建筑公司物资管理制度(5篇)

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1、建筑公司物资管理制度建筑工程有限公司 物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少 库存资金占用，特制定本制度。2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库 存物资、采购成本总额资金费用最小化。二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和 供货不足。2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补 充采购计划申请。3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入

2、库过程中造成的物资短 少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。三、物资的采买收发管理规定（一）、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物 资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交 由采购人员采购。3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。（二）、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理 人员对质量检验合格后，方可登记入库。3、如发现名称、型

3、号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经审批的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填入库单或收料单。7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、 来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位 置，做到数据易读取易记录。8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的， 该物料视为合格。9、仓库管

4、理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。（三）、出库或领用1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部 门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发3、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。若领料 单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库 管员须对所有出库物资及时入帐。6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写申购单，经批准后及时采

5、购。7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资。9、以旧换新的物资一律交旧领新；以旧换新下来的旧料、废料（如铁、钢材 等），未经现场主管允许私自处理卖掉，一经发现，公司有权对当事人追究其行为 责任。如需处理旧料、废料（如铁、钢材等）需填写申报单，经由现场主管签字确 认，经总经理复议后，才可进行处理。10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在 用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每月月底盘点 一次相互核对。11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。四

6、、物资退库管理规定1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库 手续，退库由退库人员红字填写出库单或领料单，签字、审批、收货、单子流程 按新料入库办理。2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单。3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报 告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性 物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记 录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两 份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。五、物资的保管1、按品种

7、、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置 明显标记。（仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜 放在仓库外。）2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区 域外摆放物料。4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。对危险物品隔离管制。6、所有物料必须做到安全维护和保管。7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。8、地面负荷不得过大、超限。9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。10、保持适当的温度

8、、湿度、通风、照明等条件。六、安全1、每天下班后由仓库管理员检查库房门是否关闭，按仓库八防安全原则（即 防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫）检查货物，异常情况及时处 理和报告。2、非仓库人员，未经同意，不准入内。3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现，罚款元。4、保障疏散通道、安全出口畅通，物资堆码高度应按照国家质量体系相关规 定码放，以保证人员、库房安全。七、定期盘存1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原 因并更正。库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔细核对，确保报表数据 的准确性和可靠性。2、小盘点，每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增

9、减情况。3、大盘点，每年一次。每年年终对公司的所有资产进行盘存。4、盘点要求：(1) 、对盘点出的变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。对盘盈、盘 亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及库管员责任短缺的，由其赔偿。(2) 、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理；(3) 、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性；严禁弄虚作假，虚报数据； 盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意 换岗等，不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。建筑公司物资管理制度(二)物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：a类：建筑钢材、黑色金属等。b 类。设备(塔吊、施工升降机等

10、大型设备等)及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。4、采购的方式分类4.1固定厂商、长期报价采购4.2即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5.1 延期付款。5. 到后分期付款。5.3 货到凭报销付款。6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。6.2 采购付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1.1 审议批准采购物资询议价报告表1.2审议决定采取公开招标方式的采 购事项。2、总经理负责2.1 采购合同的批准、签订。2.2 采购付款的批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月日前填写月度物

11、资需求（采购）计划。对于确实急需不能列入月度物资需求（采购）计划的物资，物 资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划。1.2月度物资需求（采购）计划和物资紧急需求计划经本单位负责人审 核，所需物资主官部门，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。2、物资采购审批程序 材设部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求（采购）计 划或物资紧急需求计划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存情 况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写物资采购审批表，经材设部经理，分管副总经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序。3、物资采购实施程序3.1 物资采购部门采购人员接到经批准的物

12、资采购审批表先核对采购内 容，查阅物资供应商登记表台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程 度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况 外，必须精选三家以上的供应商进行询价。3.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方 式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3.3 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后 填写采购物资询价议价报告表，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总 经理批准后进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级 审核后再进行采购。3.4 召开采购领导小组会议审议批准。4、采购

13、物资验收入库工程程序4.1 采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资的主管部门对采购 物资进行检验或验证。4.2 检验或验证合格后，由采购人员和现场或项目部填写各类物资入库验收 单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。5、采购物资付款工作程序5.1 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询 价议价报告表，填写借款单，经付款审批流程批准后办理预付款手续。5.2 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表，物资入库验收单，以及购货根据公司财务报销的有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。四、规定与标准1

14、、物资需求（采购）信息传递规定1.1 物资需求使用单位必须在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求 计划上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及 对采购物资的其它特殊要求。1.2 所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在月度物资需求 （采购）计划或紧急物资需求计划上注明相关事项。1.3 物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月度物资 需求（采购）计划或紧急物资需求计划上将所需物资的估计单价和金额情况 列明。1.4 物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通 知材设部，双方协商积极配合处理好有关事宜。2、物资采购规定2.1 物

15、资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以 “降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2.2 物资采购部门要严格遵守供应商评价制度，通过“同等条件，质优优 选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好的 单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内 容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察 选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。2.3 对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在 召开的物资采购领

16、导小组会议上提出，并由会议做出决定。2.4 凡采购单价在万元以上的大型设备、万元以上的成套设备、万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组 （采购领导小组） 确定相关事项。2.5 若厂商报价的采购物资规格与物资采购审批表所列的规格略有不同或 属代用品者，采购经办人员应列出资料在物资采购审批表上，经主管审核 后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。2.6 若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资 需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。3、采购物资验收入库、出库规定3.1 采购物资到现场或项目部后，必须经材料设备部门使用单位检验或验证合格后

17、方可入库。3.2 对于经检验和验证不合格的采购物资，材料设备部门必须与供货商进行协 商，采取退货、换货或索赔措施。3.3 材料设备部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式、方法进行规 范和明确。3.4 各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由现场材料员办理出库 手续。4、采购物资付款规定下列情况财务部应拒绝支付采购款项：4.1 与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额 不一致的款项。4.2 材料设备部门和物资使用单位未在入库验收单上签字的款项。4.3物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或 采购物资询议价报告表不符的款项。所需物资需试用后方能结算付款的，

18、物 资需求单位应在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计划上注明相 关事项。5、采购纪律规定5.1 各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原 则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资 需求（采购）计划的行为进行严肃处理。5.2 物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想、尽职尽责，坚持原则， 秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优 化、采购效率的最快化。5.3 采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序批准采购，任 何人不得私自订购和盲目进货。5.4 采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利

19、。任何人不得在物资采 购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5.5 采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人 不得无故积压或拖延采购及相关工作。5.6 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常 自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资 供应工作。6、售后服务 对于采购物资，材设部在签订购买合同时，要明确约定。6.1 采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由材料设备部门负责联系。6.2对于在使用过程中（质保期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由材料 设备部门在规定时间内协调解决。建筑公

20、司物资管理制度（三）第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确 保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值 易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、 包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采 购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员

21、必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应 变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明 供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济 责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低 廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。 如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如 有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章入账及付款程

22、序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具 体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2. 辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联 交客户办理入账手续。3. 五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4. 采购经办人要认真填写采购物资入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付 款的单位，经董事长或总

23、经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1. 物资采购一律由采购人员办理入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后， 方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3. 需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总 经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待来到后再由经办部门办理入账手续冲账。第四章附则 第十三条本制度从

24、批准下发之日起执行，由财务部负责解释。 第十四条本制度从年月日起下发执行。建筑公司物资管理制度（四）档案保管制度（一）本单位各种门类和载体的档案均由综合档案室集中统一保管，档案室在 接收档案时必须认真检查验收并履行交接手续。（二）存放档案设置必需的档案专用库房和箱柜并进行科学分类、排列、编 目，便于查找。（三）库内配备温湿度计，坚持库内温湿度测量与记录，有防盗、防光、防高 温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施。（四）做到库内不办公、无杂物堆放、经常保持库房清洁卫生。（五）定期检查档案保管状况和“八防”措施，每年核对案卷数一次，做到数 字准确、案卷与目录相符，对破损和变质档案要及时修复和复制，

25、发现问题及时 报告，及时处理、并认真做好记录。（六）建立全宗卷，以积累存贮本单位档案的立卷情况说明、分类方案、鉴定 报告、销毁清册、交接凭证、检查记录、全宗介绍等材料。（七）库房钥匙由综合档案室档案员保管，非档案人员不得擅自进入档案库 房，进出应随手关门。（八）档案人员调动工作时，对所管档案必须严格办理移交手续，交接双方和 监交人都必须签名。档案保密制度（一）档案管理人员和利用者，不得随意谈论保密档案材料的情况及内容，非 档案人员不准私自开箱或者翻阅档案材料。（二）利用者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容，其他档案内容不得 随意翻阅摘抄。（三）查阅复制有关机密档案材料时，须经分管领导批准。

26、（四）借阅档案资料必须进行登记，收回时核对无误后及时入库。（五）不准将所借档案随便转借他人，不准将档案带到家里或公共场所。（六）档案室箱柜要加锁，要随手关门、关灯。（七）销毁期满档案需要经档案鉴定小组鉴定，报领导批准，登记造册，报有 关部门备案，严把废纸出售关。档案利用制度（一）凡本单位工作人员因工作需要均可查阅本单位形成的档案资料，如需要 借阅，应经分管领导批准，一周内归还。（二）外单位需要查阅本单位档案资料时，需出示介绍信，说明查阅目的，经 分管领导批准，方可借阅，一般不予外借。（三）查阅档案者，要爱护档案，严禁在档案材料上画图、划线、折叠、涂 改、撕页、拆卷等。借阅的档案要妥善保管，不得

27、转借、遗失。如有损坏、遗 失，要给予行政处分或罚款，情节特别严重者，要追究刑事责任。（四）查阅档案必须履行登记手续，查档者应将利用目的、取得的效益及时反 馈给综合档案室。档案人员岗位责任制（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规，负责制定本单位档案工作 的各项制度。（二）热爱档案工作，熟悉业务，做好各类档案分类编号和上架排列工作，编 制各种档案目录，建立各种台帐，认真做好登记、统计工作。（三）集中统一管理本单位各种门类和载体的档案，开展档案史料的编研工 作，积极配合有关部门编写全宗介绍、组织沿革、大事记、基础数字汇集、文件 汇集、专题介绍等。积极主动提供利用，为各项工作服务。（四）负责对本

28、单位各部门各种文件材料的收集归档，并对各部门立卷归档进 行监督与指导。（五）根据档案工作统一领导，分级管理的原则，对所属单位的档案工作进行 监督和指导。（六）严格遵守档案工作的各项规章制度，积极宣传档案工作的重要意义，为 领导当好参谋、助手。（七）负责对本单位到期档案的鉴定工作，按规定销毁无保存价值的档案材 料。（八）按规定向档案馆移交应进馆档案。档案统计制度（一）档案统计工作必须遵循国家统计工作要求，用科学的标准和方法，做好 档案统计工作，进行统计分析，为领导决策提供可靠的科学依据。（二）建立各种统计台帐，及时做好档案收进、移出、整理、鉴定、保管、利 用等方面的登记，做到家底清楚、帐物相符。

29、（三）以上述原始记录为依据，及时准确填写档案工作统计报表，报送档案行 政管理部门。（四）档案统计工作，必须做到实事求是，不虚报、晚报、拒报或伪造文件材料立卷归档制度为保证归档文件材料的齐全、完整、准确，便于各项工作的查找利用，特制 定本制度。（一）归档范围凡是反映本单位工作活动，具有保存、查考、利用价值的各种门类和载体的 文件材料均属于归档范围。（二）归档要求归档的文件材料必须齐全、完整、准确，符合形成规律，保持文件之间有机 联系，便于查找利用；准确划分保管期限，分年度、分级别、分类别进行整理； 文件排列系统有序，归档文件盖好归档章，准确填写归档章上的各项内容，填写 归档文件目录、备考表；永久

30、、长期保管的文件去除金属装订物；书写规范，具 有耐久性；文件装订结实、整齐、美观。（三）归档时间每年的文件材料在办理完毕后，要求在第二年的第一季度末整理归档，编制 文件目录，向本单位综合档案室移交。照片、录音、录像材料由负责拍摄者在完 成拍摄工作后写好文字说明，及时交综合档案室立卷归档。建筑公司物资管理制度（五）一、总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提髙档案管理水平，有 效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件 一律不准抽存）。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向 接办人员交接清

31、楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门 或人员收集，交行政备案。会议文件由行政收集。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议_通知、报告、决议、总结、典型发言、会 议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录。4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。四、归档要求1、档案质量总的要求是。遵循文件的

32、形成规律和特点，保持文件之间的有机 联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与 批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一 年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列 在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后； 其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排 列。6、案

33、卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。六、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发 现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求 责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复 制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借 手续。七、本制度即日起开始执行。