖基地年需生猪约7000头(按照每头猪70公斤,基地常住人口3万人计算，约1.公斤/月人)。2.肉鸡需求预测：根据211年统计资料,哈密和三塘湖食堂每年约消耗肉鸡1。万只，居民在社会市场购买的肉鸡数量难以调查，现按照每人每月消耗0。只鸡计算，则哈密基地年最大消耗肉鸡约8万只。3鸡蛋需求预测：根据011年统计资料，哈密和三塘湖食堂每年约消耗鸡蛋4万公斤,居民在社会市场购买的鸡蛋数量难以调查，现按每人每月消耗1公斤鸡蛋，则哈密基地年最大鸡蛋消耗约36万公斤。根据以上数据，哈密区域养殖业发展规模应控制在，年产生猪700头，肉鸡18万只,鸡蛋3万公斤

8、以内.三、养殖业务存在的问题1。种猪基础群不足:目前基础母猪22头，公猪头。如要在02年实现年出栏生猪400头，则基础母猪要达到0头，公猪15头。要在01年达到1万头饲养量（年出栏000-700头),则基础母猪要达到0头，公猪25头。猪舍和鸡舍不足 :现有设施生产能力为生猪400头,肉鸡2万只，鸡蛋万公斤，如要扩大养殖规模，则必须要扩建相应圈舍设施。3。专业技术力量薄弱：现哈密物业养殖中心从事养殖业务的专业技术人员只有一名,未形成接替有序的专业技术人才队伍。四、业务发展方案根据哈密区域养殖业生产设施实际情况,综合考虑受益人数、初投资和运营成本等因素,制定了以下两套发展方案供公司决策参考：方案一

9、:满足哈密和三塘湖食堂后，受益人每年每人供应猪肉公斤（每季度5.5公斤），肉鸡8只（每季度2只），鸡蛋10公斤(每季度25公斤）.新建猪舍栋，将母猪基础群扩大到600头,并一次性引进仔猪200头，使生猪总生产能力扩大到600头/年。满足食堂需求后,每年可为个人供应猪肉30万公斤。按内部受益人数(137人)算,每人每年2公斤;按常住人口3000人计算，每人每年10公斤.所需资金950万元。新建鸡舍4栋,其中：肉鸡舍2栋,蛋鸡舍1栋，雏鸡舍1栋.将肉鸡总生产能力扩大到1万只/年，鸡蛋总生产能力扩大到18万公斤/年。满足食堂需求后,每年可为个人供应肉鸡10。5万只,鸡蛋4万公斤。按内部受益人数133

10、0人计算，每人每年肉鸡8只，鸡蛋1公斤；按常住人口000人计算，每人每年肉鸡3.5只,鸡蛋4.6公斤。所需资金2万元.哈密区域养殖产业发展方案（一）费用估算表序号费用名称单位数量单价（万元)合计(万元）1引进基础母猪种头3800。94.82公猪头11923仔猪头000。08164猪舍栋27505鸡舍栋4820设施老化维修 3 更换窗户及周边墙体的维修套1440.1416更换钢门套120.23。8 维修下水道米300。022。76 更换通风系统套10。182。1改造猪栏套14422.8更换湿帘套617.7其他配套设施项 18合计 127方案二：满足哈密和三塘湖食堂后,受益人每年每人供应猪肉1公斤

11、(每季度4公斤)，肉鸡4只(每季度1只），鸡蛋公斤(每季度公斤）。新建1栋猪舍,将母猪基础群扩大到50头,并一次性引进仔猪2000头，使生猪总生产能力扩大到5000头/年。满足食堂需求后,每年可为个人供应猪肉2万公斤。按内部受益人数算，每人每年16公斤;按常住人口3000人计算，每人每年.3公斤.所需资金650万元。新建鸡舍2栋，将肉鸡总生产能力扩大到6。5万只/年，鸡蛋总生产能力扩大到145万公斤/年.满足食堂需求后，每年可为个人供应肉鸡5万只，鸡蛋10。万公斤。按内部受益人数算,每人每年肉鸡4只，鸡蛋8公斤；按常住人口30000人计算，每人每年肉鸡.6只，鸡蛋3。公斤。所需资金6万元。哈密

12、区域养殖产业发展方案(二)费用估算表 序号费用名称单位数量单价(万元)合计（万元)1引进基础母猪种头200.6268.82公猪头121。21。43仔猪头200586猪舍栋11175鸡舍栋21606设施老化维修9更换窗户及墙体维修套140。12016 更换钢门套1.32.维修下水道米2300。012276 更换通风系统套2012.16 改造猪栏套140022.88 更换湿帘套617。27其他配套设施项1 36.8合计 10哈密区域养殖业务发展各方案对比表 （单位：万元）方案种类改造后总生产能力(年）个人供应量（年）产值情况按益人数算按常住人算按市场价计算按成本价计算方案一猪肉600头2公斤公斤1

13、344124肉鸡12万只只3.5只鸡蛋18万公斤0公斤4。6公斤方案二猪肉50头16公斤73公斤88835肉鸡5。5万只4只1.只鸡蛋1万公斤公斤3。5公斤五、采取的对策与措施根据哈密区域养殖业务现状和公司决策的养殖业务发展规模,采取以下措施,提高资产利用和养殖生产效率，完成公司要求的规模目标。 。扩大种群基础 :根据公司确定的生猪生产目标，利用年时间，加快种群基数的引进和繁殖。由于利用本场猪群扩大种群基数,不仅速度慢，还影响当年育肥猪生产，因此建议引进相应数量品种优良的母猪和公猪，虽然成本较高，但种群繁殖速度快、品质高。2购进仔猪:根据年度生猪生产目标,一次性购进相应数量仔猪,以弥补引种、留

14、种时期的繁殖生产空缺,确保完成年度出栏量。 。新建猪舍和鸡舍：根据公司确定的生产目标，逐步完善相应猪舍、鸡舍及相关配套设施。4。加强专业技术队伍建设:采用多种方式，增加专业技术人员和具有一定从业经验的操作人员数量.通过专业培训，加强现有管理人员技术素质，以确保养殖业务长期稳定发展。第三部分 鄯善区域养殖业务发展方案一、基本情况1.组织机构及人员情况鄯善区域养殖业务由鄯善物业公司经济技术开发中心负责,该单位为正科级。主要从事养殖、种植业务。现有员工8人，其中：主任、业务员、监督员各1人，技术员1人，班长2人，保管员人；劳务外包人员20人.2.现有生产设施及能力：现有猪舍8栋,存栏公猪6头，母猪1

15、60头,仔猪524头，育肥猪310头.年最大饲养能力约100头。现有鸡舍2栋，存栏蛋鸡360只。年最大饲养能力4000只。现有牛舍1栋,现存栏量9头。年最大饲养能力9头。现有鱼塘个,年最大饲养能力吨。鄯善养殖现有设施及存栏情况类别数量(个）面积(平方米）存栏量猪舍827761000头公猪母猪160仔猪29断奶小猪225育肥猪30鸡舍2790360只肉鸡蛋鸡60牛舍124头奶牛7乳牛2鱼塘2400400公斤蔬菜大棚6400二、存在的问题1现有圈舍数量不足，不能满足饲养需要.按照目前的养殖规模,猪肉、鸡肉、鸡蛋、牛奶等主要产品无法完全满足食堂的需要，每年仅猪肉就有近4个月的断档期，要完全满足食堂需

16、求，每年还需猪肉4万公斤.而受现有场地设施限制，已无法继续扩大养殖规模。2.种猪基础群不足：现有基础母猪16头，公猪6头。要达到年出栏生猪2头目标，则还需引进母猪4头,公猪3头。3。专业技术力量薄弱:现在鄯善经济开发中心从事养殖业务的专业技术人员只有一名，未形成接替有序的专业技术人才队伍。.圈舍环境较差.由于受场地限制,温米养殖场内的各圈舍间隔较近，容易互相传播疫病，增加了养殖风险。三、市场需求预测及业务发展思路1。需求分析在统计分析鄯善区域8个职工食堂畜禽产品需求的基础上,对照哈密区域受益人群肉禽产品供应两套方案供应量标准,按最大需求考虑,则该区域生产规模因控制在，年生产猪肉1.7万公斤,生

17、产肉鸡2。3万只,生产鸡蛋8万公斤以内。鄯善区域养殖业产品需求对比序号种类食堂需求方案一方案二个人需求总需求个人需求总需求1猪肉（万公斤）103。713。72。812。2肉鸡(万只）9332.23。5.3鸡蛋（万公斤）71.78。71。2。22.发展思路根据鄯善区域养殖业务现状和发展需要，适当对现有设施进行改造,并合理调整种群结构。在满足各职工食堂内部需求后，为常住鄯善基地的受益人群供应肉禽产品（受益人数165人，供应量标准与哈密相同）。为此拟采取以下措施，提高资产利用和养殖生产效率，以满足供应需求。3采取的对策及措施 (1）扩大种群基础 ：由于利用本场猪群扩大种群基数,不仅速度慢，还影响当年

18、育肥猪生产，因此建议引进相应数量品种优良的母猪和公猪，虽然成本较高，但种群繁殖速度快、品质高。同时，根据年度生猪生产目标,一次性购进相应数量仔猪,以弥补引种、留种时期的繁殖生产空缺,确保完成年度出栏量。经初步估算，畜禽引进约需资金87万元.（2）改建猪舍和鸡舍：为扩大养殖规模，同时盘活闲置资产，对供水供电处养殖场和温米养殖场进行改造。将温米养殖场的蛋鸡和奶牛移到供水供电处养殖场现有鸡舍和牛舍,将温米养殖场原鸡舍改成育肥猪舍，原牛舍改成妊娠室。经过初步测算,供水供电处及温米养殖场设施改造和系统配套约需要资金19。82万元。鄯善区域养殖业设施改造及畜禽引进费用表(单位：万元） 序号费用名称单位数量

19、单价合计备注一生物资产 871引进基础母猪头40.9638。4 2引进基础公猪头。3。6 3引进奶牛头01.4二水电处养殖场改造 31.81鸡舍及辅助用房等改造座3275 2牛舍及辅助设施改造间5 3一次供热管网及换热站改造项18874院内供热、供水管网改造项16060 5院内供电系统改造项181886大棚改造座834 7果园改造平方米1820.0014 三温米养殖场改造 881鸡舍改造猪舍间225502牛舍改造妊娠室间183合 计 508 4。发展目标经对鄯善基地现有养殖场改造,将达到生猪存栏量100头，蛋鸡10000只,肉鸡000只，奶牛3头的规模.温米、水电养殖场改造前后对比表类别数量现

20、存栏数最大饲养能力实际需求量改造后存栏量改造前改造后猪 舍8间0间1000头110头150头15头蛋鸡舍2座2座300只400只800只1000只肉鸡舍无1座无无2000只200只牛舍1间5间9头9头25头0头第三部分 与周边油田供应情况比较分析 按照目前所了解的信息，青海油田和玉门油田都已经开展了类似的工作,其供应种类和量大致如下：1玉门油田:每人每季度供应鸡蛋4公斤（每年16公斤）,受益对象按照6元公斤的价格，凭票购买。每人每季度供应肉鸡只（每年8只）,受益对象按照30元/只的价格,凭票购买.青海油田:每人每季度供应猪肉1。5公斤（每年6公斤)，鸡蛋公斤（每年1公斤)，同时为菜篮子每人补贴

21、5元。玉门和青海油田为员工供应一定的肉禽产品和蔬菜等,供应价格低于市场价。与周边油田供应量对比表种类计量单位玉门油田青海油田*油田方案一方案二季度全年季度全年季度全年季度全年猪肉公斤1.565.52216肉鸡只288鸡蛋公斤4163122。502从上表可以看出，按照本规划拟定的油田两套供应方案，肉鸡和鸡蛋的供应量略低于已经开展此项工作的青海和玉门油田。对于猪肉供应,青海油田目前供应量较低，明显不能满足需求，而玉门油田目前此项工作正准备起步.因此,*油田两套方案中制定的供应种类和供应量基本与周边油田一致.供应价格方面，玉门油田采用的内部供应价，明显低于市场价和成本价，受益对象享受了企业给予的福利。由于产品内部供应价格一经确定，调整起来难度很大，而随着市场的波动，则有可能出现两种不利情况:一是如果市场价格低于内部供应价或与内部供应价接近，则会影响受益对象的购买积极性，同时会感觉到享受的福利在减少,影响此项工作的满意度.二是如果产品市场价格或原材料价格持续上涨,企业对此项工作的补贴额度也将随之上涨,将导致企业成本压力不断加大。而青海油田则采用了“明补的方式，即采用市场价或不高于市场价的成本价为内部供应价，同时给予受益对象固定金额的价格补贴，此种方式使职工享受的福利相对固定，同时也不会因为原材料价格的上涨，增加企业成本压力，有利于此项工作的长足发展。文中如有不足，请您指教！15 / 15