《标准化管理达标验收扣分标准(内业)-2010》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准化管理达标验收扣分标准(内业)-2010（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、标准化管理内业资料检查扣分标准（总分300分）项目类别序号检查内容标准分值扣 分 标 准扣分实际得分质量内业质量内业1试验及原材料501 试验室未申请授权或授权过期的，扣5分；超出授权范围出具试验报告的，每项次扣2分；主要人员与授权文件不符的，每人扣1分；2 中心试验室、工地试验室、搅拌站、架子队试验检测人员，数量和资历不符合要求的，每人扣1分；无试验人员上岗证的，每人扣1分；3 未按规定对设备进行定期检定/校准/期间核查的，每台扣2分；未按规定对设备进行标识的，每台扣1分；未按规定对主要设备进行维护保养，每台扣1分；主要设备无安全操作规程、使用记录的，每台扣1分；4 常用试验检测标准规范不全
2、的，扣2分；使用废止标准规范的，扣5分；5 未参加检测能力验证和组织比对试验的，扣2分；6 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整，试验检测频率不满足规范要求，每处扣1分；7 试验室管理制度未按规定上墙，每项扣1分，管理制度落实不到位的，每项扣1分；8 中心试验室、工地试验室未对施工现场主要原材料和混凝土质量进行抽查并形成记录的，扣2分；9 未对混凝土强度进行统计分析并依据统计分析资料对混凝土配合比进行优化的，扣2分；10 未对所属工地试验室、搅拌站、架子队试验检测工作进行监督、检查、指导、培训并形成记录的，每项次扣2分。11 未建立不合格试验台帐的，扣2分；未按规
3、定对不合格情况及时上报和处理的，每一项扣2分；12 出具虚假试验报告，编造虚假原始记录的，扣10分；13 采购用于工程实体的原材料、轨道部件生产厂家无生产资质、无产品检验合格证、无质量复验证明书，缺一项扣3分；物资进场验收验证记录不完整或技术证明资料传递记录不全、保留不完整的，扣2分。14 物资内业资料凌乱或可查询、追溯性不强的，扣1分；各种物资档案未规范存档的，扣1分；各类报表资料报送不及时的，扣1分。2质量管理501 质量保证体系不健全、责任不明确、质量责任状没签订、质量管理制度未制定或不落实的，每一项扣2分。2 质量目标不明确或质量目标不符合建设单位、局的要求，每一主要单位工程扣2分；质
4、量控制目标未分解细化的，扣2分；未实现质量控制目标，每一项扣2分。3 未制定质量培训计划、无质量教育培训记录的，每缺一项内容扣1分；无证或未经培训上岗的，每人次扣1分。4 技术交底中未制定质量保证措施的，扣2分；5 拌合站无原材料进场取样台帐，每缺1类扣2分；无混凝土生产台帐，扣2分，无原材料消耗台帐，扣1分；无施工配合比通知单，每缺1份，扣2分；拌合站内无称量设备零点校核记录，每缺1次扣2分；无配合比输入核对记录，每缺1次扣2分；无称量允许偏差核查记录，每缺1次扣2分；电脑控制设备，电脑中生产记录不全，扣5分；无混凝土拌合物性能测试记录，每缺1次扣1分；无混凝土试件取样制作台帐，每缺1次扣1
5、分。6 作业队无混凝土拌合物性能测试记录，入模温度测试记录，每缺1次扣1分；无同条件试件养护记录，每缺1次扣5分；试验指标不合格，每批次扣2分；试验指标缺项，每批次扣2分。7 未按规定进行质量检查、无记录或签字不全、未闭合的，扣2分；对于存在的质量问题未采取纠正措施导致其重复发生，每一类问题扣5分。8 质量信息数据管理与施工现场不同步扣1分；质量原始数据收集、汇总、整理、存档不及时不规范扣1分。9 未定期对质量现状及其发展趋势进行统计分析并采取相应的防范措施或无记录的，扣2分。10 未按工序交接卡控表签认或未建立台账管理的，扣3分。安全内业安全内业安全内业33安全管理安全管理50501 职业健
6、康安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不落实的，每一项扣2分。无总安全控制目标、分解目标的，每缺一项扣2分；未实现安全控制目标的，扣5分。2 未按要求进行危险源辨识和评价或无相关评估记录的，未发布高中度风险清单的，未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案的，每缺一项扣3分。3 专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层的，每一项扣3分；安全技术交底不具体、针对性不强的，每一项扣2分；现场作业未按安全技术；交底进行的，每一处扣3分；专项方案有检收要求无验收记录的扣2分。4 特殊工种未培训合格或无证上岗，每发现1人扣1
7、分；无爆破作业安全指导书或未书面交底给作业人员，每一工作面扣2分；爆破作业无防护措施或未落实，每一处扣2分；未及时退回剩余火工品，发现一次扣2分；火工品账物不相符的扣2分。5 安全培训教育无计划、无记录扣2分；未经安全培训或培训不合格上岗的，每人次扣1分。6 食堂从业人员未经健康体检或体检不合格，每一人扣1分；食堂无排污水暗沟、无隔油池，每一食堂扣1分。7 未对高处作业人员进行相关体检的，每人扣1分。8 未对施工区域进行流行病学调查或未根据调查结果制定防治措施、配备常用医疗器械和药品，扣1分；9 未针对高风险源制定应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资储备或有条件不演练，每一项应
8、急预案扣2分。未针对可能的环境污染或破坏事件/事故制定应急预案或预案未落实的，扣3分。10 未按要求对施工现场进行安全检查，并做好记录的，发现一次扣2分；对于存在的安全问题未有效整改的，发现一次扣2分；问题重复发生的，每一类问题扣3分。安全检查无记录、无台账的扣2分。44机电安全机电安全40401 新上项目未制定设备配置计划或计划不完整扣2分；设备计划未按施组织要求作及时调整扣2分；2 未执行局设备集中采购管理办法或设备购置未经审批每台扣2分；3 未按规定对进场设备进行验收（含租入设备），每1台（套）扣2分；大型设备(包括特种设备）及大型设施（移动模架、挂蓝等）无安装方案，每1台（套）扣2分；
9、大型设备（包括特种设备）及设施（挂蓝、移动模架）未制定巡查线路或未制定保养、维修计划，每1台（套）扣2分。4 未建立设备台帐（含租入设备），每1台（套）扣1分；大型设备（包括特种设备）未实行定人定机定岗（三定），每1台（套）扣1分；操作人员未按要求填写机械运转及交接班记录；大型设备（含特种设备）无履历书，每1台（套）扣1分。5 特种设备（起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等）未在当地技术监督局检验、未获得当地技术监督局出具的检验资料、备案或检验合格证(牌)，每1台(套)扣1分。6 工区项目部未按局工区项目部施工现场临时用电施工组织设计编制、实施及验收指导意见要求编写项目临时用电施工组织设计或编写的
10、技术文件与施工现场配置不一致，且无更改手续每一处扣2分。7 未制定临时用电管理办法扣2分。无临时用电工程检查验收记录，每一单位工程扣1分；无“电工巡检、维修、拆除工作记录”、且无每周架子队队长签认，每一单位工程扣1分；无漏电保护器月检查记录，每一单位工程扣1分；无季度接地电阻测试记录，每一单位工程扣1分；无季度电气绝缘强度测试记录，每一单位工程扣1分；无手持式电动工具绝缘电阻测试记录，每一单位工程扣1分5火工品及劳动防护用品101 火工品帐物不相符的，扣2分；火工品管理规章制度不健全的，扣1分。2 火工品管库人员未持证上岗的，扣1分。3 火工品领用、退库不无记录的，扣5分。4 火工品管理台帐不
11、健全、不完整的，扣1分5 安全及劳动防护用品采购、保管、发放无记录台帐的，扣1分。技术内业技术内业66技术管理技术管理1001001 未进行施工技术调查或调查不全，并影响后续工作有效开展，扣3分。2 未认真进行施工图现场核对，对设计文件缺陷、错误、遗漏，或现场情况与设计不符的情况，未提出优化方案并提交设计技术交底会确认与答复的，每一个单位工程扣3分；若因此导致施工错误或返工，加扣5分。3 未履行变更设计审批手续擅自实施变更，每实施一项扣3分；变更文件资料归档不完整，每一项变更扣1分。4 未认真做好测量交桩及贯通复测，扣3分；因测量控制错误导致返工、返修等质量问题，扣5分；使用超过有效检定期的设
12、备进行测量，每一台扣2分；未按规定进行测量复核、记录、签认，每发现一次扣1分。5 未编制实施性施工组织设计，扣5分；施组审核、审批手续不完善，扣1分；未根据客观条件的重大变化，修订施工组织设计，扣3分。未按实施性施工组织设计的安排编制施工计划，每一次扣3分；6 重难点和控制工程施工专项方案未按要求编制、审核、审批的，每个单位工程扣5分；危险性较大工程的专项安全施工方案未按要求进行编制、检算、评审，或计算不正确的，每一项方案扣5分；未结合项目特点细化、补充完善作业指导书，扣2分。7 未按规定做好地质复核的，每个单位工程扣2分；未按规定做桩基试验、高性能混凝土试验或其它工艺试验的，每发现一项扣5分
13、。8 未按规定逐级逐项进行技术交底并签认的，每一层次每漏一项扣2分。技术交底内容不完善的，每一项扣1分。9 未按设计要求将超前地质预报纳入工序控制的，每一个隧道扣3分；未按要求编制监控量测方案，或未按方案实施监控量测的，未对监控量测数据进行整理、分析和指导现场施工的，每单位工程或工作面扣3分。10 施工记录填写不完整或与施工现场不同步，每单位工程或工作面扣2分；未设专人负责技术资料管理，扣1分。11 无总进度目标、分解目标、节点工期目标，每缺一项扣5分。12 重点、难点工程未制定详细月旬施工计划的扣3分。13 进度措施没有落实到位，导致工期滞后3个月及以上的，扣10分。14 14实体工程内业资料：查路基、桥梁、隧道、其它工程内业资料，查单位工程的竣工是否按业主要求进行规档，各种检查证、质检资料、施工日志等过程记录文件是否与工程实体相符，签字是否及时、完整。有一个单位工程不合格，扣10分。
标准化管理达标验收扣分标准(内业)-2010
