沪昆六标安全质量风险手册

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1、第一章基本作业类风险第一节混凝土工程一、原材料第1条原材料质量不合格编号CK6-ZJHT01-G0101风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料质量不合格简要原因1、收料人员责任心不到位2、原材料检测不到位防控措施1、规范收料程序2、收料人员与使用班组共同验收3、专业人员参与验收监督检查要求1、加强原材料进场检查2、进一步对专业检测人员培训第02条原材料保护不到位编号CK6-ZJHT01-G0102风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料保护不到位简要原因1、管库员责任心不到位2、原材料未按要求进行保护3、人为造成二次污染防控措施1、物资过程控制2、物资管理培训监督检查要求1、严格执行

2、物资过程控制2、加强物资管理人员的培训3、制定奖惩措施第03条原材料进场检验过程控制不严格编号CK6-ZJHT01-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料进场检验过程控制不严格简要原因1、检验程序不规范2、检验人员业务水平差防控措施1、原材料进场检验制度2、对专业检测人员进行培训监督检查要求1、严格执行原材料进场检验制度2、进一步对专业检测人员培训二、模版与支（拱）架第1条原材料进场检验过程控制不严格编号CK6-ZJHT01-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料进场检验过程控制不严格简要原因1、检验程序不规范2、检验人员业务水平差防控措施1、原材料进场检验制度

3、2、对专业检测人员进行培训监督检查要求1、严格执行原材料进场检验制度2、进一步对专业检测人员培训第2条模板与支（拱）架专项方案执行不到位编号CK6-ZJHT02-F0101风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称模板与支（拱）架专项方案执行不到位简要原因1、未对作业人员进行技术交底2、方案执行不彻底防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、对方案进行培训2、加强过程控制第3条地基处理不满足设计要求编号CK6-ZJHT02-G0201风险类型基本作业类口 J能后果返工风险名称地基处理不满足设计要求简要原因1、地基未进行处理2、地基承载力达不到验收标准控施防措1、技术交底2、过

4、程控制3、专人监控监督检查要求1、对方案进行培训2、加强过程控制第4条支架搭设不符合设计要求编号CK6-ZJHT02-F0301风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架搭设不符合设计要求简要原因1、支架承载力未经检算2、支架未按技术交底进行搭设3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、专人监控监督检查要求1、重新对支架承载力进行检算2、加强过程控制3、制定奖惩措施第5条支架拆除不符合设计要求编号CK6-ZJHT02-F0302风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架拆除不符合设计要求简要原因1、未编制拆除方案2、拆除措施不到位3、混凝土未达到拆模强度4、作业人员安全意识不到位防

5、控措施1、技术交底2、过程控制3、安全培训监督检查要求1、强化技术交底2、对相关作业人员培训3、加强过程控制4、制定奖惩措施第6条支架材质不满足要求编号CK6-ZJHT02-F0401风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架材质不满足要求简要原因1、原材料不满足要求2、原材料进场把控不严防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底2、加强物资过程管控第7条单件承载力不满足要求编号CK6-ZJHT02-F0402风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称单件承载力不满足要求简要原因1、模板单件不合格2、单件承载力不满足施工要求防控措施1、单件检测2、进场控制监督检查要求1、

6、加强单件检测2、加强进场控制第8条支架预压不达标编号CK6-ZJHT02-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称支架预压不达标1、支架未预压简要原因2、预压强度不足3、预压时间不够1、技术交底防控措施2、过程控制3、专人监控监督1、加强对操作人员培训检查2、加强过程控制要求3、加强过程控制第9条模板制作、安装、拆除不符合要求编号CK6-ZJHT02-A0601风险类型基本作业类可能后果事故风险名称模板制作、安装、拆除不符合要求简要原因1、验收不达标2、安装、拆除过程未按照专项方案进行施工3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、加强对施工人

7、员培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施三、钢筋第1条进场钢筋不合格编号CK6-ZJHT03-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称进场钢筋不合格简要原因1、收料人未按程序进行收料2、专业技术人员未参与检测3、供货商未按中标厂家供货防控措施1、物资管理办法2、过程控制3、专业技术人员参与4、检查相关质量证明材料监督检查要求1、完善物资管理办法2、加强过程控制3、严格验收程序第2条钢筋加工制作不达标编号CK6-ZJHT03-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称钢筋加工制作不达标要因简原1、受力钢筋全长偏差过大2、弯起钢筋的弯折位置偏差过大3、箍筋内净尺寸不符合要求4、作业

8、人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、加强培训2、加强过程控制3、加强过程控制4、制定奖惩措施第3条钢筋连接及安装错误编号CK6-ZJHT03-F0301风险类型基本作业类口 J能后果返工险称风铜钢筋连接及安装错误简要原因1、钢筋连接方式、接头位置不符合设计要求2、施工工艺及结构尺寸不满足规范要求3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、加强培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施第15条编号CK6-ZJHT03-F0401风险类型基本作业类可能后果返工风险名称钢筋保护层不足简要原因1、现场施工不规范2、作业人员责任心不到位防控措施1、技术交底

9、2、过程控制监督检查1、加强过程控制要求2、制定奖惩措施四、混凝土第1条结构外形及表面平整度不符合要求编号CK6-ZJHT04-J0101风险类型基本作业类可能后果其他风险名称结构外形及表面平整度不符合要求简要原因1、模板变形2、模板表面未清理3、混凝土质量不符合要求4、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、完善验收程序2、加强过程控制3、加强培训4、制定奖惩措施第2条碎拌合不规范编号CK6-ZJHT04-H0201风险类型基本作业类可能后果延误施工风险名称碎拌合不规范筒要原因1、拌合时间不够2计量系统超标3、操作人员责任心不强防控措施1、技术交底2、检查计量系统3

10、、过程控制监督1、加强培训检查2、加强拌合系统检修保养要求3、制定奖惩措施第3条税振捣不规范编号CK6-ZJHT04-G0301风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称碎振捣不规范简要原因1、振捣不及时2、振捣工艺不规范3作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施第4条碎养护不及时编号CK6-ZJHT04-J0401风险类型基本作业类可能后果其他风险名称校养护不及时简要原因1、养护不及时2、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督1、强化技术交底和培训检查要求2、制定奖惩措施第5条碎养护方式不正确编号CK6

11、-ZJHT04-J0402风险类型基本作业类可能后果其他险称风钥校养护方式不正确要因简原1、未按规范进行养护2、监管不到位3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施五、预应力第1条没有成孔材料证明编号CK6-ZJHT05-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称没有成孔材料证明简要原因1、成孔记录不及时、存在漏记或不记的情况2、没有及时出证明材料3、责任心不到位防控措施1、成孔材料检查2、填写培训监督检查要求1、进一步加强对证明材料的检查2、督促加快证明材料的填写3、再次培训、制定奖惩制度第2条波纹管埋设

12、定位存在偏差编号CK6-ZJHT05-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称波纹管埋设定位存在偏差1、定位不准确简要2、埋设方式不正确原因3、监管不到位4、作业人员责任心不强1、技术交底防控措施2、过程控制3、专人监控1、强化技术交底和培训监督2、加强过程控制检查要求3、加强现场巡查4、制定奖惩措施第3条定位钢筋布设不准确编号CK6-ZJHT05-G0301风险类型基本作业类可能后果返工风险名称定位钢筋布设不准确简要原因1、定位方式错误2、监管不到位3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督1、强化技术交底和培训检查2、加强过程控制要求3、制定奖惩措施第4条清孔不彻底

13、编号CK6-ZJHT05-G0302风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称清孔不彻底简要原因1、未采用专业清孔器2、清孔器操作使用不当3作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制和现场巡查4、制定奖惩措施第5条摩阻测试不规范编号CK6-ZJHT05-G0401风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称摩阻测试不规范简要原因1、未进行摩组试验2、摩组试验方式不正确3操作人员责任心不强防控措施1、技术交底2、专人监控监督1、强化技术交底和培训检查2、加强过程控制和现场巡查要求4、制定奖惩措施第6条预应力税强度不足编号CK6-ZJ

14、HT05-G0501风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称预应力佐强度不足简要原因1、混凝土龄期不足2、混凝土养护不到位2、监管不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制和现场巡查4、制定奖惩措施第7条弹模测试不规范编号CK6-ZJHT05-G0502风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称弹模测试不规范简要原因1、未进行弹模试验2、弹模试验方式不正确3、检测人员责任心不强防控措施1、技术交底2、专人监控监督1、强化技术交底和培训检查2、加强过程控制和现场巡查要求4、制定奖惩措施第8条张拉机具校验编号CK6-ZJHT05-A0601风

15、险类型基本作业类口J能后果事故风险名称张拉机具校验简要原因1、张拉机具未进行校验2、张拉机具校验方式不正确3、校验人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制和现场巡查4、制定奖惩措施第9条张拉力、伸长值双控不规范编号CK6-ZJHT05-E0701风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称张拉力、伸长值双控不规范简要原因1、张拉力不满足设计要求2、伸长值不满足设计要求3、监管不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督1、强化技术交底和培训检查2、加强过程控制和现场巡查要求4、制定奖惩措施第10条压浆浆液试验编号CK6

16、-ZJHT05-A0801风险类型基本作业类可能后果事故风险名称压浆浆液试验简要原因1、浆液试验不规范2、未根据试验结果进行调试防捽措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制并制定奖惩措施第11条孔道压浆编号CK6-ZJHT05-E0901风险类型基本作业类口J能后果质量红线风险名称孔道压浆简要原因1、浆液配合比不满足2、压浆设备不满足3、压浆工艺不满足4、压浆人员责任心不足防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控1、强化技术交底和培训监督2、加强压浆设备管理检查要求3、调整施工工艺4、制定奖惩措施第12条封锚编号CK6-ZJHT05-E0902风险类型

17、基本作业类口J能后果质量红线风险名称封锚简要原因1、浆液强度不满足设计要求2、封锚砂浆不密实3、操作人员责任心不足防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施六、特殊混凝土第1条特殊混凝土专项方案编号CK6-ZJHT06-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称特殊混凝土专项方案简要原因1、未编制专项方案2、专项方案编制措施不完善3、方案执行不彻底防控措施1、过程控制监督1、重新组织人员进行方案的编制并报上级主管部门审批检查2、完善专项方案要求3、严格执行技术标准第2条水下混凝土灌注不规范编号CK6-ZJHT06-E0201风险

18、类型基本作业类可能后果质量红线风险名称水下混凝土灌注不规范要因简原1、未严格执行专项施工方案2、施工工艺不满足要求3、监管不到位4、施工人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、严格执行专项施工方案2、优化施工工艺3、加强过程控制4、制定奖惩措施第3条大体积混凝土施工不规范编号CK6-ZJHT06-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称大体积混凝土施工不规范简要原因1、未严格执行专项施工方案2、施工工艺不满足要求3、监管不到位4、施工人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、严格执行专项施工方案2、优化施工工艺3

19、、加强过程控制4、制定奖惩措施第4条喷射混凝土不规范编号CK6-ZJHT06-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称喷射混凝土不规范简要原因1、未严格执行技术交底2、现场施工工艺不规范3、施工人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底2、优化施工工艺3、制定奖惩措施第5条抗渗混凝土施工不规范编号CK6-ZJHT06-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称抗渗混凝土施工不规范简要原因1、未严格执行技术交底2、施工工艺不满足要求3、监管不到位4、施工人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、强化技术交底

20、2、优化施工工艺3、加强过程控制4、制定奖惩措施第二节路基工程一、地基处理与临时排水第1条路床积水编号CK6-ZJLJ01-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路床积水简要原因1、路面无临时排水系统或排水系统失效2、填筑面平整度差，凹凸不平3、填筑面标高低于周围原地面标高防控措施1、技术交底2、过程控制3、按照交底做好临时排水系统4、加强工程控制及验收5、做好周围截水措施监督检查要求1、技术员和领工员每天对临时排水系统检查2、技术干部对作业过程跟踪、检查及验收第2条CFG桩、混凝土灌注桩断桩编号CK6-ZJLJ01-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称CFG桩、

21、混凝土灌注桩断桩要因简原1、混凝土配比不合理，产生堵管2、混凝土供应不及时3、地下水丰富4、桩间土方开挖时机械碰撞桩头防控措施1、试验室控制混凝土质量2、对施工人员加强培训交底3、安排专人对混凝土调配4、桩间开挖时等强度达到80%以后使用小型机械开挖监督检查要求1、试验室每次混凝土开盘前对骨料料含水率、配合比检查确保混凝土质量2、技术员及领工员在桩间开挖时跟踪检查第3条CFG桩体空芯或夹层编号CK6-ZJLJ01-E0202风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称CFG桩体空芯或夹层简要原因1、机械排气阀被堵塞，不能正常工作2、灌注时提管过快防控措施1、加强机械的保养及过程检查2、加强过程监

22、控，控制提灌速度，保证钻头埋入混凝土深度监督检查要求1、机电领工员定期对机械检查、保养2、技术干部作业过程中跟踪检查第4条打入桩桩位偏离编号CK6-ZJLJ01-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称打入桩桩位偏离简要原因1、测量人员责任心不强2、施工人员操作机械随意3、未按间隔沉桩造成土堆推挤4、单侧挖土过深防控措施1、对测量人员定期培训，制定奖罚制度2、对施工人员培训1,对机械操作随意人员处罚3、施工人员严格执行技术交底的技术参数，加强过程控制监督检查要求1、测量主管定期对测量人员检查、培训2、作业过程中值班人员跟踪检查3、专业干部现场抽查第5条岩溶注浆过程对环境破坏编号CK

23、6-ZJLJ01-J0401风险类型基本作业类可能后果环境破坏风险名称岩溶注浆过程对环境破坏简要原因1、废弃浆液围岩要求地点排放2、施工过程中将有污染物质排入河渠，水道3、施工现场随意焚烧废弃物防控措施1、定期对施工人员培训，并制定奖罚制度2、做好引排地面水设施3、做好废浆隔离与回收设施监督妗在2、作业过程中值班人员现场盯控检友要求3、专业干部定期现场抽查二、路堤（含过渡段）填筑第1条路堤填筑边坡冲沟和变形编号CK6-ZJLJ02-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路堤填筑边坡冲沟和变形简要原因1、路基两侧边坡压实度不足2、防排水措施没做好3、路基施工人员责任心不强防控措施1

24、、工艺试验确定有效的压实宽度2、技术交底3、路基两侧设置临时挡水坝和急流槽4、施工人员培训监督检查要求2、作业过程中值班技术人员现场盯控3、专业干部定期现场抽查第2条路堤基础下沉编号CK6-ZJLJ02-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路堤基础下沉简要原因1、基地污泥、杂物、植被、耕种土未清理干净2、基地填筑前未处理，表土松软3、斜坡原地面未修筑台阶防控措施1、做好原地面复查、核对，发现有局部松软、坑穴、泉眼等，应慎重处理，不得随意填塞2、做好地表排水设施3、严格按设计文件进行地基处理监督检查要求2、路基填筑前，技术干部对原地面情况、临时排水设置检查3、专业技术干部现场盯控

25、第3条级配碎石混合填料平整度不足或不密实编号CK6-ZJLJ02-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称级配碎石混合填料平整度不足或不密实简要原因1、施工人员责任心不强2、摊铺机中途停顿或履带不平整3、测量点损坏4碎石、水泥配比不合理5、压实方法不当，混合含水率过高或过低防控措施1、检查碎石粒径、级配及材料性能是否满足有关规定2、测量放线、交底及点位保护3、做好现场填筑压实工艺试验4、合理选取压实机械、填料施工含水率的控制范围、松浦厚度、碾压遍数5、严格按先两侧后中间、先静压后弱振、再强振的程序碾压监督检查要求2、现场值班干部作业过程中盯控3、专业技术干部定期抽查第4条路基土弹簧

26、、起皮编号CK6-ZJLJ02-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路基土弹簧、起皮要因简原1、路基填料为粘性土，含水率偏大2、碾压不及时，表层土失水过多3、为调整路基高程和平整度而的填薄层或补填土防控措施1、加强控制填料和含水率2、严格按施工工艺组织施工，合理选择区段长度3、严格控制填筑分层厚度监督检查要求1、试验室在路基填筑过程中检查、试验控制填料符合要求2、值班技术人员现场盯控第5条路基压实超过规定遍数，压实度仍然不够编号CK6-ZJLJ02-E0402风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路基压实超过规定遍数，压实度仍然不够简要原因1、碾压机械速度过快2、填料含水率

27、不当3、碾压工艺不合理4、前一循环作业存在软土地基防控措施1、严格控制压实工艺和遍数2、加强填料的试验工作3、根据机械压实能力、填料种类和要求的压实密度，通过现场工艺试验确定压实度。4、加强每道工序的验收和监控监督检查要求1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部没道工序检查验收第6条路基纵向开裂编号CK6-ZJLJ02-E0403风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路基纵向开裂简要原因1、地表清理不彻底2、路基碾压不均匀3、半填半挖路基未按要求设置台阶4、采用稳定性较差的填料纵向分幅填筑防控措施1、按设计要求对原地面进行处理,若未满足设计要求,则根据现场实际情况进行翻晒、换填等处理，直

28、至原地面达到设计承载力的要求。2、根据现场沉降观测情况,可考虑采取注浆或铺筑土工格栅等措施。3、结合工期要求，路基的施工周期不可过短，4、半天半挖路基按要求设置台阶，采用稳定性较好的填料分层分段填筑监督检查要求1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部没道工序检查验收第7条排水土工布砂垫层不密实编号CK6-ZJLJ02-E0404风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称排水土工布砂垫层不密实简要原因1、填层过厚2、无分层碾压施工3、铺设砂砾料不合格防控措施1、加强技术交底2、加强过程控制3、加强试验室对砂粒料控制、试验杜绝不合格填料使用4、定期对施工人员培训监督检查1、作业过程中值班干部现场

29、盯控2、专业干部没道工序检查验收要求第8条过渡段下沉编号CK6-ZJLJ02-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称过渡段下沉简要原因1、预留过渡段施工工作面不足2、填料不当3、碾压不够4、过渡段基地杂物、淤泥及不适当材料没有清理干净5、填料含水率过大或过小防控措施1、施工时过渡段应预留足够的工作空间，保证过渡段填筑时机械作业2、试验室对填料试验选取合格填料3、对施工人员施工工艺培训4、填筑前基底检查5、每次填筑测试含水率6、领工员和技术员现场过程控制监督检查要求1、试验室对填料检查及测试2、作业过程中值班干部现场盯控三、路堑开挖第1条路堑开挖边坡冲刷编号CK6-ZJLJ03-E

30、0101风险类型基本作业类口J能后果质量红线风险名称路堑开挖边坡冲刷简要原因1、路基边坡临时排水系统设置不合理2、路基临时排水系统失效3施工人员责任心不强4、无定期对边坡临时排水系统检查5、临时排水系统没有与自然沟渠衔接防控措施1、优化技术交底2、严格按设计及时施作边坡防护工程及加强控制3、对作业队人员培训4、定期对临时排水系统检查5、做好地表排水与边坡排水系统的衔接畅通监督检查要求1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部现场抽查第2条路堑开挖原山体垮塌造成机械及人员伤害编号CK6-ZJLJ03-F0201风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称路堑开挖原山体垮塌造成机械及人员伤害简要原因

31、1、施工组织安排不合理2、开挖随意3、无分层分段开挖4、无监控量测不及时5、边坡防护不及时防控措施1、组织人员培训，统一安排，严格按照施组组织施工2、加强技术交底，及施工人员培训3、加强过程控制4、加强监控量测，制定奖罚制度5、边开挖边支护监督检查要求1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部现场抽查第3条高边坡路堑开挖施工道路的车辆及人身安全编号CK6-ZJLJ03-F0301风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称高边坡路堑开挖施工道路的车辆及人身安全简要原因1、道路纵坡坡度过大2、回车及倒车场地不足3、车辆速度过快4、未设警示标示5、无设置道路指挥人员防控措施1、安全培训2、减小施工道

32、路坡度3、保证道路最小旋转半径15m,并设置安全墩4、加宽施工道路5、在急弯、陡坡及岔路等危险地段设置警示牌6、设置专职安全员指挥车辆监督检查要求1、作业过程中安全干部现场跟踪检查2、专业干部现场抽查第4条路堑开挖过程中边坡垮塌编号CK6-ZJLJ03-F0401风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称路堑开挖过程中边坡垮塌简要原因1、盲目开挖2、临时排水系统不足或损坏3、边坡支护跟不上4、石方开挖爆破随意1、严格按设计开挖顺序组织施工防控2、加强临时排水系统的设置措施3、边开挖边支护，分层开挖及支护4、严格按明挖爆破的参数进行爆破开挖监督1、值班干部现场跟踪检查要求2、专业干部现场抽查第5

33、条路堑石方开挖爆破机械及人员伤害编号CK6-ZJLJ03-D0501风险类型基本作业类可能后果爆破风险险称风铜路堑石方开挖爆破机械及人员伤害简要原因1、爆破无专人指挥2、施工人员安全意识差3、爆破人员责任心不强4、信息不通畅，爆破时附近有施工人员作业防控措施1、安全学习及培训2、设置专职安全员爆破时通知人员及机械撤离施工现场3、管理人员班前讲话4、爆破以小型及松动爆破为主，边坡位置采用光面爆破5、爆破采用由上到下分层开挖，分层支护监督检查要求1、值班安全干部现场跟踪检查2、专业干部现场抽查四、边坡防护及排水第1条混凝土骨架坡面嵌入结构安全编号CK6-ZJLJ04-E0101风险类型基本作业类可

34、能后果质量红线风险名称混凝土骨架坡面嵌入结构安全要因简原1、测量放线错误2、施工人员责任心不强3、技术交底不全面4、施工过程中爆模且无处理防控措施1、严格按设计参数指导施工2、加强骨架模板的支撑和加固3、优化技术交底4、对施_12人员处罚监督检查要求1、值班干部现场跟踪检查2、专业干部现场抽查第2条边坡支护锚杆施工造成人员伤害编号CK6-ZJLJ04-F0201风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称边坡支护锚杆施工造成人员伤害简要原因1、边坡坠石2、施工人员安全意识差3、边坡施工松动岩石未清理干净4、机械操作人员责任心不强5、机械设备工作前无检查、保养防控措施1、正确组织施工人员进行锚杆钻

35、进施工2、做好施作平台的加固3、定期对施工人员安全培训4、对机械操作人员制定奖罚制度，严格严格按照制度执行监督检查要求1、机电领工员现场跟踪检查2、现场值班干部盯控第3条砌体裂缝编号CK6-ZJLJ04-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称砌体裂缝简要原因1、砂浆不饱满2、砂浆强度不足3、沉降缝设置不合理4、砌筑基面有杂物，砌体不能与基面密切结合5、基地承载力受力不均匀防控措施1、加强过程控制，并制定奖罚制度2、优化技术交底3、加强基底处理4、做好周边排水措施监督检查要求1、现场值班干部跟踪检查2、专业干部定期抽查第4条沉降缝不垂直编号CK6-ZJLJ04-E0302风险类型基

36、本作业类可能后果质量红线风险名称沉降缝不垂直简要原因1、砌筑时未设置样架或设置不垂直2、沉降缝砌筑面不平整防控措施1、加强过程控制2、对施工人员培训监督检查要求1、现场值班干部跟踪检查2、专业干部定期抽查第5条挡墙开裂编号CK6-ZJLJ04-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称挡墙开裂要因简原1、挡墙基底处理不当2、基底未夯实3、基地积水未清理4、挡墙混凝土浇筑过程中捣鼓不密实5、挡墙基础埋设深度不够6、临时排水系统设置不合理，冲刷挡墙防控措施1、技术交底2、对施工人员培训3、过程监控4、开挖前做好排水设施，同时做好墙后排水设施5、增加基础埋设深度，增设沉降缝6、挡墙后填料及

37、其填筑、压实必须符合设计要求监督检查要求1、现场值班干部跟踪检查2、专业干部定期抽查五、支挡结构物第1条挡墙泄水孔排水不畅编号CK6-ZJLJ05-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称挡墙泄水孔排水不畅简要原因1、设置位置不当2、挡墙施工过程中混凝土进入泄水孔3、背后反滤层填筑不规范，含泥量过大或是填土进入反滤层4、泄水孔被杂物堵塞防控措施1、墙后反滤层和泄水孔坡度按设计严格设置2、过程监督3、没道工序施工前技术员必须检查4、泄水孔进水口位置用土工布包裹监督妗在1、现场值班干部跟踪检查检友要求2、专业干部加强没道工序的检查、验收第2条人工挖孔抗滑桩坍孔、涌水编号CK6-ZJLJ

38、05-F0301风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称人工挖孔抗滑桩坍孔、涌水简要原因1、护壁保护措施不到位2、进尺过快，护壁跟不上3、围岩破碎，有泥土夹层，4、土层中有砂层或淤泥土夹层5、开挖桩孔跳槽开挖6、没循环护壁混凝土浇筑完成后，待混凝土强度达到后，在进行开挖防控措施1、开挖前做好排水设施，截住地表水浸湿下渗2、尽量采用短开挖及时护壁进行施工3、涌水区采用护壁封闭进行注浆封堵4、做好相应的应急措施监督检查要求1、现场值班干部跟踪检查2、专业干部定期抽查第3条抗滑桩施工过程中混凝土离析编号CK6-ZJLJ05-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风钥抗滑桩施工过程中混凝土

39、离析简要原因1、抗滑桩施工工艺不合理2、混凝土过度振捣3、混凝土浇筑落差过大，未设置串通4、混凝土配合比不合理，坍落度过大防控措施1、控制碎配合比和搅拌时间2、役运输能力保证浇注过程连续，确保税不产生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多等现象3、严格按碎浇注工艺进行施工监督1、试验人员跟踪检查检查要求2、值班干部现场盯控六、沉降观测质量风险第1条观测桩的设置和保护不当编号CK6-ZJLJ06-E0101风险类型基本作业类J能后果质量红线风险名称观测桩的设置和保护不当要因简原1、测量人员未读懂设计文件、细心程度不够2、测量人员未及时给现场施工人员培训交底怎样保护防控措施1、加强组织测量人员学习相

40、关图纸和规范2、制定沉降观测实施细则及管理办法监督检查要求1、专业干部跟踪检查第2条观测数据的采集和频次低于相关规定编号CK6-ZJLJ06-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称观测数据的采集和频次低于相关规定简要原因1、测量人员未按规范规定进行采集2、测量人员未按规范规定观测频次进行防控措施1、加强组织测量人员学习沉降观测实施细则2、根据规范规定严格进行采集数据监督检查要求1、专业干部跟踪检查第3条数据分析准确性差编号CK6-ZJLJ06-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称数据分析准确性差要因简原1、测量人员未认真进行采集数据2、观测频次不够形成对比结果不准

41、确防控措施1、加强组织测量人员学习沉降观测实施细则及评估细则2、多次根据采集数据进行对比分析监督检查要求1、专业干部跟踪检查第三节桥涵工程一、基础工程第1条桩位偏差超标编号CK6-ZJQH01-I0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称桩位偏差超标简要原因1、测量放样误差大2、未测设护桩3、作业人员责任心不强4、钢护筒埋设倾斜防控措施1、加强测量复核制度2、加强控制方法3、继续培训教育4、加强钢护筒埋设测量复核5、钢护筒施工验收监督检查要求1、技术人员对现场过程控制、技术指导和测量复核；2、钢护筒埋设完后及时按照质量验收标准进行验收；第2条泥浆污染环境编号CK6-ZJQH01-I02

42、01风险类型基本作业类可能后果影响声誉风险名称泥浆污染环境简要原因1、泥浆池设置不合理2、泥浆未及时清运1、技术交底防控2、过程检查措施3、合理选址4、加强泥浆排放和清运监督现场管理人员加强对泥浆池设置、泥浆排放等文明施工管理。检查要求第3条桩基承载力不符合设计要求编号CK6-ZJQH01-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称桩基承载力不符合设计要求简要原因1、未留置渣样2、未进行地质核查3、作业人员责任心不强防控措施1、严格按照技术交底施工2、加大过程检查3、加强督促施工人员4、加强图纸核对和地质核查5、对作业人员及时培训监督检查要求1、技术人员加强对现场施工技术指导；2、灌

43、桩前按照质量验收标准及时对钻孔桩进行验收。第4条分段钢筋笼连接质量差编总CK6-ZJQH01-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称分段钢筋笼连接质量差简要原因1、钢筋笼加工时主筋间距控制不精确2、分段钢筋笼连接时焊接不饱满3、作业人员责任心不强4、箍筋计算长度不够防控措施1、技术交底2、过程检查3、加强培训教育4、加强图纸审核和学习5、现场监督监督检查要求1、指定专职质量人员对现场施工进行监督检查。2、现场质检员严格按照质量验收标准对分段钢筋笼连接质量进行验收。第5条深基坑坍塌编号CK6-ZJQH01-F0601风险类型基本作业类可能后果安全红线险称风钥深基坑坍塌简要原因1、坑

44、壁防护不到位2、基坑边沿堆载3、抽排水措施不完善4、单次开挖深度过大防控措施1、严格技术交底制度2、加强安全防护措施设置3周边2m外无堆载4、现场施工人员加强抽排5、根据技术交底严格控制开挖工艺6、专人监控监督1、技术人员加强对现场施工技术指导和基坑防护。检查要求2、现场管理人员按照基坑开挖规范对基坑施工进行现场监督。第6条高边坡坍塌编号CK6-ZJQH01-F0602风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称高边坡坍塌简要原因1、未进行分层开挖2、支护滞后3、作业人员责任心不强4、监测不到位5、临时排水设施不完善防控措施1、严格技术交底制度2、过程检查3、对质量标准进行培训4、定期进行监测监

45、控5、结合实际地形合理设置排水措施监督检查1、施工人员严格按施工方案进行组织施工。要求2、技术人员加强对现场施工技术指导.3、现场派专职安全人员对现场进行监控。第7条桩基钢筋笼偏位编号CK6-ZJQH01-E0701风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称桩基钢筋笼偏位简要原因1、桩位偏心2、桩斜孔3、未安设垫块4、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、现场监督4、对质量标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强对钢筋笼吊装进行检查。2、按照桩基孔位验收标准对钢筋笼吊装进行验收。第8条桩基钢筋笼高程偏差超标编号CK6-ZJQH01-E0702风险类型基本作业类可能后

46、果质量红线风险名称桩基钢筋笼高程偏差超标简要原因1、钻孔深度偏差超限2、钢筋笼加工长度偏差超限3、护筒顶标高错误4、作业人员责任心不强5、未设置吊筋控施防措1、严格技术交底制度2、加强测量复核3、桩长及钢筋笼长度检查4、对质量标准进行培训5、现场监督监督检查要求1、施工技术人员加强控制钢筋笼制安及测量复核.2、加强对现场施工每一道工序检查，达标后方能进行下一道工序。第9条钻孔桩坍孔编CK6-ZJQH01-E0801风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称钻孔桩坍孔简要原因1、泥浆性能指标不合格2、孔内水头高度不够3、清孔操作不当4、吊装钢筋笼时碰撞孔壁5、护筒埋置太浅，孔口附近排水设施不完善

47、防控措施1、做好泥浆指标试验判定2、加强计算控制3、控制清孔时间4、操作人员加强控制吊装方法5、正确设置排水设施6、对质量标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强对现场施工质量把控。2、施工人员根据钻孔过程的相关情况及时向技术人员报告。3、指定专职人员对现场施工进行监控。第10条钻孔桩斜孔编.Q.CK6-ZJQH01-E0802风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称钻孔桩斜孔简要原因1、钻进参数不合理2、钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷、位移3、钻孔中遇有较大的孤石或探头石4、钻进中遇斜岩及砂卵石层5、作业人员责任心不强控施防措1、技术交底2、过程检查3、现场监督4、加强图纸核对和地质核

48、查5、每钻进6m对桩孔倾斜度进行检查6、对质量标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强钻孔过程的检查和测量工作。2、专职质量人员加强对现场施工质量进行把控。第11条钻孔桩扩孔编号CK6-ZJQH01-E0803风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称钻孔桩扩孔简要原因1、泥浆护壁效果差2、进尺速度极不均衡或重复钻进3、钻头尺寸超过孔径4、作业人员责任心不强5、未设置吊筋控施防措1、技术交底2、过程检查3、现场监督4、钢护筒顶标高复核5、对质量标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强钻孔过程的检查和测量工作。2、专职质量人员加强对现场施工质量进行把控。第12条掉钻编CK6-ZJQH01-E08

49、04风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称掉钻简要原因1、卡钻时未摸清情况，强提强扭，使钢丝绳或钻头疲劳断裂2、冲击钻头合金套质量差致使钢丝绳拔出或转向装置（转向套、转向环、转向杆）构件断裂3、钻孔中遇有较大的孤石或探头石4、钢丝绳使用过久，断丝太多等造成断绳5、作业人员责任心不强1、严格技术交底制度防控措施2、加强过程控制3、加强对质量标准的培训监督1、安全员要加强对现场监督。检查要求2、领工员随时与施工人员保持紧密联系。第13条梅花孔编CK6-ZJQH01-E0805风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称梅花孔简要原因1、冲锥顶转向装置失灵2、泥浆相对密度和粘度高，转动阻力大3、冲

50、程太小,钻锥得不到足够的转动时间防控措施1、经常检查转向装置,确保其灵活性2、选用适当比重和粘度的泥浆，适时掏渣3、做好泥浆指标试验判定4、采用低冲程时，间隔交替高冲程冲击5、加强控制方法监督1、派专职人员对现场施工进行监控。检查要求2、技术人员加强对现场施工质量把控。第14条卡钻编CK6-ZJQH01-E0901风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称k钻要因简原1、泥浆性能指标不合格，孔壁坍塌2、接近岩溶区钻进速度过快，钻头掉入溶腔内防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强控制方法4、加强地质核对，接近岩溶区采用小冲程钻进5、加强对质量标准的培训监督检查要求1、专职安全员对施

51、工过程进行监督控制。2、技术人员根据地层情况指导钻进速度及方法。第15条钻孔桩漏浆编号CK6-ZJQH01E0902风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风钥钻孔桩漏浆简要原因1、泥浆性能指标不合格2、地质核对不仔细，接近岩溶位置钻进速度过快3、溶洞回填不密实4、清孔不当1、技术交底2、加强地质核对防控3、对质量标准进行培训措施4、抛填片石、粘土、水泥混合物5、钢护筒跟进6、加强图纸核对和地质核查监督1、岩溶区域内严格按照规范要求和地层揭示情况进行回填水泥、片石等材检查料，继续冲击钻进。要求2、专职质检人员对现场施工进行加强监控检查。第16条导管进水编号CK6-ZJQH01-E1001风险类型

52、基本作业类可能后果质量红线风险名称导管进水简要原因1、首批混凝土储量不足，导管底口距孔底的间距过大2、导管接头不严3、导管提升过猛，混凝土面深度测设错误，导管底口超出原混凝土面防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强现场检查4、加强对质量标准的培训监督检查要求1、现场管理人员严格按照施工工艺操作规范要求进行监督施工。2、技术人员根据每根导管的作用半径和桩底面积确定导管的布设根数和间距，同时结合使用前试拼试压的情况，确保不得漏水，一般试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。第17条卡管编总CK6-ZJQH01-E1002风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称卡管简要原因1、混凝土坍落度过小，夹杂大石块或其他大杂物2、混凝土离析，导管处漏水，水泥浆被冲走，粗骨料集中3、机械故障，混凝土没有连续灌注，混凝土在导管中停留时间过长4、灌注时间持续过长，最初灌注混凝土已初凝防控措施1、严格技术交底制度2、定期进行监测监控3、加强对质量标准的培训4、加强混凝土性能测定5、加强过程控制6、混凝土性能测定7、卸料口安装过滤筛监督检查要求1、现场管理人员严格按照吊装要求进行安装施工。2、专职安全员对现场进行全程监控。3、技术人员在浇筑税过程中根据导管吊装升降能力，间断性进行升降，确保不堵管，但必须留有一定的安全储备。第18条埋管编*7injCK6-ZJQH01-E1