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1、 中粮生化能源（肇东）有限公司制度汇编采购供应部管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页采购供应部管理制度第一章总则第一条为了规范采购行为，加强内部控制，特制定此制度。第二条本制度适用于采购供应部各采购环节。第二章 信息管理办法第三条目的规范信息管理工作，洞悉市场，及时把握市场动态。第四条采集渠道市场信息采集渠道分为实地调研、电话咨询、客户群反馈、网络查阅、专家论坛、市场顾问、报刊查阅等。第五条工作要求1、信息工作以及时、准确为宗旨，以事实为依据，为公司领导决策提供参考依据。2、信息整理分析工作必须客观、严密，并对公司内部信息保密。第六条信息上报1、信息上报：经过整理分析后的信息经主管领导审
2、阅后，报送公司领导、采购领导小组相关领导。2、信息共享：经过整理分析后的部份信息经主管领导审阅后，传送至公司网站。第七条资料保管信息上传、上报材料终结后，及时将材料分类归档。第三章 驻库管理办法采购供应部管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页第八条目的明确驻库人员工作职责，保障发运工作顺畅进行。第九条工作职责驻库人员包括采购供应部业务员、计量室人员、化验室人员。1、采购供应部业务员负责原料出库前期的洽谈，铁路、公路运输协调工作，付款，发票催取及其他驻库员工作监管等事宜。2、计量室人员对公司原料发运计量过程进行监督。3、化验室人员对公司原料发运质量监督。第十条管理办法1、驻库员驻库期间由采购
3、供应部归口管理，负责将公司合同签订的、指定计划规定的原料保质保量快速运回公司，满足公司生产需要。2、需要驻库员时，采购供应部通知相关部门，相关部门根据实际情况向粮库派送驻库员。3、驻库员接到驻库通知后，到采购供应部玉米处确定发运时间、质量、数量等发运事宜，将自己的联系方式留存采购供应部玉米处。4、驻库员进驻粮库以后负责与粮库人员、运输部门进行协调发运前后事宜，并且负责公司包装物、物料消耗等异地代保管工作。5、驻库员负责检查运输工具的设施是否齐全，有无防雨物资，并及时与运输代理商及玉米处沟通。6、包装物、物料消耗等紧缺时必须提前四天前将所需数量、规格上报采购供应部负责此项业务的业务员，保证发运环
4、节有序进行。7、驻库员必须时刻关注天气情况，并且能够判断次日发运数量，及时与采购供应部玉米处沟通。8、驻库员做好库内协调工作，争取及时发运，如需停止发运须报玉米处主管领导同意。9、驻库员驻库期间每日详细记录驻库日志，出现问题及时汇报相关领导。采购供应部管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页10、驻库员驻库期间须相互协助，出现问题不得推诿，在发运过程中要维护公司利益，不得损公肥私，如出现此类现象按员工管理条例处罚。11、驻库员驻库期间要服从采购供应部管理，接受相关部门监督。不得玩忽职守、脱岗、漏岗，如出现以上现象，采购供应部有权将此驻库员遣回公司，不予核销相关费用，并按公司的员工管理条例进行
5、处罚。12、在发运过程中要及时催开增值税发票、铁路运输相关票据，在公司规定时间内办理入账手续。13、驻库员驻库完毕后，回公司3日内到采购供应部核销费用，并将工作日志交采购供应部存档保管。第四章 原料收购环节管理办法第十一条目的规范公司原料收购行为，维护公司利益。 第十二条 作弊行为界定1、二次扦样化验水分与票据标明的感官检验结果不一致，差值大于2.0%按作弊处理。2、二次扦样化验杂质与票据标明的感官检验结果不一致，差值大于2.0%按作弊处理。3、二次扦样化验等级与票标明的感官检验结果不一致，差值超过一个等级（含1个等级）按作弊处理。注：如果属作弊车辆，经保卫处调查取证处理后，将处理结果交化验室
6、留存，化验室在最差结果基础上再降一等，加1.0%的杂质处理。第十三条化验环节1、化验时以次充好，如内外质量不符、倒换车牌等作弊行为，将此类车辆按次粮开票卸车处理，不得开出门证。采购供应部管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页2、对开出门证的粮车未出门而进行二次扦样，如在公司院内故意造成二次扦样套取票据的作弊行为，要求粮户必须将此粮卖给公司，票据体现降一个等级处理。3、现场卸车时发现外部是好粮，中间部位扦不到样品的车辆：、 现场卸车的玉米超过3/4时，发现所卸个别袋粮食内外质量不符时，保管员可根据实际情况进行现场扣重。、 现场卸车的玉米不超过3/4时，由化验室进行二次扦样，扦取三个样品化验，
7、分别为综合样品、次粮样品、好粮样品。化验后整车玉米按次粮结果结算。 第十四条计量环节1、重车称重时携带附件，如袋皮、备胎、收粮台秤及杂物等，回皮时故意不带，扣除作弊重量的4倍。2、在回皮时，主车或挂车有意不完全上秤，以减轻皮重来增加重量的，扣除作弊重量的4倍。3、重车称重时，车内藏人的扣重300kg/人，司机故意不下秤的扣重300kg/人。4、倒换车牌、车头、车斗等行为交保卫处理。第十五条现场接收环节1、在现场卸车时，发现有超水分现象，化验室进行二次扦样，按二次扦样结果更改票据，并根据第四章第十二条第一款执行。2、在现场卸车时，发现有超等级现象，化验室进行二次扦样，按二次扦样结果更改票据，并根
8、据第四章第十二条第三款执行。3、现场卸车时，发现个别袋中有超杂质现象，超杂袋数不超过整车袋数的5.0%，由保管员填写现场扣量通知单，由粮主、保管员班长、保管员签字进行按2倍扣重。4、在现场卸车时，发现个别粮袋中有超杂现象，超杂袋数超过整车袋数的5.0%的，化验室进行二次扦样，并根据第四章第十二条第二款执行。5、现场卸车时发现倒换车辆以次充好的行为，由发现当事人通知其相关领导，经粮储值长、化验室代班长、现场协调员共同确认为作弊行为。6、在现场卸车时发现粮质均匀，但与化验员感官不符的，按现场最后一次扦样采购供应部管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页化验结果为准。属于检验人员合伙作弊行为，在最
9、后一次化验结果基础上降一等，水分加1.0%，杂质加1.0%处理，相关责任人移交人力资源部处理。7、送粮户涂改票据以此套取粮款的，交保卫处处理。第五章 运输代理商管理办法第十六条目的规范原料运输行为，加强原料运输管理，保证原料保质保量运回公司。第十七条管理细则1、运输代理商有责任与周边交通部门沟通，确保我公司原料运输畅通。2、运输代理商须在每日下午16：30分之前按公司原料发运计划将次日运输车辆安排准确详细的提供给采购供应部玉米处。3、运输代理商须组织车辆按规定时间、规定数量到达目的地，不准出现少派、谎派、不派车辆等现象。4、运输代理商所管辖的车辆须严格按照要求在指定粮库运输，不得随意改变运输地
10、点。5、运输代理商须安排车辆准时将我司驻库员送到粮库，该车辆统一排队装车。6、运输代理商所辖运输户不得私自与粮库联系，以达到先行装车目的，影响装车秩序。7、运输代理商须严格要求车队司机，在装卸过程服从本公司员工及所在粮库现场工作人员指挥。8、运输代理商严格要求车辆不得在无驻库员监装的情况下装车。9、运输代理商的运输车辆在装车前须检查包装袋皮有无破损现象，在装车完毕后必须封顶。10、运输代理商在装车过程中发现质量、计量等有问题时，需及时向驻库员汇报。采购供应部管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页11、运输车辆如在途中出现特殊情况不能按时返回公司，代理商及时通知玉米处，并做出快速处理。12、
11、运输代理商对所运输的原料安全性负责。第六章 合格供方管理办法第十八条 目的加强合格供方管理，保障生产需求，优化采购。第十九条 原料供应商管理有下列行为之一者取消1年合格供方资格1、年度合作过程中所供原料质量不符合合同标准者。2、年度合作过程中所供原料减量比率超过公司标准者。3、年度合作过程中发票不能按合同规定开具者。第二十条原煤供应商管理当月合格供方在运作过程中违反以下15条中任意一条者取消次月参加招标资格；违反两条者取消3个月参加招标资格。1、在合同规定日期内所完成合同量低于80%。2、在合同规定日期内发运数量超出合同约定数量。3、在合同规定日期内未能按照合同质量约定发运，低于合同质量约定5
12、00卡/克。4、合格供方未按采购供应部的发运计划执行。5、合格供方提供车号不及时，不准确，致使混样，此类事件一个月内发生1次。6、合格供方在发运过程中出现不合格原煤，成品保管处将不合格原煤单独存放，经由原煤处通知供方后，供方在接到通知3日内来公司做退货处理，退货所发生的各项费用均由供方承担。如供方要求复检的，最终以复检结果为准，合格的接收，不合格的退货。一个月内发生2次不合格退货， 3个月内禁止参加招标。采购供应部管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页7、合格供方在发运过程中为达到以次充好目的，以任何形式与检验人员联合作弊，一经发现直接取消合格供方资格。如给公司造成损失，做赔偿处理；构成犯
13、罪的，移交司法机关处理。第二十一条 备品备件、辅助材料供应商管理对合格供方队伍进行动态管理，不符合合格供方标准的供方要及时上报清理。第七章 物资采购管理办法第二十二条 目的规范物资采购行为，保证所需物资持续、稳定供应。第二十三条物资采购细则1、采购计划备品备件处依据每月25日物资使用部门从ERP程序申报的物资需求计划组织采购。2、价格控制确定招标定价、以质定价、市场询价、对比定价。 3、采购合同物资采购以合同约定采购全过程，合同的签订依据合同管理制度执行。4、质量检验、 辅助材料由中心化验室检验，并出具报告单，验证合格后入库。、 备品备件由生产技术部机动处专项工程师检验，验证合格后入库。、 阀
14、门、管路附件由生产技术部技术处专项工程师检验，并由维修车间进行压力检验，验证合格后入库。、 监视各测量装置由计量室检验，如本公司无法检验的仪表，外部送检，验证合格后入库。、 劳动保护、低值易耗品、微机耗材分别由安全环保处、总务处、信息中采购供应部管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页心相关人员检验，验证合格后入库。5、物资计量由计量室进行计量，并出具计量单，作为发票入账凭证凭证。6、物资入库经过验证、计量的物资入库流程均在ERP中完成。供应员生成入库通知单，由质检、计量审核后，提交成品保管处相应物资保管员，保管员确认后打印出来，生成相应财务单据，ERP单据和单据附在一起返到财务，作为发票入
15、账的原始凭证。7、物资使用信息反馈物资使用部门对各类物资的使用情况进行信息反馈，在使用过程中出现质量问题及时反馈至备品备件处，备品备件处根据合同约定给予换货或做出相应的处理。8、不合格品处理不合格的物资处理依据不合格品控制程序执行。第二十四条发票入账供方开据的发票与入库单、质检单、计量单取得一致并确认相符后，需经主管领导、业务部门经理审批交由财务部门入账。第八章 附 则第二十五条 本制度由采购供应部负责解释。第二十六条 本制度自发布之日起实施。原煤市场信息管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页原煤市场信息管理制度第一章 总则第一条目的：原煤信息管理工作以质量管理八项原则“基于事实的决策方法
16、”为指导，采取合理有效的方法，收集各种与煤炭有关的信息进行分析、加工、整理，为公司煤炭采购提供参考性依据。第二条使用范围：本制度适用于原煤处信息管理。第二章 信息来源第三条 收集信息的主要渠道是实地考察、顾客群、国际互联网以及各类报刊等。1、实地考察时选择具有代表性的煤炭生产基地进行考察。 2、从顾客群、各类报刊收集公司采购基地煤炭库存及价格等信息。3、通过每月一次的原煤招标采购，可以更直接地掌握原煤市场价格。4、从互联网上收集煤炭年度需求走势、供求状况、铁路运输能力等方面信息。第三章 信息采集频次与使用第四条 原煤处每季度做一次市场分析报告，内容包括：1、当前全国煤炭市场总体需求走势。2、黑龙江省年度煤炭产、销量。原煤市场信息管理制度文件编号： 生效日期： 共页 第页3、根据公司主要供应商供货情况，分析其对公司原煤供应的影响。4、依据以往煤炭价格分析、判断当前煤炭价格走势。第五条 信息的使用：原煤处把经过分析、加工、整理的信息以邮件的形式提供给采购领导小组，作为采购领导小组制定原煤采购政策的参考性依据。第 10 页
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