G0801存货管理规定

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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号Q/ART芜湖爱瑞特环保科技有限公司企业标准Q/ART G08.012012存货管理制度点击此处添加与国际标准一致性程度的标识2012 - 6 - 15发布2012 - 6 - 15实施芜湖爱瑞特环保科技有限公司发布Q/ART G08.012012前言为使仓库有效运作及管理有所依据，特制定本管理规定。本标准由芜湖爱瑞特环保科技有限公司提出并负责起草。本标准自二0一二年六月十五日起正式实施。本标准主要起草人：艾和金、杨金树、周德强。IQ/ART G08.012012存货管理制度1 范围本制度规定了公司存货的管理。本制度适用于公司原材料、备品

2、备件、半成品、产成品、外协件、办事处库存机、办事处配件等的出入库及其日常管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T15498 企业标准体系管理标准和工作标准体系Q/ART J00.01 标准编号的规定Q/ART J00.02 企业标准编写内容和格式3 职责3.1 仓库：负责按本制度执行仓库管理工作。3.2 采购部：负责采购物资的入库手续办理。3.3 销售部、服务部：根据销售合同办理整机、配件等相关发货所需手续；负责办事处库存机及配件的发放、保管、转

3、移、销售、盘点等相关手续的办理。3.4 生产技术部：负责相关领料出库手续的办理及在产品盘点。3.5 财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理规定的情况。4 内容4.1 采购入库4.1.1 仓库管理员核对采购到货送货单与K3系统中采购订单内容是否相符，若核对有错误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求送货人员在纠正处签字确认，若为我方原因错误，则通知采购员确认错误原因，直至清楚后方可收货。4.1.2 若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待检区。4.1.3 货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与送货单核对后，再按比例抽查单位包装，单位包装内若出

4、现包装不足现象，应与供应商送货人员一同确认，并通知采购员来确认。4.1.4 供应商要求在送货单上签字确认的，必须要清点完毕，以实际收到数量签收；对于来料数量无法清点或清点有难度的，仓管员在送货单上注明“细数未清点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认。4.1.5 仓管员在核对物料过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清），即通知采购员，由采购部与供应商进行沟通、处理。4.1.6 物料出入仓时，应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据。对于数量大不易清点的小物资，可以通过称量的方式测算；对于大件、不能分割物资(如钢材、钢板)等应通过测

5、量、计算等方式确定数量；4.1.7 未经批准，不得超量收料（供应商赠送的不计价品除外）；4.1.8 当日到达仓库的物料，如符合收货手续的，当日必须收货完毕；4.1.9 对于符合入库条件的物资，应开具外购入库单，并需经采购部经办人、采购部负责人签字确认入库，采购到货必须检验完毕次日前办理入库手续，将经品质部门检验通过后签字确认的单据交仓管员办理，不补办入库。4.2 生产领料4.2.1 生产部根据生产计划的需求，设立生产批次、生产批次号，需按顺序编号，耗材除外；4.2.2 每日领料时必须在开具领料单时注明批次号，经车间负责人、经办人签字确认后交仓管员领料；4.2.3 仓管员根据生产部提供的生产物料

6、清单，核对领料数量发料，对于因工废料发生的领料，必须有品质部门出具的确认单，并经分管副总经理签字后方可正常领料，如因手续不全，可暂不发料。4.2.4 生产物料清单不得任意涂改，如有变动，必须经生产部重新确认，方可依据变动后物料清单领料。4.2.5 技术部、研发项目领料：需填制领料单并经经办人、部门负责人签字确认交仓管员处领料。4.2.6 对于不能入库、分割的物资等（如钢材，钢板等），仓库办理完入库手续后，直接开具领料单4.2.7 正常的零星领料，仓库管理员需在20分钟内给予安排办理，如遇物料短缺，及时通知领用部门及采购部门。套单领料须在3个工作日内发放完毕。 4.2.8 每日15:30后，仓库

7、不予以发料。4.2.9 未经批准，不得超量发料。4.3 产成品入库4.3.1 成品完成全部工序并经过检验、测试，合格后，按生产批次及时办理入库手续。4.3.2 生产车间非特殊情况不应摆放产成品.4.3.3 对于已经办理入库手续的产成品，未经仓管员同意不允许任何人擅自转移存放仓库，不允许擅自调修、拆卸等。4.3.4 办理入库时需要将产成品摆放在指定位置，并将产成品的钥匙交给仓库管理员.4.3.5 仓库管理员在确认后开具产品入库单，并将产成品及钥匙按顺序编号管理。5 产成品出库5.1 销售出库5.1.1 销售部、服务部有专人进行整机、配件销售业务的销售合同、销售订单的录入工作，财务部设置专人对照销

8、售合同进行客户发货审核，仓库管理员发货以经过财务部专人审核后的销售订单开具销售出库单，并由取货经办人员签字确认方可装货、放行。5.1.2 办事处库存机、配件的销售及开票同正常销售、开票办理流程一致，区别仅在于需要提供该库存机、配件的流水编码号。5.2 非销售出库5.2.1 办事处库存机出库：仓库管理员发货以经过财务部专人审核后的仓库调拨单为依据，财务部专人审核仓库调拨单以经过审批的库存机申请表纸质件为依据。仓库管理员开具调拨单后提货，经办人、库管员签字确认凭单发货。5.2.2 展会样机、客户来访演示机等临时性用机出库：由经办人负责办理申请手续说明用途、使用地点、归还期限等，由经办人、仓管管理员

9、、使用部门负责人、财务部负责人签字确认后方可出库。如使用过程中出现：逾期未归还、转作办事处样机未办理手续、出售未补办手续、损坏等情况，除对经办人进行负激励考核外，涉及经济损失的需照价赔偿。5.2.3 客户换货出库：包括换机、重要零部件等，售后服务人员应提供维修记录、换货申请表后，仓库管理人员方可开具成品出库单，相关人员方可办理发运手续；对于换回的产品、重要零部件等，应由相关经办人在10日之内返回公司仓库，未按时返回的仓库管理员应催促经办人返回，并进行相应的处罚。6 仓库的日常管理6.1 仓库管理员按规定的要求办理出入库业务。6.2 仓库管理员按物料类别、产品类型等规则进行分类。必须做到“防火、

10、防水、防压”以及“定点、定位、定容、定量”。6.3 仓库管理员根据物料的化学属性，严格区分易燃易爆品、腐蚀性的物料，做到标识清晰、统一、不混放。6.4 仓库管理员对每一物料设置物料卡，及时、准确地记录出入库数量；6.5 仓库管理员需以财务软件为基础，及时、准确、完整地进行各类物料收、发、存日常管理， 保证账、卡、物的一致性。6.6 仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“作废”字样，与其他单据一起保存，以备追溯核查。6.7 当日产生的单据应在次日前完成账目处理。7 盘点规定7.1 仓库管理员每月月末要对仓库进行账实核对，出具盘点表.7.2

11、 每半年（6月30日，12月31日）进行一次全面盘点，仓库管理员负责仓库物资的盘点，生技部负责车间物资的盘点工作，财务部负责监盘。7.3 财务部在收到盘点表后2日内出具账实差异分析表，若账实一致，财务部直接据此核算成本，如账实不一致，财务部将差异分析表交相关部门进行检查，属人为损坏、保管不善等造成损失的，按采购成本考核责任人，属自然的损失的，上报总经理批准处理。7.4 办事处库存机、配件的盘点直接责任人为各办事处经理/主管，每月将盘点表先通过OA发至公司，纸质盘点记录签字确认后寄回总部，库存机、重要零配件要备注自带的流水编码号。8 附录.Q/ART G08.01-01-2012 外购入库单(金

12、蝶系统单号为WIN*)Q/ART G08.01-02-2012材料入库单Q/ART G08.01-03-2012领料单(金蝶系统单号为SOUTO*)Q/ART G08.01-04-2012产品入库单(金蝶系统单号为CIN*)Q/ART G08.01-05-2012销售出库单(金蝶系统单号为XOUT*)Q/ART G08.01-06-2012调拨单(金蝶系统单号为CHG*)Q/ART G08.01-07-2012库存机申请表Q/ART G08.01-08-2012换货申请表9 违反本规定的处罚9.1 仓库管理员违反日常管理规定，由不属于下列2项、3项的每次负激励1分9.2 对于仓库管理人员没有按

13、照真实业务办理入库手续的，金额小于200元（含200元），按每次200元罚款，并报行政人事部备案作为个人奖惩、晋升的依据；金额大于200元的，除按实际金额进行赔偿外，公司将追究其刑事责任，并报请行政人事部与其解除劳动合同关系。9.3 对于仓库管理人员没有按规定的业务流程办理出库手续的，对于及时采取措施挽回损失的，按每次不低于50元的罚款，并报行政人事部备案作为个人奖惩晋升的依据；对于未能挽回损失的，不论金额大小均按原价赔偿，并报请行政人事部与其解除劳动合同关系。9.4 对于其他部门违反本规定，没有按规定的业务流程办理入库的，仓库不得补开入库单，财务部对该笔费用不予审核报销，对于没有按规定办理出库手续的，私自将货物出库的，给予当事人不低于200元/次的罚款。无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款20元/次，对于制止未听者，罚款50元/次。9.5 收受供应商礼金及物品、损害公司利益的，一律开除，扣除所有工资，情节严重的，移送公安机关处理。对于违反本规定且不属于上述6项的，给予当事人每次负激励2分，当事人所在部门负责人负连带责任每次负激励1分。_4