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1、管理体系运行与管理方针目标实现情况报告（管理者代表 ）一、总体情况前面各职责部门从项目管理、质量、安全、物资设备、检测试验、人力资 源、劳务队伍等方面的控制及效果进行了分析，从分析的管理绩效来看，一年 来，公司在质量、环境和职业健康安全管理方面取得了一定成效，管理行为得 到了进一步的规范和提高，管理形势稳定可控，公司管理层及全体员工通过对 标准和体系文件的宣贯学习与内部审核，已经具有较强的质量意识、环保意识 及安全生产的意识，管理体系已具备了持续改进的机制。二、体系运行情况公司质量安全、人力资源、项目管理、物资设备、合约等部门是保证体 系正常运转的主体，是我们安全质量保证的基础。一年来，大部分
2、部门能够 适时展开工作，充分发挥了引领、指导、监督、改进的作用，保证了体系在 安全质量工作运转正常、扎实有效，切实履行了主责部门的管理职责。今年 10 月16日至 20日，公司完成了内审工作，从审核的情况看，2017 年在公司各级领导和员工的共同努力下，通过管理体系有效的运行和实施， 使过程控制基本能按要求实施并取得了较好的效果，为产品质量的符合性、 环境与职业健康安全管理绩效的获得提供了保证，顾客满意度持续提高，没 有发生严重的相关方抱怨及投诉，符合法律法规要求，公司管理体系运行基 本平稳有效。此次审核共开具不合格报告4 项。其中公司总部1 项；赤喀项目 3 项；。 均为一般不合格项，没有出
3、现严重不合格项。审核除开具的不合格项外，还存在许多需要改进的方面。如个别部门职 责履行不到位的问题，由于今年公司市场形势有所好转，新开项目增多，主要管理人员缺少，以至于公司对人力资源部、审计部等主责部门负责人配备不到位，出现负责人缺岗和更换频繁，造成了部门部分工作策划和职责履行 不到位和对项目的监管缺失的现象，下一步，一方面公司尽快解决负责人到 位问题，另一方面，部门各岗位也应该按照各自的岗位职责，认真履行，积 极的开展工作。各项目在公司各主责部门的指导下，主动按照体系文件要求认真组织开展 了体系要求的施工管理策划、资源配置、教育培训、不符合项的整改与预防等 一系列管理行为。为产品质量的符合性
4、、环境与职业健康安全管理绩效提供了 保证。随着一些新项目的开工，生产规模不断扩大，管理要求不断提高，管理人 员不足、管理不到位等问题就会显得更加突出；今年在建项目赤喀项目孙家沟1 号、孙家沟2号、顾杖子1号、顾杖子2号隧道工程，北京上联西北地特大桥、北 京上联娘娘庙特大桥工程；沪通项目七浦塘特大桥连续梁施工；唐曹项目曹妃 甸北跨港区特大桥邻线施工；汉十项目吴辅特大桥、云梦东左线特大桥施工； 济青项目大沽河特大桥、胶州机场隧道等工程诸多不利因素将对公司安全生产 和工程质量造成极大的影响。在这种严峻的形势下，公司上下必须共同努力，认真分析、积极应对，通 过领导一线指挥，组建工作组现场指导服务，加强
5、对高风险工点的控制，强化 各级各类人员安全质量管理责任制的落实等措施，基本保证了现场施工安全和 工程质量，各项施工管理策划及实施行为符合法律法规要求，没有发生严重的 相关方抱怨及投诉。说明公司依据质量、环境、职业健康安全标准建立的管理 体系，是适宜的，有效地，体系运行基本符合标准的要求。二、方针、目标、指标实施与完成情况 通过内部审核和管理体系的监视和测量情况表明，公司制定的管理方 针：“以人为本、和谐发展、诚信守法、追求卓越”从形式和内容上都是适宜 的，通过内部宣贯和对外宣传，已基本得到广大员工的理解和贯彻，取得了 社会和相关方的支持。到目前为止，经过公司各级领导和全体员工的共同努力，各项管
6、理绩效 表明，质量、环境、职业健康安全各项管理目标和指标的完成情况满足公司 年度各项目标指标的要求。三、提交管理评审的主要问题 根据内审结果和各部门提出的问题，经综合分析，提交本次管理评审的 主要问题有以下几个方面：1.现有人员结构不合理，但人才补充渠道受限，社招暂停，集团范围内 调入很少，无法快速改变不合理的结构，安全、物资、设备、人员不足。2.各项目对设备使用计划、购置计划不重视，管理不严。存在设备配备 和现场施工方案、施工工艺脱节现象。3 项目对周转料具的投入规划不严，施工组织管控不严，造成抢工期额 外投入或临时高价租赁现象较普遍，加大了项目成本。以上问题请总经理决策。2017 年 10 月 31 日
管理体系运行及方针、目标完成情况
