技术资料管理制度

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1、湖南湘电长沙水泵有限公司管理制度名称编号：XDCB/QGZD03.042015技术资料管理制度代替：共10页第1页1 目的为了维护公司生产的正常运行，保障公司技术资料的有效管理和公司权益不受侵 害，结合公司实际情况，特制定本制度。2 管理范围 本制度适用于全公司（含子公司）技术资料（包括科技档案和产品图纸资料、有效 版本、保密界定及电子文档）的管理。3 管理内容3。1 科技档案的管理3。1。1 科技档案的管理内容A 产品档案（a） 全套产品图纸（b）试制小结、总结报告及产品鉴定全套资料（附原件）（c）产品开发过程产品的市场调研、可行性分析报告等过程资料（d） 产品荣誉证书（e） 外购产品证书（

2、f） 产品验收技术条件B 工艺档案新产品关键工艺资料及新工艺、新材料的试制记录C 技术引进图样资料档案（a）引进技术全套图纸资料（b）消化过程各种翻译资料（c）消化后的各种计算资料及形成的全套产品底图和蓝图D 技术标准的管理E 出厂资料的管理F 技术资料的电子文档管理3。1。2 科技档案的管理方法A 科技档案的接收、管理、分类、有效性(a) 引进和外购资料由项目负责人在图纸进公司当天送技术中心科技档案室归 档.(b) 产品全套图纸(蓝图)由晒图员送技术中心科技档案室归档。(c) 工艺档案由工艺技术所负责整理送技术中心科技档案室归档。(d) 试制小结、试制总结、产品鉴定全套资料、市场调研报告、可

3、行性分析报 告和产品验收技术条件由负责部门整理后送技术中心科技档案室归档.(e) 各种翻译资料的消化过程和消化后各种计算资料由责任部门整理后送技术 中心科技档案室归档.(f) 技术中心科技档案室负责接收以上产品、工艺、科研、引进图样及技术资料 并对接收资料进行整理分类、编号。(g) 新产品或特殊产品可由公司技术主管副总经理批示存放其它地方.B 科技档案的贮存、保管、修改、借阅、销毁(a) 科技档案管理员将分类、编号后的科技档案贮存于档案柜，并做好编号和记 录.做好防虫、防潮、防霉、防火工作，保持档案室的通风良好。(b) 技术人员修改产品图样、工艺资料时，档案管理员要查看更改通知单,方可 调出图

4、纸。(c) 档案资料借出要经本部门负责人和技术中心负责人批准,引进图纸和产品木 模图借出须经设计总师或技术副总经理批准，档案管理员要办理好相关借阅登记手 续。(d) 作废的科技档案销毁应由档案管理员填写销毁审批单，并经技术中心负责人 审核,设计总师或技术副总经理批准，由两人或两人以上共同销毁.3。2 产品图纸资料的管理内容和方法3.2。1 产品图纸资料的管理内容A 产品底图B 产品蓝图C 产品工艺文件、工装底图D 产品工艺文件、工装蓝图E 工艺守则、规程F 产品最终资料底图G外协用一次性图纸3.2。2产品图纸资料的管理方法A产品图纸资料的接收、管理、分类、发放及电子文档的管理(a) 设计、工艺

5、图纸资料底图凭入库单入库，引进的图纸、资料、底图、及核 泵图纸、资料、底图及专项产品图纸、资料、底图到技术中心科技档案室入库，其它 产品图纸资料底图到底图室入库.入库底图单要写清入库页数、型号、入库日期和设 计人,更换底图要在入库单上注明“换图”,底图管理员要进行整理、分类、编号、建 档.(b) 设计、工艺图纸资料纸介质入库时，相应的电子文档应入库PDM或CAPP， 由设计人员按PDM规范存放，工艺文件由工艺发布员按CAPP规范统一分类存放，PDM、 CAPP的具体操作按相关制度执行。电子版入库后的修改、删除,必须走变更流程，按“谁建立,谁修改”的原则进行， 各人只能修改自己建立的文件或信息，

6、不能互相修改，特殊情况如原建立人员离职等, 应根据变更流程的实际情况,由系统管理员临时调整修改权限进行更改。修改已经生 效的电子版文件，必须保存其以前版本的内容备查,电子版必须与对应的纸介质内容 保持一致.销售所需的选型资料及最终资料由设计研究所直接传递，电子版图纸、模型和工 艺文件向外单位复制需有申请部门负责人、技术中心负责人的审批，重要零部件图需 技术副总批准，技术中心对复制、外传资料进行审计和考核。电子文件的打印输出由技术中心出图室按出图审批流程操作，禁止其它部门和个 人打印、复印。局域网内共享的图纸、工艺只允许通过公司计算机阅读、浏览。(c) 图纸资料版本管理 核泵图纸资料版本按程序文

7、件规定执行。封面无标识要求的采购规范等技术文件版本标识在封面右上角。格式为“版本 号：X”。字体为黑体，三号字。有封面设计要求的按封面要求标识。(d) 技术中心晒图员负责图纸的晒印、发放和回收(全套图纸的更换回收)； 图纸发放(回收)要有发放(回收)记录.图纸发放按附录一、二、三分发到各部门 资料室。(e) 技术中心设计研究所、工艺技术所图纸的一般更改，在底图及蓝图上进行划 改，并填好技术图样及文件更改通知单，由设计、工艺人员自行到相关部门进行 划改，重大更改如用户单位的要求等需进行换图的须经副总工程师批准，由设计人员 到各相关部门换图，并将换回的图纸交技术中心晒图室集中销毁。（f）晒蓝图、更

8、换旧图（以旧换新）必须经本部门负责人审核，技术中心负责人 批准；遗失整套图纸责任人必须写出书面报告,上报本部门负责人,技术中心负责人签 具意见，最终由技术副总经理做出处理决定。主轴、泵壳和叶轮加工图及所有画法图 的晒印须经设计总师或技术副总经理批准.（g）各单位资料管理员负责本部门图纸资料的签收、管理、发放、借阅、申晒 和更换工作。（h）外单位到本单位借阅图纸资料须经本部门负责人批准并登记，如因工作需要 须填写技术资料借阅申请单（见附表四）。借出图纸不能超过一周。（i）外协用一次性图纸的晒印须提前一天由生产管理部负责填写外协用图晒 印申请单并注明合同号，经本部门负责人批准,技术中心负责人审核，

9、交技术中心 资料室.技术中心晒图室在外协图上盖“外协用图章、标明责任人和回收日期。生产 管理部资料管理员须对本部门外协图纸做好登记、发放、回收手续。外协用图纸要随 产品的完成及填写的收回日期及时收回，并送交技术中心集中销毁.（j）宁乡铸造公司图纸由公司技术中心按供方管理,由生产管理部作为接口单 位负责签收。划改由设计人员以电话或书面的方式通知宁乡技术部图纸管理人员代为 执行.宁乡铸造公司需在技术图样及文件更改通知单上补签字。（k）电子版出厂资料管理 总装车间将当月的电子版出厂资料计划传递到技术中心（科技管理）,由设计研究 所统一将电子版出厂资料反馈给光盘刻录人员制作出厂资料光盘或 U 盘，并另

10、制作光 盘一份备案.3.3 有效版本的管理3。3.1 图纸技术资料有效版本的管理技术中心资料组负责编制图纸技术资料有效版本清单，每年不少于一次；资料组 录入电子台帐便于查询。3。3。2 技术标准有效版本的管理A 技术中心负责编制企业产品标准、技术标准、专项标准、国家标准、行业标准、 核泵国外标准有效版本目录。电子版目录与纸介质目录同时更新，发布在 OA 的技术 资源库中。B 有效版本清单的更新每年不少于一次.C 负责标准实施情况的监督检查，标准的发放、回收及销毁并对各部门标准管理 情况进行考核。D 各单位应管好、用好相关标准，在收到新的标准有效版本目录后对所管辖的所 有标准（包括各检验站、计量

11、、化验室的标准）进行核对，在2 个月之内办理作废标准 的换新或作废保留手续.E 各单位间不得擅自复制标准，如需复制应通过技术中心办理登记、发放手续, 标准封面盖有兰色印油的“湖南湘电长沙水泵有限公司标准资料专用章”、“部门标 识章或“作废保留资料章。F 技术中心存档的标准一般不能借出档案室,因特殊情况需外借时，应办理借阅 登记手续，时间不超过5 天，无故不按期归还或遗失的，视情况处以罚款或按标准原 价的 1 至 5 倍赔偿。3.4 产品图纸、工艺文件的发放范围3.4.1 产品图纸发放范围见附表一3.4.2 民品工艺、工装图纸及文件资料发放范围见附表二3。4。3 专项工艺、工装图纸及文件资料发放

12、范围见附表三4 图纸资料的放行规定4。1 公司办公室门卫负责图纸资料出厂的放行检查.4。2 外协用图凭“外协用图”章放行.4.3 成套图纸出厂凭技术副总经理批准放行.4。4 禁止复印图纸出厂，技术中心大图外出复印凭技术副总经理批准放行。5 公司技术资料保密控制范围M 级：叶轮、泵壳、导流体、主轴的加工图、测试报告原件、公司特有的工艺、 公司中长期和年度科技规划、铜件和特种材料、热处理、焊接、涂装工艺评定（试验） 资料及工艺文件.MM 级：模型泵资料、引进技术资料、画法图。6 保密措施6.1凡属公司技术秘密，必须在其封面或首页左上角标明“M”或“ MM”.6。2 各部门负责人为本部门技术资料保密

13、的责任人，对本部门技术资料涉密负 责,并纳入其年度考核范围。6.3 外协或外购产品须按公司图纸生产时，生产管理部应在与供方签订合同时签 订技术保密协议，合同执行完毕后，外协员须及时收回图纸资料并交还技术中心。6.4 画法图纸须与加工图纸分开保存。需要画法图纸须经部门负责人同意，按部 门任务单到资料员处借阅,每天归档.6.5 各种回收作废的技术资料均交技术中心（科技管理），由技术中心统一销毁。 6。6加强部门和生产现场技术资料管理，做到谁借用谁负责，谁出错处罚谁。未按时交还或遗失的设计、生产用草图、白图，一般零件加工图按每张100元处罚， 关键件图按每张200元处罚,画法图按每张1000元处罚。

14、7 考核 根据中华人民共和国劳动法第22条的规定:员工在履行劳动合同期间，要遵 守公司商业秘密保密管理制度及规定，如窃取商业秘密或故意、过失泄露商业秘密者 应承担相应的责任。8 附录1、产品图纸发放范围2、民品工艺、工装图纸及文件资料发放范围3、专项及专项民用工艺、工装图纸及文件资料发放范围4、技术资料借阅申请单附录 1：产品图纸发放范围类别部门份数附加说明民 品 类核 电 类技术中心档案室1全套（带画法）设计研究所1全套（带画法）工艺技术所1全套（不带画法）生产管理部发宁乡技术部（注1）3一套铸件图（带画法、明细表、总装图）放资料室； 一套铸件图（带画法）（注2）； 一套铸件图（不带画法）。

15、生产管理部（注3）1全套（不带画法）；一套明细表发半成品库质量管理部1全套（不带画法）焊接车间1全套焊接件图加工车间1全套加工图总装车间1全套（不带画法）物资供应部0父付清单、明细表（在OA文件柜中授权使用电子版）市场部1一套明细表专项 及专 项民 用类设计研究所1全套（带画法）质量管理部1全套（不带画法）工艺技术所1全套（不带画法）宁乡技术部1全铸件图（带画法和总装图、明细表）军工车间1全套（不带画法）生产管理部1全套（不带画法）注：1、根据核质保体系，宁乡铸造公司为独立取证单位,应比照外协供方管理。核泵产品图纸由生产部领取后转发宁乡铸造公司技术部。2、发至模具车间的画法在制作检验入库后由宁

16、乡技术部负责收回，交技术中心销毁3、外协用图纸应随产品完工后，由生产管理部负责收回，交技术中心销毁。附录 2：民品（含核泵）工艺、工装图纸及文件资料发放范围部门生产 管理 部物资供应部技术中 心档案 室数、工艺文件名称工艺技 术所宁乡 技术部财务 部焊接 车间总装 车间加工 车间质量管 理部本部大五 金库机加工工艺卡12机加工工装明细表3机加工工装图3只发 试压 工具11包装设计图12加工工艺守则11装配工艺守则11机加工工时定额汇总表1下料件材料定额明细表111下料件材料定额汇总表1工艺文件目录11装配工艺过程卡11热处理工艺卡13 （注 3）1油漆工艺过程卡11焊接工序过程卡11作业指导书

17、（动、静平衡试验）11作业指导书（试压）11米购规范11注：1、各部门图纸送晒图室，发放范围要写清楚.2、所有改图、换图按上述范围更换.3、核泵工艺文件由生产部领取后转发宁乡铸造公司技术部.第 8 页 共 10 页附录 3：专项及民用工艺、工装图纸及文件资料发放范围部门工艺技术所物资供应部技心数、工艺文件名称工艺技术所宁乡技 术部生产管 理部财务部焊接 车间总装 车间军工 车间加工 车间质量管 理部本部大五金库机加工工艺卡111装配工艺文件11加工工装明细表3加工工装图3试压工具加工工艺守则11装配工艺守则11机加工工时定额汇总表11下料件材料定额明细表111下料件材料定额汇总表11装配工艺过程卡11涂装工艺卡11热处理工艺卡131铸件工艺文件1铸造工装图及明细表3焊接工序过程卡11作业指导书111注：1、各部门图纸送晒图室，发放范围要写清楚。2、所有改图、换图按上述范围更换.第9 页共10 页附录 4：技术资料借阅申请单资料内容载体用途数量借阅部门借阅人借阅部门负责人资料部门负责人主管负责人批准借阅时间年月日归还时间年月日借阅期限备注