压力管道安装

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1、压力管道安装程序文件汇编汇编_审核_批准_持有_颁发 年 月 日 执行 年 月 日目 录 页次：Chx1.管理职责控制程序Chx2.质量保证体系文件控制程序Chx3.文件和记录控制程序Chx4.合同控制程序Chx5.设计控制程序Chx6.材料、零部件控制程序Chx7.作业（工艺）控制程序Chx8.焊接控制程序Chx9.热处理控制程序Chx10.无损检测控制程序Chx11.理化检验控制程序Chx12.检验与实验控制程序Chx13.设备和检验与实验装置控制程序Chx14.不合格品（项）控制程序Chx15.质量改进与服务控制程序Chx16.人员培训考核和管理控制程序Chx17.其他过程控制程序Chx

2、18.执行特种设备许可制度控制程序Chx1.管理职责控制程序1.1目的本程序将细化手册中管理职责控制内容，严格控制管理评审过程。形成记录和报告。.本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改内容与其分量有效落实质量方针。质量目标，使企业持续发展。本程序是手册管理职责要求的支持性文件。1.2职责 （1）.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作； （2）.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作； （3）.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。1.3评审内容、时机、方法。 （1）评审内容。单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与发

3、展状况；质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。有效性如何；各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改；质保体系文件能否满足实用，更改内容；信息反馈：用户要求的收集与处理；质量技术监督部门，监检机构，评审机构意见的处理；每次质量改进报告与结论的完成情况；各过程中纠正和预防措施的实施与结果；实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。 （2）评审时机每年至少进行1次管理评审。在内外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数;A.企业发生重大质量事故或安全事故时；B.市场需求和企业外部重大变化时；C.质保体系存在全面性问题时；D.用户对有全质量申诉连续发生时；E.内部机构、人事

4、有较大的变化时。 （3）评审方式管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加；施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进行现场评审；质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程负责审核，总经理负责批准。1.4评审程序 （1）提出评审每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。当发生1.3（2）情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。（2）评审准备各职能部门根据评审计划，任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议，评审

5、工作就结。 （3）管理评审 根据准备就绪的资料。总经理主持会议，质保工程师提出评审内容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改进方法，寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。 （4）评审报告内容报告内容：评审项目的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及监检手段与考核办法。 （5）公布评审结果采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。 （6）检查质保工程师渡权检查措施实施部门与个人，将结果反馈到质保工程师处审核。 （7）结论审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。及时调整，直到问题得到解决。Chx2质量保证体系文件控制

6、程序2.1 目的确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照条例基本要求和单位实际情况编写达到符合国家要求，单位又切实可行之目的。本程序是手册中质量保证体系控制要素的支持性文件。2.2 使用范围质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。2.3 职责 质保工程师对该程序负全责，有关部门、人员参加，管理评审监督。3.4 程序内容（1）质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读条例基本要求规定的内容。（2）质保体系文件包括4个内容 质保手册（第一层）程序文件（第二层）作业工艺文件（第三层）生产检查过程记录卡（第四层）。（3）质量保证手册（第一层）内容应简明扼要，不落项。要能体香条例基本要求的灵魂。是

7、单位质量控制的法律性文件。是质保体系文件的核心。领导批负4项内容证实单位最高领导对手册的重视；A.手册运行令，宣布最高领导对单位的产品质量负全责；B.颁布了质量方针，质量目标，将质量目标分解到各个单位部门。C.颁布了质量体系组织与质量体系质控负责人，明确了他们为完成质量方针目标的职责权。基本情况的描述，证明单位符合申请项目级别的基本条件；A.法律资质；营业执照、代码证；B.与申请项目级别相适应的专业技术人员，技术工人。C.与申请项目级别相适应的厂房场地、办公条件、生产设备与检验。D.接受各级质量技术监督部门的监督检查。控制要素的编制，证明了单位按基本要求的内容执行；A.描述了质量控制18个要素

8、的基本内容与基本要求。B.7个控制系统，控制环节控制点是接受系统将18果然要素的控制表现出来。 （4）程序文件（第二层） 程序文件与手册中的质量方针，质量目标一致。 18个程序文件与手册中的18个控制要素一一对应，是控制要素的具体要求和支持性文件，具有可操作性。 （5）作业（工艺）文件（第三层） 产品生产是主线。定好的作业（工艺）文件是生产的支撑。 作业（工艺）文件要根据，设计文件，合同标准与单位具体情况编制。具体内容见单位编制的作业（工艺）文件汇编。 （6）生产检验记录表卡（第四层） 生产检验记录表卡在质保体系文件结构最下层，是基础性文件； 全面评细的表卡能真正落实质量方针，质量目标； 表卡

9、均要有当事人签字记录，有可追朔性。严格完善的过程记录，可以保证优质产品的出现。具体内容见单位编制的生产检验过程记录表卡。Chx3文件和记录控制程序3.1目的 确保单位安装锁要求的全部文件，记录得到有效的控制，避免指导错误而引起质保体系运转混乱。使安装全过程各个环节均有可追朔性。本程序是手册中文件和记录控制要素的支持性文件。3.2适用范围适用于单位压力管道安装所有文件，记录的职责和控制内容；本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。3.3职责 （1）质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作； （2）技术部门负责外来文件，收集工作。 （3）总经理负责上述文件，批

10、准颁布工作。 （4）文件与记录归办公室分类保管。3.4程序内容 （1）对质保体系文件记录的编制进行控制； （2）文件发布前，记录使用前均要有批准； （3）文件记录的修改均有原由和修改后的评审； （4）文件应有标志以标识文件的版本状态。 （5）在有关场所能得到相应文件的有效版本； （6）文件内容简明清晰，说明问题，易于识别； （7）能识别并有效控制外来文件； （8）文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。3.5文件的分类 （1）剧文件的来源分为内部和外部，外部文件的编号第一个字因为“W”； （2）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字样； （3）据文件的作用又分为，质保体系

11、管理文件、程序文件、工艺文件、技术文件，各种内部、外部报告，施工与检验记录，票据等。3.6文件和资料的编码方法。 （1）CHHX长春鸿祥燃气 （2）SHCH质量保证手册 （3）CHX程序文件 （4）GY工艺文件 （5）SGZ施工作业指导书 （6）JL过程记录 JL-01生产、检验过程记录 JL-02质量会议过程记录 （7）WB外表标准 WB-01工业管道安装常用标准规范。 WB-02公用管道安装常用标准规范。 WB-03压力管道安装许可规则。 WB-04压力管道焊接常用标准规范。WB-05压力管道绝缘与防腐常用标准规范。（8）第二组数字是同类顺序号；3.7文件的编制和审批见3.33.8发放、修

12、改、回收、更新、报废 （1）文件的发放、修改、回收、更新原则上谁编制的谁修改更新，其他活动均有办公室登记，保存；文件的发放记录；文件借阅参记表；外来文件的登记，识别标志；文件的更改通知书；文件的销毁记录；（2）文件应有的版本受控，编导等标志。（3）当文件使用受损时，应交编制部门办理更换手续，以旧换新，作好记录。受控文件交办公室销毁。3.9受控文件的控制 （1）外来文件由技术部门收集到办公室填写外来文件识别与登记记录；使用部门可到办公室办理借阅手续。 （2）设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册，交办公室；没立项的可做参考学习资料。立项者待工程竣工后入竣工档案中。 （3）技术类的标准法规，去办公室

13、登记后，技术部门或质检部门可借阅。 （4）受控文件在文件收发时应填受控编号。 （5）受控文件报废时要有报废标志，收回处理。3.10技术书籍 建立技术书籍台帐，办公室保管，员工可办借出手续，借阅学习。Chx4合同控制程序4.1目的 规范合同双方法律行为，使合同双方达到双赢。 本程序是手册中合同控制要素的支持性文件。4.2适用范围 本程序适用于采购、分包、安装（工程）的合同的评审，签约的职责、内容、方法。4.3职责 （1）采购、分包、安装合同均有各职能部门提出计划，组成合同评审； （2）合同评审结果经质保工程师审核，总经理批准； （3）由职能部门在场，供应服务部门与对方签约合同。双方总经理签字、盖

14、公章，生效。4.4程序内容，方法。 （1）采购合同：包括，材料零部件、设备、器材、标准。技术资料等；各职能部门根据需要，生产技术发展需求首先提出购置计划； 各职能部门根据购置计划务色供应单位，作出评价报告，订出合同初稿； 组织有关部门，责任人对合同进行评价； 重要的量较大的钱款较多的合同一定要遂级请示直到总经理；评价后的合同应经质保工程师审核，总经理审批； 审批后的合同应与对方协高达到共识，有双方要经总经理同意； 由职能部门在场，供应服务部门与对方签约合同。双方领导签字盖公章，生效。（2）分包合同：包括理化试验，无损检测，热处理，部门受任文件，部件由许可资质单位制作等。 分包单位必须有相应的资

15、质。我单位相对负责人必须对分包单位进行调查，作出评价报告；签定的合同一定要注明执行的标准和相关的要求，国家标准更改了，合同中注明的标准也要更改；合同要求对方出具的报告，相对的负责人一定要签署意见，会报者方可有效。其他事宜与采购合同同。 （3）安装合同合同主要条款是否按合同法、建筑安装工程承包合同的原则编制；工程内容，承包范围是否划分明确；合同价款，合同语言、合同条款及相关条件是否合理、标准、清楚；结算方式、执行预算定额与费时标准是否明确；合同生效，终止日期是否明确；特殊设备，特殊材料的型号、规格、品种是否标注清楚；工程设计单位资质，范围，有效期是否在国家要求范围内；设计文件是否符合相关现行标准

16、；设计文件提供的日期，份数是否满足施工进度与需要；特殊工段或新工艺，新技术，新材料等技术要求的保障措施是否可行；合同中的质量检验返工、隐蔽工程、中间验收、校验与施工验收等条款的责任规定是否明确；合同保修内容、范围、期限及保修条款金额是否符合国家有关政策和要求；延期开工、暂订施工、工期延误、工期提前等违约责任的条款是否明确。奖罚是否合理平等；合同评审定后，报质保工程师审核，总经理批准，生产部，技术部责任人在场供 。服务部与对方签约合同，总经理批准盖公章生效。4.5合同评审和修订控制 （1）合同评审时间一般在2日内完成，重大工程的评审在5日内完成； （2）未经评审的合同不得使用合同代表专用章，企业

17、法公章，委托代理人名章； （3）参加合同评审人员的要签字，评审意见要有记录； （4）重大工程项目的评审，总经理要参加，要填写合同评审会议纪要与评审记录一起存档； （5）因各种原因合同要修订，合同双方进行洽谈协商达成共识，形成书面文件，双方主管签字印公章，可以修订合同。4.6合同入档合同评审记录，纪要，修订记录等相关文件。经整理存档。Chx 5设计控制程序5.1 目的 确保设计文件时承压产品制造，安装之准绳。是检验产品合格之依据的地位。该程序是手册中设计控制要素的支持性文件5.2适用范围单位安装许可范围内素所有设计文件的管理。5.3 职责设计文件由技术部门负责会审与实施。5.4 程序内容（1）

18、安装合同中提供的设计单位的设计许可资质：类别、级别、品种范围， 许可印章与有效期。单位找的谁及单位的要求与上句同；（2） 设计文件会审，由设计工艺责任人主持；现行法式标准、规程应用的是否正确；能否达到合同上的要求，图面是否清晰可行；单位是否有能力按设计文件要求实施（包括工艺文件与施工技能）；发现的问题或更具单位能力提供的问题进行综合，形成变更文件，与设计单位及时联系，得到签章确认，参加会审者均要在会审记录上签字，最后编入竣工资料之中。（3） 设计文件实施得到签章确认的设计文件应根据本单位的具体情况，编制各种的工艺文件，工艺指导书，下发到生产班组。在实施发现问题及时修改。工艺文件由通用特殊（捆）

19、之分；技术部门可依据单位具体情况编制通用工艺，一般可直接引用；设计特殊要求或特殊工段，技术部门要编制特殊（寸坨）工艺；（4）设计本件变更设计文件变更图样变更 材料变更三种变更会出现在（2）与（3）条款中，按其要求办理变更手续。（5）技术交底在工程项目实施前应进行技术交底，相关人员签字确认。技术交底可分工程交底、项目交底、操作交底、其内容为图样，工艺与指导书上，有些交底要落实到具体操作人员身上。（6）安全交底安全生产时质量方针，质量目标主要求。每项工程每天安全员向所有参与施工者进行安全教育与交底，以确保人身、设备安全。参与人员在记录上签字认可。（7） 技术文件管理所有的技术文件均有技术部门收集分

20、类整理属于安装施工类的均入按项工程竣工资料之中。属于常规用的交办公室资料室管理。Chx6 材料、零部件控制程序6.1目的确保压力管道安装使用的材料，零部件质量可靠，性能稳定，价格合理，保管完好，使用正确。6.2 适用范围材料零部件的采购、验收入库保管，出库与正确使用。6.3 职责（1）各职能部门提出采购计划，领导批准，签订购置合同。（2）供应服务部门 按合同购置（3）到货有质检部门负责检验，合格后由库管员负责库房保管。（4）生产部门负责按安装技术要求正确使用材料，零部件，质检部门负责检查。6.4 程序内容（1）采购控制程序（设备、检测装置的采购类同）建立生产厂家或供货商家的数据库对合格品供货厂

21、商进行考察与评价：A 法人营业许可证。B 企业经营资质，许可范围C 产品质量评价，用户的评价。使用经历的评价。D 供货状态，能否保证工程进度。采购计划按合同控制程序相关内容执行。采购原则A 优先选择数据库存档的厂商做供货方；B货比三家查验择品实物。C 比质量，比价位，比售后服务；签订合同按合同控制程序执行。提货、退货A 按合同上的条款提货或进货B 核对随货来的证件：合格证，材质证明，说明书，标志，数量，外观质量。（2） 验收、入库、保管 进货的物品先放置库房待检区，由库管员暂管待检 材质证明书应是厂家带有质量证明印的原件，若是复印件，内容必须清晰。并有供货商单位领导的印章。以上两条达不到、或复

22、验或退货。复验手续由质检员办理。材料质检员核对质量证明书的内容与原材料零部件的标志是否一致，生产批号，材质，执行标准，时间，出厂标志等。对外观进行检查，填写材料，零部件外观检查记录并签字，不合格者退货。合格的物品在其质量证明书或合格证正面空白处作如下确认记录：材料、零部件确认记录质量单序号材质/几何尺寸数（重）量刻一印章记录采购质检员库管员驻厂厂内标志时间执行标准有质检员编制厂内标志，在每一板，管（捆）出厂标志边200MM处标出；入有防护的库房，按类别、规格分别方式存放且摆放整齐，标志鲜明。（3）出库根据生产批件，办理材料零部件出库手续下完的料厂内标志要立即进行移植；下料员、质检员、库管员在材

23、料出库单上签字，该单复印件与材质单，外观检验单，复验合格单的复印件一同入竣工资料材料使用部分。（4）正确使用材料使用部门在使用前必须验证材料标志与材质单一致施焊安装要作好材质跟踪记录，达到施焊记录，安装记录。材料零部件标志记录一致。因施工，供货等各种原因，材料零部件直接到施工现场，质检员生产部门应现场办出程序如前进。不合格者决不能进行使用。材料代用，材料代用必须有材料代用的正当手续，见不到材料代用单生产部门，施工班组施个人有权拒绝使用。不允许把没有跟踪标志或来路不明的材料文件用于压力管道安装工程上。Chx7 作业（工艺）控制程序7.1目的编制并实施完整实用的工艺（作业指导书、检验工艺）文件，确

24、保正确安装。本程序是手册中作业（工艺）控制要素的支持性文件7.2适用范围安装工程作业工艺、指导书和相对应的检验工艺。7.3职责 技术部门负责安装的工艺文件的编制、审核、质检部门负责工艺文件相对应的检验工艺文件的编制、审核、质保工程师负责审批。7.4程序内容工艺文件有通用工艺文件与专用共工艺文件之分。通用工艺：在压力管道安装工程中，随时必须进行流通的常规工艺。专用工艺： 在压力管道安装工程中或某段因各种原因较其他工程或管段特殊些重要用专用工艺表完成。（1）技术部门应根据许可范围，标准要求，单位实况编制压力管道安装的通用工艺文件，由专业技术人员编制，设计工艺质控责任人审核，质保工程师批准执行。(2

25、) 质检部门根据（1）的通用工艺表编制通用检验工艺，由质检部门质检员编制。质量控制责任人审核，质保工程师批准执行。(3) 在每项工程设计文件会审中，凡可以用通用工艺完成任务者，可直接引用已编制的通用安装工艺与通用检验工艺。(4) 在设计文件会审中，遇到一些特殊要求用一般通用工艺，不好解决式需要一些特殊要求者，要编制专用工艺来解决。这些文件的编制不单要符合设计文件合同标准的要求，同时要特别注明专用工艺的特点。且单位人员，设备能够完成。否则要订购专门设备，培养专业人员来完成或没有资质单位来完成。(5) 除单独的检验工艺独立进行外（如耐压试验等），其他伴随安装的检验工艺可与安装工艺同时进行。(6)

26、工艺文件的更改 工艺文件在审核、会审、审批中更改工艺文件在实际运用中的更改； (7) 技术交底技术交底要在施工之前作完，有的要变成作业指导书交到班组直至个人。(8)管理所有的工艺文件按文件与记录控制程序编号，统一由办公室资料室专柜档案管理。工程施工资料工艺文件的存，可将其复印件列入。所有的过程均要有记录，按质保体系要求该谁签字一定要谁签字。Chx8 焊接控制程序8.1 目的严控焊接程序，保证焊接质量本程序是手册中焊接控制要素的支持性文件8.2 使用范围压力管道安装各种受压焊缝8.3职责该程序由技术部门焊接质控责任人负责，持证焊工实施，由质检部门监检。8.4程序内容（焊接过程控制程序）（1）焊接

27、施工前的准备确定依据A 设计文件会审，施工图样，对焊接提出的要求，有否特殊规定；B执行的规范，规程标准；C 单位历年来已有的焊接工艺评定对该项工程的覆盖情况。相应的焊接工艺，作业指导书。D 现场施工条件，作业环境；E 合同中用户的特殊要求。 焊接工艺评定A 缺少的焊接工艺评定项目有焊接质控责任人组织编制、审核缺项的焊接工艺评定文件；B按照焊评要求，焊接质控责任人按守则中焊接控制要点，在质保工程师主持，组织材料、焊工、焊接设备、质检等部门作具体焊评工作；C焊评中的各种检测，试验合格后，焊接质控责任人编制焊评报告，经质保工程师审批生效。D 试验不合格，分析原因，重新按上述条款编制并实施焊评直到合格

28、。 焊接工艺（含焊接工艺指导书）A 评定合格的焊工工艺评定，就是合格的焊接工艺，其内容一般有：焊评编号、母材料质、焊材材质、焊接方法、焊接设备、焊接工艺参数（焊条直径、焊接电流、电压、焊接速度、层间温度、层间厚度），预热温度，缓冷方式、缓冷温度，焊后热处理等技术要求，以及特殊条件下的要求。B焊接工艺经焊接质控责任人审核质保工程师审批后生效；C 特殊地段或重要管段要根据焊接工艺编制焊接作业指导书，具体到焊工如何作业；D编制焊接技术交底文件，明确焊接按工艺参数的具体要求焊接设备A 配置的焊接设备必须满足焊接工艺参数的要求；B 焊接设备仪表完好，性能稳定，其他线、地线完好。 焊接材料A 焊接材料必须

29、从单位有出库记录的焊材一级库提出，一级库的要求按手册中焊接控制要素3.8.3（2）执行；B 焊条使用前必须进行烘干，烘干规范守则是：优选焊条质量证明书中的规定，若无规定按J8/T4079标准执行；C 施工现场适当的地方建立焊材烘干二级库。即烘干设备。有专人负责，要有焊条烘干发放回收记录与焊条头回收筒；D 领用的焊条应立即放入焊条保温箱内，随用随取，剩余焊条应及时返回二级库，在用时应重新按规范烘干。一般烘干不可超过二次。焊工A 施焊人员必须有合格的焊工证，其合格项目于所焊对象相符，且在有效期内；B 在施焊过程中，发现焊工不在状态或经检查合格率低者令其停止施焊，待进入状态或经实际合格率达到标准后方

30、可进行实地施焊。C.焊工要作每条焊缝的施焊记录。外观有质检员签字，探伤由无损检测员签字。 技术交底，安全交底A 施工施焊前，生产部门应组织所有施工人员听取技术部门技术交底，听取安全员的安全工作交底，由异议者要当时提出，做出妥善解决，应有记录。B 同意后交底与被交底双方要履行签字手续，该记录记入竣工资料之中。（2）焊接施工施工人员按照图样，技术交底，工艺文件要求进行，材料标志对照，降绣，去污， 焊缝组队，焊前预热，定位焊、焊接、焊后缓冷、焊缝修复、质检员外组检查，无损检测抽检或安检，出具NDT报告，焊缝返修与报告。做好全部的施工与检验记录。 焊工在距焊缝轴向3050MM处打上自己的焊工钢印，若其

31、焊缝进行NDT，则在此处应打上NDT编号钢印，作好施焊记录若不允许在管道上打钢印，应该在管线轴测图上标出焊口编号，施焊者钢印号、NDT口的编号。施工工艺纪律检查A工艺纪律检查有质量检验质控责任人组建。由设计工艺负责人.质检员。焊接质控责任人参加B抽查为主，重点是焊接工艺执行情况NTD结果耐压试验出现的问题，作好记录在施工检查记录中。焊缝返修A焊缝出现超标缺陷是在NDT和耐压试验中、依据检测报告和耐压试验的漏点，技术部门与质检员与生产项目领导分析原因由焊接质检员负责人编制返修工艺，经质保工程师批后实施。（焊工在质检员的监控下严格按返修工艺操作.）B 返修完毕后。对返修部位重新按原检测方法检测必要

32、时可扩大检测范围）。（3）记录整理焊接工艺评定系数；焊接工艺(焊接作业指导书)；焊接返修工艺；焊材一级库记录：一级库温湿度记录发放记录；焊材二级库记录：烘干、发放、回收记录；施焊环境记录：气温、晴阴、湿度、 解决办法记录；焊工证件、项目、有效期、复印件；焊工施焊记录；无损检测报告；耐压记录与报告；焊缝返修记录；焊缝与焊缝无损检测轴测图；Chx9热处理控制程序9.1目的确保焊接接头热处理工艺过程和结论的正确性。本程序是手册中热处理控制要素的支持性文件。9.2适用范围焊前预热、焊压保温、消除应力退火必要时进行正火处理。9.3职责技术部门热处理质控责任人员责9.4程序内容 （1）人员热处理质控责任人

33、应熟知焊接与其相关的热处理知识；相关热处理设备使用性能；热处理质控责任人应熟知焊接与其相关的热处理知识：热处理设备助操作与温检技术。（2）设备有设备台账与档案，设备处于完好状态；要有时间温度记录装置；设备助购置计划于报告有热处理责任人写；质保工程师审核，总经理批准，按合同控制程序购置。（3）工艺热处理工艺由热处理质控责任人组织编写、审核、质保工程师批准执行；其内容：A.热处理对象的名称，材质，尺寸，编号，热处理后的检测方法与要求； B.热处理类型，使用设备与热加热方法； C.热处理规范的选定：工件加热长度、启始温度、升温速度、保温时间、冷却方法、冷 却速度、终了温度； D.仪表，测温元件的配置

34、与位置的要求。在长度、上加温度误差的规定。E.特殊部位的保护要求；F.热处理后的检验标准与其他要求（硬度、全相等）G热处理报告与时间温度曲线记录均要有热处理技术员与操作者签字。（4）热处理工艺文件的审批、更改与3、7、3（2）.(3)同；（5）热处理工艺技术交底与3.5.3(4)同；（6）热处理工艺文件档案管理与3.5.3（5）同；（7）热处理分包分包合同按合同控制程序执行分包方要按本章9.4（1）(2) (3)的内容执行分包方出具的热处理报告与时间温度曲线记录均要有气单位印章。技术员与操作者的签字；热处理质控责任人对分包方的热处理报告与时间温度曲线记录签字确认，所有的文件入工程竣工资料存档。

35、（8）过程路线焊接工 作艺 指 到 书预热 焊接 焊后退火正火检查热时处间理温报度 告曲 线 预热范围保 温 规 范热处理 工艺 指导书Chx10无损检测控制程序10.1目的确保无损检测人员设备工艺方法、过程和结果的真实性与符合性。本程序是手册中无损测检控制要素的支持性文件。10.2适用范围材料。焊缝的RT(射线检测)、VT（超声波检测）、MT(磁粉检测)、PT（渗透检测）光谱分析。10.3职责NDT（无损检测)质控责任人员责10.4程序内容（1）人员NDT人员必须是经国家授权的考委会培训。老休合格后有国家发证，按其合格项持证上岗，签发报告与RT评比者不得低于II级；NDT人员证件到期前，应提

36、前安排参加复证培训考试。不得持超期证上岗。（2）设备建立NDT设备台账与档案，及时检修按时间调整设备，使之处于好状态。有NDT质控责任人提示NDT设备和器材购置报告，质保工程师审核报总经理批准，签证合同购置。（3）NDT工艺NDT工艺有ND T质控责任组织编写.审核.质保工程师批准执行；NDT工艺应符合图样与合同的要求，无要求者，执行JB/T4730标准；NDT工艺内容应包括：检测方法、检测时机、检测程序、操作方法、检测比例合格标准。RT的防护等内容；NDT工艺审评与作业（工艺）控制程序同。（4）操作与报告在实际操作过程中必须严格执行NDT工艺;NDT报告必须附件有：检测位置布置图（管线应有轴

37、测图）、原始记录、缺陷类型。检测结果。返修通知，RT应有射线底片。报告的签发需要2名II级该项目人员签字；返修焊缝的NDT检测还应该用原检测方法检测。NDT报告、原始记录、RT底片应进入汽产品(工程)竣工资料存档；（5）RT防护在现场进行RT前，要清查周围环境，在记标的射线防护距离警界线上作好警界标志和红灯指示；用放射剂量检测仪在开机时检警界线处的射线剂量在规定的数量之内；NDT人员按RT防护规定操作；待放射线仪口（射线源）安全收回，才能撤掉警界标志。（6）分包NDT质控责任人对具有NDT资质的单位进行检查，出具评价报告，经质保工程师审核。总经理批准后签订合同，方可分包。要求分包方按上述（1）

38、（3）（4）(5)要求执行。分包方出具的NDT报告RT的底片由NDT质控责任人核查。合格后出具检查报告。一起入竣工资料存档。NDT质控责任人对分包方出具的报告负责。Chx11.理化试验控制程序11.1目的 复验材料的物理性能、化学成分，以保证使用材料性能符合标准要求。 焊工考试.焊接工艺评定。焊接试验时检查焊缝金属的物理性能和化学成分以达到规定要求，确保焊接质量。本程序是手册中理化试验控制要素的支持性文件11.2适用范围 材料复验、焊接试件，检验。11.3职责 （1）库管员。材料质控责任人负责材料复验的选定；生产质控责任人负责材料试件的下料与试件的制作； （2）焊工，生产质控负责人，焊接质控负

39、责人负责焊工考试、焊接工艺评定、焊接试验试件的下料的制作、焊接试样加工；（3）理化试验质控责任人负责人对理化试验分包方的委托、试件的回收.报告的索取与确认。11.4程序路线（1）原材料复验原材料试件板加工委托分包方物理试验化学分析试验报告评定确认任务书（2）焊接试版检验任务书原材料试件样加工焊接试板加工委托分包方确定评定试验报告物理试验化学分析（3）硬度和光谱分析检验可到生产现场对检验点适当处理直接完成。11.5程序内容 （1）由理化质控责任人调查分包方理化试验的资质，确认后编写分包方评价报告上报质保工程师审核，总经理批准与分包单位签定合同。（2）理化质控负责人编制原材料、焊接试板常现的理化试

40、验规范和特殊的理化试验要求，并告知分包方。（3）材料零部件责任人与焊接责任人应向理化质控负责人提供要试验的数据与要求。（4）理化试验程序路线见11.4（1）.（2）（5）试验报告的各种条件数据要达到我方要求，报告上要有分包方单位印章，技术负责人与试验人员的签字。（6）理化试验质控责任人对分包方的报告进行确认，且在报告上签字，收全报告的全部包括试样。（7）材料理化试验报告交库管理员归该原材料质量证明文件中保管。焊接试板报告与试样由焊接控责任人处理：焊评归焊评档案之中。焊工考试归焊工档案之中。11.6不合格处理 第一次理化试验出现不合格项、可以做第二次，合格后归档。并作记录在质量会上讨论。 如果第

41、二次仍然不合格，理化试验质控责任人要如实与材料或焊接质控责任人联合上报质保工程师，根据问题的大小作出裁决。原材料停用退货；焊工停业施焊，待合格后上岗。质量会上讨论，作出裁决，整体过程作好记录。Chx12检验与试验控制程序12.1目的细化检验、试验内容。严格控制检验、试验过程，作好记录与报告。本程序是手册中检验与试验控制要素的支持性文件。12.2适用范围本程序运用于材料进货过程，工序中的检验、试验，安装最终检验的职责，管理内容与方法。12.3职责（1）原材料。零部件进货由供应服务部门，材料零部件质控责任人。库管员负责；（2）安装前中期检验。试验由技术部门、生产部门、质检部门负责；12.4控制内容

42、和方法（1）进货的检验和试验。 采购的原材料，零部件在验收在验收之前，应存放在待检区。由库管员临时保管，防止损坏、丢失、混料、变质。待检验试验结论出来后。将来的货按合格区、不合格区、废品区摆放。原材料检验：按材料零部件程控程序执行；原材料试验A原材料原始标志清晰完整，质量证明书上各项内容齐全清晰，两者一一对应者不复验。B原材料质量证明书出内容、项目不全，但原材料上标志清楚，每次批号抽查两件进行复验；C原材料质量证明出内容。项目不清楚或没有质量证明书者，或原始材料标志不清楚者，应逐件进行复验或退货；D对原材料质量证明书项目数据有怀疑，可对怀疑项进行复验；E复验的程序按材料零部件控制程序11.4(

43、1)执行。焊接材料的检验A、焊接材料的检验原则是按材料零部件控制程序执行；B、验收合格后的焊接材料按其牌号（型号）、规格分类进入焊材一级库保管。外购件的检验与试验A.质检员合同库管员接外购合同进行验收，包括数量、合格证件、质量证明书、使用说明、图样等。合格证上必须有制造单位质量证明公章与检验员章。质检员按标准对外购件处理与几何尺寸进行抽检或全部检验。验收合格后，采购人质检员库管员同时在外购件质量证明书或合格证件上签字确认，做好标志入库；B 外购件如需做试验，应与其所在的设备同试验或在使用前按工艺要求试验。外协件的检验与试验。A.质检检员按图 技术文件工艺文件要求对外协件数量、标识几何尺寸、合格

44、证件与质量证明文件进行验收，合格后质检员在合格证或质量证明文件上签字确认，作为记录方可入库；B外协件若带有试件或按合格需在外协件本体上按工艺要求在制定的位置制取试样作理化检验者，质检员应向质检部门负责人汇报、制取试样作理化试验，过程按理化试验控制程序执行。C理化试验合格后，质检员确认作好记录，库管员将外协件入库。保存其理化试验报告和所有证件。不合格品管理按不合格（项）控制程序执行。（2）工序中的检验与试验。自检A 在施工过程中，操作者对自己所施工的部位必须随时进行检查，发现问题，及时处理，不留隐患，如实填写自检记录。B 未经自检或未填自检记录者，质检员不予进行质量评定与签字，不得进入下道工序施

45、工。互检A 按图样用户的要求，班组内由组长组织互检。发现问题立即整改，不留后患，B 工序交接检验。a 工序交接、班组更换、分项工程完工、应进行交接检验；b 由队员组织技术员、质检员、有关班组长参加交接检查；C交接检验合格后，填写工序交接长交接双方签字两份，各存一份；D交接检验不合格，不得封入工序，交方按不合格控制程序规定处理合格，重新交接检验。合格后按C条进行、后方可进行下道工序。未检A 质检员制定专检方案，在施工中过程中不时的进行检查利益监督，消除隐患；B 局部工程自检。互检合格后。根据图样和工艺要求进行专检；填写专检记录；C分项工程自检交接检合格后，质检部门质量控制责任人。质量控制责任人质

46、检员会同施工 人队长监检单位或用户进行专检。填写分项工程专检记录、合格后参检人员签字确认。D专检合格后方可进行下项工程施工。隐蔽工程检验 隐蔽工程除自检、互检、专检以外，告知监理或监检单位和用户、得到签字热可方可进行下道工序。关键部位施工中，质检员要现场跟踪检验。随时进行检查。作好记录，若有异常及时协商处理并向技术人员反馈，直到解决。施焊过程检验A 验证焊工证、合格项目，施焊记录B 焊接设备.工艺焊材检验周围环境是否符合规定；C NDT部门的资质。人员的合格证件与项目；E 施焊部位焊工钢印、NDT标志。合同。标准要求的特殊过程检验或试验。应按其要求编制特殊过程检验或试验工艺。应有相关技术人员、

47、质检人员在场进行检验或试验。凡分包检验或试验的项目接理化试验控制程序分包内容执行。（3）最终检验和试验必须在各项工序检验和试验完成方可进行后且评定合格。验收资料齐全。经质保工程或总经理批准后最终检验和试验。最终检验和试验按标准按标准，设计文件。合同要求进行；最终检验和试验应有用户主管。技术监督部分代表特检中心代表参加，合格后在最终检验和试验报告上签字认可。工程最终检验和试验报告入该项工程竣工资料中，一式两份.原件存档，另份交用户；如果有不合格项，应该立即整改修正，直到合格后交付用户使用。Chx 13设备和检验与实验装置控制程序13.1目的确保单位压力管道安装设备和试验检验装置满足安装需要本程序

48、是手册中设备和检验与试验装置控制要素的支持性文件。13.2 运用范围 压力管道安装所有设备安装，检验计量仪表，试试装置。13.3 职责设备计量质控责任人负责计划建立台账，档案与维修计划，生产部负责使用与维修。库管员负责保管。13.4 程序内容（1）根据生产和检验、试验的需要，由生产部门提出购置计划；（2）设备计量质控责任人根据设备档案，库存对购置计划进行筛选后形成报告；（3）质保工程师审核报告报总经理审批，必要时可召集相关人员开会商讨，形成结论。（4）由供应服务部门签定合同，总经理批准后方可购置采购员根据计划，对设备检验试验装置制造厂家，经营商进行考察。选推厂家名声良好，质优价廉，服务周全为合

49、同对象报批，方可采购。设备检验与试验装置应有合格证件，质量证明书，使用说明书等随机文件。（5）设备、检验与试验装置验收设备装置到货后，采购员与设备计量质控责任人共同进行开箱验收，并作记录；A.根据装箱单验收，主机，辅机零部件是否起源，有无损坏。B.根据装箱单验收：合格证，质量证明书，使用说明书，图样，电路图等资料。C.试笔：由专业人员先学习使用说明书，然后试笔验收设备、装置是否达到规定的技术指标。（6）经验收合格的设备、装置先登记上帐，做好标志。后用数码相机拍照。与设备装置的购置发票复印件一同边如设备装置档案之中。设备档案一页一档一机。其附件，合格证，使用说明书，图样，电路图中大修记录等可放置

50、相应的附件袋中。（7）设备试运装置名单的使用与存放制定设备专责名单，操作人员使用前进行岗前培训，合格后持证上岗。一定要按照使用说明书的规定的程序进行操作。在使用过程中发现问题或感到不对劲时应立即停止操作，进行检查直到正常。设备应放在通风、防尘、防潮、防绣、防冻的地方，明白部分悬挂操作规程。每次施工完毕应将设备、装置如亏，有库管员验收保管。（8）维护保养设备、装置操作者负责日常维护保养，作好运行记录设备计量控制责任人定期到现场检查设备保养状况，并做好记录；（9）设备检验、试验装置检修与鉴定根据设备检验、实验装置的具体状况，由设备计量质控责任人提出年度检修鉴定计划报质保工程师审核，总经理批准按时执

51、行。设备、装置的检修或单位的检修或单位专业维修人员进行或送专业厂家进行；检验、试验装置的压力表，尺类要到指定的计量检测单位，并索取鉴定报告临时性的设备维修由设备维护人员负责；设备，装置的检修，计量仪器的鉴定均应有设备计量质控责任人作好记录备案。（8）设备检验与设备试验装置报废生产部门提出不能使用的设备，检验试验装置，设备计量质控责任，组织、有关人员进行鉴定，形成报告。经质保工程审核，报总经理批准报废。Chx 14不合格品(项)控制程序14.1目的使不合格品从正常品，正常工序中分离出来，避免质量事故的发生。本程序是手册不合格品（项）控制要素的支持性文件。14.2适用范围材料、零部件的不合格品，设

52、备检验装置的不合格品，生产施工过程产生的不合格品(项)。14.3职责材料零部件的不合格品由材料零部件质控责任人负责；设备、验装置的不各个品由设备计量质控责任人负责；所有的不合格品均放入库房不合格品，由库房管理员负责看管，不得使用。生产施工过程中产生的不合格品（项）由生产质控责任人负责；14.4控制路线标志文字材料处理报废可用降低使用返修合格使用标志文字记录质量分析不合格品补救措施实施质量跟踪评审记录允许使用文字材料归档文字记录（1）不合格品标注降低使用品：用白色油漆标志，记录降低标准条件返修后可使用品：用黄色油漆字标志，记录修复方法和修复后质检记录，合格后方可使用。报废品：用黑色油漆字标志“报

53、废”字样。 （2）严禁不合格品与合格品混合，严禁不合格使用。14.5 不合格品的评定（1）材料零部件不合格品评定无合格证，无材质单者；尺寸偏差超标（厚度，外形尺寸）者表面缺陷超标：如斑痕、锈蚀、凹陷、膜皮、夹层等者复检材料、物理指标、化学指标不合格者。（2）设备检测装置不合格评定使用的材料部符合设计要求者；外形尺寸、配合尺寸、安装尺寸不符合图样要求者；焊接质量（外观,NDT）不符合要求者；试验项目达不到规定者；试运行达不到设计和相应规定要求者。14.5 不合格品德处理（1）材料设备采购入库时发现，拒绝入库，退货，做好记录，以后不再购买此类材料、设备。在使用时发现，由相关责任人、组织相关人员鉴定

54、，查找原因，决定处理办法，原则上由供应服务部门找供货商退货。作好记录。（2）生产、工序中发现不合格立刻停止生产，等候处理意见；一般不合格，由质检员复查后，填写报告单并给出处理意见，报技术部门审批，生产部门整改。严重的不合格，对产品工程质量有重大影响的不合格要逐级上报。由质保工程师主持处理意见报总经理批准执行。（3）制定纠正与预防措施一般不合格由技术部门下临时整改文件，由生产部门实施，质检员检查执行。重大的不合格，可开质量会直至管理评审会，找出原因，给出决策性方案，杜绝不合格品的再生产。Chx 15 质量改进与服务控制程序15.1 目的有效落实质量方针，用户满意，诚文守约，持续改进发展。本程序是

55、手册中质量改进与服务要求的支持性文件。15.2 适用范围压力管道安装全部活动。15.3 职责单位各部门，每个员工均由信息收集与反馈的义务。（1）供求服务部重点收集外部（用户、市场）信息，并加以整理。（2）生产部与质检部重点收集内部（安装全过程）信息与质检机关。监检机构，评审机构提出的问题的收集，由质检部汇总整理。（3）质保工程师审核各种信息，根据信息的状况，定期或不定期召集不同级别的质量改进会议，终止裁决，作好记录，形成纪要。15.4 程序内容（1）质量改进评审计划年初质保工程师组织编制年度质量改进品神计划，平均每两月要进行一次质量改进评审会议，每年进行一次管理评审。质量改进评审内容的来源A

56、反馈信息收集；B质控要素，质量问题出现的频次；C上次质量改进评审会问题解决情况。质量改进评审会前5日告知参加会议部门与相关人员，已有充分时间准备评审材料。突发事件或重大质量事故可临时召集有关部门人员开质量会议。（2）信息收集与整理（各过程均要有记录）外部信息A 用户在安装、使用维修服务过程中提出的问题与投诉；B 质量技术监督机关，监检机构，在施工过程，抽检，检验中提出的问题；C评审机构在取证评审中提出的建议与问题；D以上信息由供应服务部向质检部收集，质检部整理。内部信息A材料、零部件采购，保管、使用发现的问题。B 设计文件会审，工艺的编制与使用出现的问题；C 施工过程中出现的问题；D 施工各段

57、检查与最终检查出现的问题；E 相对应的各职能部门收集记录，质保部门汇总整理。（3）用户服务用户对安装质量的好坏的评价是最有力的具证，通过对合同的承诺，施工过程中所提的建议，使用与维修过程中出现的问题与解决。收集用户的意见要认真详细，各项服务作好记录。对用户经常提出的问题要放映到质量改进评审会议，分析产生原因，找出解决问题的办法，要花大力气大成本解决，捡回不好的名声。暂时作不到的要给用户详细说明，达到谅解，到时一定实现承诺。供应服务部门收集用户反馈的信息是质量会议的重要议题。（4）管理评审与质量评审会议整理评审每年至少一次 ，必要时可增加内容：A 人员、设备、厂房、场地基本资源的增减，是否达到规则要求；B质保体系文件，质控责任人职责权的变更C质量保证运作情况，质控环节