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1、办公用品及办公设备管理制度1、办公用品管理制度目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理,保证质量,节省开支，降低成本，特制定以 下制度。2、适用范围本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。3、职责与权限3。1 总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则.办公用品由采购部负责采购, 行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。3.2 各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放.4、办公用品的分类办公用品根据使用价值分为易耗品,低值耐用品，高值耐用用品三种.4。1 易耗品指一般常用、消耗量的的文具.包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面 胶、回形
2、针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4。2 低值易耗品指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于:各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、 剪刀、订书机、计算器等。4。3 高值耐用品指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。5、办公用品的管理规范5.1 办公用品5.1.1 新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1 支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1 个，领用时需按领用规定填写信息确认.5。1.2 打印纸统一纳入部门计划同意采购,各部门按需领用,各部门打印后废弃文件资料每天 自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。5.2 办公印刷品
3、各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件.5.3 管理规范5.3。1 行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质 量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。5.3。2 各部门根据公司制度配备办公用品,需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。5。3。3 办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领 用。6. 办公用品的管理流程6。1 采购采购分定期采购计划和临时采购计划,执行先请购、后采购。6。1。1 物品采购采用预报申领制度,每月 10-15 号由各部门负责人或请购人填写物品采购申 请，预报月采购计
4、划.6.1.2 请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道,由部 门负责人或主管领导签字后报行政部。6。1。3 采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核,再由领导批准，交采购部统一 时间采购。6。1。4 临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注.6。1。5 采购部需提交请款单,经领导批准后方可进行采购。6.1。6 采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道） 尽量固定商家,需让商家提供正规发票，如小型店面无法开取正规发票,可填写收据及提供定 额发票。6。1。7 如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准
5、后可委托有关人员进行专 项采购.6。2 入库6.2.1 物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。6。2.2 行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应）6。2.3 采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交 由财务核实.6。2.4 财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3 物品领用6。3。1 物品请购人下月15 号统一到行政部一次领取物品.6。3。2 领取时需填写物品领用单或借用单。6。3.3 行政部填写出库单做好出库统计,并与财务账目对应。6。3。4 如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请.7、办公用品仓库管理7.1 采购
6、原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的 办公用品，在每月15 日前提出采购申请。7。2 库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类,要定 点放置,有利于取用。7。3 出入库情况详细登记在册。7.4 仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能,按照“先入 先出”的原则出库.8、其他8.1 员工离职或调岗时,必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政 部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。8。2 提倡环保节约，诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯更换新笔芯。8。3 本制度自发布之日起施行,由行政部负责修订与解释。
办公用品出入库管理规定
