中小企业环境体系记录表单52个

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1、文件发放、回收记录QR1 O:序号文件名称编号分发号版本部门发放记录回收记录签收日期份数签回日期份数 文件清单QR02 NO： 序 号文件名称编 号文件更改申请Q ： 文件名称编 号版 本更改原因:更改后内容:受其影响引起的其他更改文件名称:申请人:日 期:所在部门意见:签 名:日 期:审批人意见:签 名：日 期：外来文件清单 Q-0 N： 序文件名称文件编号1 2 记录清单 R05 ：序号记录名称编 号保 存 期管理评审计划QR-06 NO：评审时间评审地点参加评审部门评审目的评审内容:评审资料准备工作： 编制日期： 审批/日期： 管理评审记录 Q-07 NO:主持人:参加评审人员：评审日期

2、：评审发言记录（可附页)： 总经理结论:编制/日期： 审批日期: 管理评审报告 QR0 ： 评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员:评审内容摘要:评审结论：改进、纠正预防措施摘要及责任部门：编制： 审核: 批准: 日期： 会议签到表 R09 NO： 时间: 地点:内容: 主持人:姓 名部 门职 位备 注_年度培训计划 R10 N：序号培训时间培训内容培训对象备注编制： 审核： 批准: 培训记录表 -10 O:时间培训题目：培训 教师地点培训方式参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及结果： 考核合格率： 培训申请单 Q12 NO: 申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共

3、人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期: 员工培训经历履历卡 QR13 NO： 姓名性别工号进公司时间出生年月毕业学校学位教育经历学 校毕业年月证明人培训培训项目日 期学 时证书号工作经历工作单位工作部门职务（工种)职称(等级)考核经历考核项目日期（年月)考核结果负责人奖罚奖罚记录日期（年月）备 注 生产设施配置申请单 QR-1 NO： 设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料)申请人:审核：批准：日期：日期：日期： 设施验收单 QR-15 O： 设施名称

4、出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及有关资料：设施安装调试情况：设施验收结论:参加验收人员：备注使用部门签名： 日期: 验收人签名： 日期: 生产设施台帐 Q16 N： 设施名称本厂编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及相关资料：检修历史记录:备注:填写人: 日期: 生产设施一览表 QR17 NO： 序号设施编号设施名称使用状况使用地点备注编制: 日期: 设施检修计划 QR-1 NO： 序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期: 批准： 日期： 设施检修记录 1 N: 设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录:

5、检修人: 日期：验收记录： 验收人： 日期:备注： 设施检修记录 R-19 O： 设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录: 检修人： 日期:验收记录: 验收人： 日期：备注： 设施报废单 QR1 NO: 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备注: 设施报废单 Q-2 NO: 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备注： 设备/设施领用单 QR21 N： 设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门： 使用人: 审批: 经手: 日期: 设备设施领用单21 NO： 设施

6、名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门: 使用人: 审批： 经手： 日期：设施日常保养项目表 QR22 NO:设施名称设施编号使用部门保养人保养日期保养项目：异常情况处理记录： 设施日常保养项目表 QR22 N：设施名称设施编号使用部门保养人保养日期保养项目：异常情况处理记录： 产品要求评审单 QR2 NO：顾客名称订货日期交付日期订货数量信息来源( )电话记录 ( )附招标书或合同草案等顾客(业主）对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人: 日期:本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人: 日期：物资供应部(评审物

7、料供应能力、标书或合同的合法性、完整性、明确性） 填写人： 日期：技术制件部（评审技术要求及检测能力） 填写人： 日期：生产计划部（评审施工能力及交付期） 填写人： 日期:评审结论 填写人： 日期：备注： 、特殊合同产品要求评审部门为全体部门；2、特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由管理者代表。 供方评定记录表 R24 :供方名称联系人电话地址邮编传真供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其他顾客提供的其他证明资料共 页）： 物资供应部： 日期：首次供货样品检测结果及结论(是否小批量供货）: 技术质检部： 日期:小批量使用（检测结果及结论）: 生产计划

8、部： 日期：评定结论(是否列入合格供方名录）:年度复评记录：年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期 合格供方名录 QR- NO:序号供方名称供应的产品名称、型号及规格首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 日期： 批准： 日期：供方业绩评定表R26 O：评定项目总分（分)得分(分）产品质量6交货期20售后服务10价格5其它5总分0评定结论:供方业绩评定表R-26 NO:评定项目总分(分)得分(分）产品质量60交货期0售后服务0价格5其它5总分100评定结论： 采购单 QR2 N：序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货

9、日期备注其他事项: 编制: 日期： 批准： 日期： 物料标识卡 R-28 NO：品名型号规格数量进厂日期检验状态备注仓管员： 日期：领 料单 QR-29 N:序号材料名称规格单位数量备注审核： 制表：领 料 单 R29 NO： 序号材料名称规格单位数量备注审核： 制表：物资收放卡R-30 NO：品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间库存进货验证记录QR31 NO：产品名称型号规格生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论：检验员： 日期:关键、特殊工种人员鉴定表 2 NO：岗位名称操作人员证书编号持证培训情况入厂时间工作技能表现能否胜任岗位鉴定时间鉴定人

10、 R-33 测量监控设备台帐 NO设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精确度等级： 随机附件及有关资料：历次校准单位,时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点(包括迁移记录）：备注:填表人: 校核: _年度计量校准计划 QR4 N。序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注 制表： 审核:征求顾客意见书Q-35 N：顾客名称顾客地址顾客电话联系人使用产品名称型号规格产品使用情况的反映及产品质量改进的建议:以往的产品情况及服务、配合度等满意程度：征求顾客意见书QR35 N：顾客名称顾客地址顾客电话联系人使用产品名称型号规格产品使用

11、情况的反映及产品质量改进的建议:以往的产品情况及服务、配合度等满意程度:顾客满意程度调查表QR36 N:顾客名称联系人产品名称型号规格项目名称很满意较满意一般不满意满意程度(%）使用质量外观质量价格交货期服务情况备件供应其他满意程度（)_年度内审计划QR-37 NO。审核日期：被审核部门:审核依据:审核方法:审核持续时间：编制： 日期: 审核： 日期: 批准： 日期:审核实施计划QR-38 NO。审核目的：审核依据:审核覆盖产品：审核时间：审核对象：审核安排:审核组长: 组员:编制人: 日期: 批准人: 日期：审核报告Q-9 NO.审核组长：组员：审核目的：审核日期：审核范围：审核依据:审核结

12、论：审核综述(可附页)：编制人： 日期: 审核： 日期: 批准： 日期: 内审检查表 R4 N:受审部门：审核员:时间：标准条款审核内容、方法记 录备 注不合格项分布表 NO.Q-41 部门条 款414。2。15。54555.6。62.3。4。17。.778128384。5总 计 紧急（例外)放行申请单 R42 NO：申请放行部门申请放行产品规格进厂日期放行数量申请放行原因:申请人： 日期： 批准： 日期： 紧急（例外)放行申请单 NO.申请放行部门申请放行产品规格进厂日期放行数量申请放行原因：申请人： 日期: 批准： 日期：不合格品报告QR-43 NO：产品名称规格型号质检员生产班组不合格数

13、量不合格原因：检验员： 日期:不合格品处置:批 准: 日期：采取的措施记录：责任部门： 日期：返工、返修后重新检验记录：检验员： 日期:信息联络处理单QR4 :发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述(如另附其他资料，请注明载体名称和数量)：发出部门负责人意见：签名: 日期：接收部门负责人意见:签名： 日期:备注：纠正和预防措施处理单QR45 NO：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人： 日期：原因分析:责任部门负责人： 日期:拟采取的纠正(预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况:责任部门负责人： 日期：验证结果：验证部门： 日期:备注：殊过程确

14、认表 Q46过程名称对人员能力的确认： 办公室/日期:对原材料设备的确认: 动力设备部/日期：对操作规范制度的确认： 技术质检部日期：对过程的控制能力的确认： 生产计划部/日期：评审结果: 确认人日期:备注:设计开发任务书QR47 NO：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）:设计部门及项目负责人:经理签名(日期）：备注: 设计开发输入清单Q48 O：项目名称:客户要求：设计开发输入清单（附相关资料 份）：备注: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期： 设计开发输出清单QR N：项目名称型号规格设计开

15、发输出清单（附相关资料 份）：备注: 编制/日期: 审核日期： 批准/日期: 设计开发评审报告QR50 NO：项 目 名 称型号规格设计开发阶段负 责 人评审 人 员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容:打“”表示评审通过;打“表示有建议或疑问;打“”表示不同意。合同、标准符合性 采购可行性 测试可行性 结构合理性可检验性 美观性 环境影响安全性 其它存在问题及改进建议：评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人/日期：备注：1、 评审会议记录应予以保留；2、 可另加页叙述。编制/日期: 审核/日期： 批准/日期: 设计开发验证报告 Q1 NO:项 目名 称型号规格验证单位及

16、参加验证人员项目编号项目起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）:主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作 者针对输入要求的各专项试验检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结果的跟踪结果：验证人/日期:备注：可另附页叙述。编制日期： 审核/日期： 批准/日期： 不符合报告 QR5 NO：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述: 不符合标准条款：不合格类型： 审核员/日期: 部门负责人/日期： 不合格原因的分析： 部门负责人日期：建议的纠正措施: 部门负责人/日期: 审核员认可/日期:纠正措施完成情况: 部门负责人/日期：纠正措施的验证： 审核员/日期：记 录 清单序号记录名称编 号保 存 期 文中如有不足，请您指教！50 / 50