A-03项目管理规划

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1、中国建筑一局（集团）有限公司 苏州城市生活广场工程项目实施策划苏州城市生活广场工程项目实施策划方案编 制： 审 核：批 准：生效日期： 中国建筑一局（集团）有限公司2014年6月目 录第一部分 工程设计概况3第二部分 项目盈利点分析5第三部分 项目亏损点分析7第四部分 施工总进度计划8第五部分 项目规划项目经理部人员配置10第六部分 劳动力计划表11第七部分 项目规划分包资源配置方案12第八部分 项目规划资金使用计划15第九部分 项目规划项目成本资金预算17第十部分 项目规划物资采购方案20第十一部分 项目规划办公设备配置方案22第十二部分 项目规划施工设备配置方案23第十三部分 项目规划周转

2、物资配置方案24第十四部分 项目规划临时设施所需物资配置方案25第十五部分 项目规划合同风险分析对策（含二、三次经营）26第十六部分 项目规划重点难点分析与应对措施（技术、生产层面）27第十七部分 项目规划试验设备配置方案28第十八部分 项目质量保证体系29第十九部分 项目安全保证体系32第二十部分 成本控制措施33项 目 管 理 实 施 规 策 划第一部分 工程设计概况 项目名称：苏地2011-G-32地块工程 表式：C-01建筑设计概况总建筑面积367463 地下面积87015.3占地面积37307地上面积 280447.7抗震设防烈度6度楼号建筑总高度0.000高程基础埋深标准层数非标准

3、层建筑面积A塔楼B塔楼 180.09m 180.09m3.550m-20.8D塔20/F塔20D塔3/F塔3367463裙房/37.35m/建筑防火设计防火等级级建筑防水设计地下室防水水泥基渗透结晶厚0.8，p10抗渗混凝土，防水、高分子卷材屋面防水水泥基渗透结晶、高分子卷材两道设防卫生间防水水泥基渗透结晶建筑人防设计甲类防空地下室外装修干挂铝板幕墙、外墙涂料、干挂石材幕墙内装修涂料墙面、瓷砖墙面、大理石墙面、粉刷墙面、环氧楼面、混凝土楼面、地砖楼面石材楼面结构设计概况砼结构抗震等级地下负一层塔楼部位为一级，负二层塔楼部位为二级，负三层塔楼为三级砼强度等级塔楼塔楼裙房备注层楼面及以下柱剪力墙为

4、、梁板；层楼面至层楼面柱剪力墙、梁板；层楼面至层楼面柱剪力墙、梁板；层至层楼面剪力墙，梁板；层以上柱剪力墙，梁板。层楼面及以下柱剪力墙为、梁板；层楼面至层楼面柱剪力墙、梁板；层楼面至层楼面柱剪力墙、梁板；层至层楼面剪力墙，梁板；层以上柱剪力墙，梁板。一层柱为、其余柱为、梁板抗震等级地下负一层塔楼部位为一级，负二层塔楼部位为二级，负三层塔楼为三级工程结构形式地下部分为框架结构；塔楼为框架核心筒结构工程地基形式桩筏基础砌体形式项目管理实施策划管理目标项目名称： 苏州苏地2011-G-32地块 表式：C-02项目概况项目名称：苏州苏地2011-G-32地块 报告编号：发包方名称：苏州城投地产发展有限

5、公司 建筑面积：367463m2工程地点： 苏州平江新城平泷路南侧、江坤路东侧 结构形式：框架结构/框架核心筒设计单位名称：苏州设计院股份有限公司 层 数2：监理单位名称：苏州建设监理有限公司 工程造价：15.6亿承包方式：施工总承包： 付款方式： 联合总承包，合作伙伴是： 分包，总承包商是：工作内容(承包范围)：发包人提供的施工图纸（包括设计变更部分）范围内的全部土建、安装工程，其中：除专项工程由发包人另行分包，但承包人须对该另行分包的专项工程承担总包管理责任。项目总目标质量目标： 合同目标：鲁班奖 争创省优工程（扬子杯） 争创鲁班奖 部优 市优 合格 实施目标：鲁班奖 省优工程（长城杯、海

6、河杯、泰山杯、扬子杯、白玉兰杯） 争创鲁班奖 部优 市优 合格工期目标： 合同目标：总工期（ / ）天，竣工日期（2016）年（11）月（30）日 实施目标：总工期（1280）天，竣工日期（2016）年（11）月（30）日安全目标：杜绝死亡、重伤事故，一般事故频率不超过（0.3）环保目标：节能降耗，减少污染，创（江苏省）安全文明工地成本目标： 中标合同额： 土建 ，安装 ，装饰 ，合计 制造成本总额：土建 1.5亿 ，安装 3000万，装饰 ，合计 1.8亿 计划收益额： 土建 975万 ，安装 ，装饰 计划收益率： 土建 6.5% ，安装 ，装饰 其它目标：创（ ）科技进步奖， 江苏省新技术

7、应用示范工程 其它承诺： 附件：总进度计划，其它编制部门： 编制日期：2012年 8月 1 日审 核 人： 审核日期： 年 月 日审 批 人： 审批日期： 年 月 日第三部分 项目盈利点分析项目名称：南通中央商务区A-03地块一期工程 表式：C-03序号盈利源分析实施责任人采取措施1本工程执行江苏省建筑与装饰工程计价表，超高费虽然下浮50，但还是有一个很大的利润点。李新严格控制提升架的费用、作好专业分包队伍招标工作；控制塔吊的使用天数，加快主体的施工。2本工程砼含量达0.707m3 /m2，节约率控制好项目从中可以得到盈利。李新本工程商品砼结算方式是以小票量,施工过程中对供应的商品砼进行抽检其

8、水灰比、方量，每次砼浇筑结束泵管里的砼要加以利用，如制作砼砌块、预制构件等。支设柱、梁、板、墙模板尺寸允许误差控制在负误差范围内。3本工程钢筋含量达105kg/m2节约率控制好项目从中可以得到盈利。李新进场钢筋检测负公差是否达标，按内部指标控制制作损耗率，把可以利用的废钢筋加以利用。4本工程为框架核心筒结构，能加快施工进度，提高项目效益。李新精心组织施工，合理调配好人、财、物，加快进度，节约人工消耗，是人工费、料具费、机械费盈利的关键。5从以前公司项目实际消耗用电情况看，大部分项目消耗电费在10-12元/m2,占内部机械费指标的40%以上，控制好用电量是项目盈利的一部分。李新施工现场大功率电气

9、设备要做到定时开关，禁止大照明灯彻夜长明，宿舍照明定时开关，项目指定专人负责,如清洁工、保卫人员等，宿舍推广使用荧光灯、低压灯泡。6目前每个地方的建筑用水价格都比较高，大部分项目消耗电费在4-5元/m2,如何节约用水也是项目盈利的一部分。李新项目部采用地下水、深井水，控制生活用水量，自来水龙头指定专人负责,如清洁工、保卫人员等。7项目管理人员配备少而精，是项目盈利的一部分。李新精简项目班子，减少管理人员投入，提倡兼职。8目前公司大部分项目在临设费上都出现亏损，控制好临设费的投入，是项目盈利的一部分。李新项目经理要按阶段控制好临设费的投入，搭建临设控制在总额的70%以内，现场电箱、电缆、安全网、

10、密目网等控制在总额的20%以内，平时其它临设费用控制在10%以内。9业务费用控制得好，也是项目盈利的一部分。李新业务费用要有计划地使用，费用要用在刀口上，节约开支。10办公费用控制得好，也是项目盈利的一部分。李新办公费用项目实行专人负责，分阶段控制。如纸张、电话、办公设备定人负责。11安全费用控制得好，也是项目盈利的一部分。李新要按目标责任状分层次落实到班排，签订责任指标，实际施工过程中实行监控，把事故隐患消灭在萌芽状态，减少事故频率，确保伤亡为零。12本工程建筑总高度分别127.1米、134米，两栋主楼，连体地下室,如何考虑机械的投入是项目盈利的关键。李新合理设置超高机械，既经济又实用，机械

11、投入前通过有关权威部门论证，如减少塔吊、施工电梯的配备。13砌体施工阶段，控制好砌体损耗率。 李新要把好砌体的验收关，缺棱掉角、破碎的要扣除，砌体上楼运输过程中注意损坏，注意损坏的半块砖要加以利用，砌体先做灰饼后抹灰节约砂浆。14控制水泥的节约率李新自搅拌水泥砂浆、砼，配合比要控制好，尽量想办法加外加剂，节约水泥，在屋面、楼地面砼浇筑时控制好厚度，节约砼用量。15铁钉、电焊条、铁丝节约率控制李新平时施工时要注重限额领料的过程控制，注意施工现场的浪费现象，按目标责任状分层次落实到班排，签订责任指标，实行奖罚措施。16抹灰阶段节约砂子的用量。李新注意落地灰砂的回收进行过筛，砂子进场要严把验收关，控

12、制好墙面抹灰厚度。17本工程主楼总共23和24层，研究好脚手架方案，节约成本。主体施工框架柱钢筋绑扎采用定型操作架。李新5层以上采用爬架施工，框架柱钢筋绑扎采用定型操作架。18楼地面施工采用细石砼李新楼地面采用泵输细石砼，提高工效。19采用本公司精品工程做法、中南企业工艺工法、四新技术的运用。李新按公司要求工艺工法、四新技术的运用，获得业主的好评，为后期评价和结算创造条件。编制部门： 编制日期：2012年8月1日审 核 人： 审核日期： 年 月 日审 批 人： 审批日期： 年 月 日第四部分 项目亏损点分析项目名称：南通中央商务区A-03地块一期工程 表式：C-04序号亏损源分析规避责任人采取

13、措施1基础底板钢筋马凳高度超高会导致基础底板砼的亏损和钢筋亏损。李新控制好钢筋马凳高度2混凝土量亏损李新墙体、板、梁支设采用负误差、多余混凝土预制小型构件3从以前公司项目零星材料实际消耗情况看，大部分项目都出现亏损，如何控制好是项目负责人研究的课题。李新项目经理要按总成本制造数分月控制，注重现场过程控制，如支模用的对拉螺栓设置套管重复利用，埋在砼里的要尽量取出来加以利用，注重过程检查。4目前公司大部分项目在临设费上都出现亏损，控制好临设费的投入，减少亏损。李新项目经理要在临设布置时全局考虑，把费用尽量控制到最低，想法利用旧电箱、电缆、安全网、密目网等节约成本，减少投入。5项目在节假日抢工、给工

14、人的补助费用，以及周转材料一次性投资较大。李新在抢工时作好工人的定额管理工作。6抹灰工程现场施工一般超过设计厚度。李新做好砌体的砌筑材料和砌筑质量，控制好抹灰层的分层厚度及防止开裂等二次修补次数。78编制部门： 编制日期：2012 年8月1日审 核 人： 审核日期： 年 月 日审 批 人： 审批日期： 年 月 日第五部分 施工总进度计划见南通中央商务区A-03地块一期进度计划表第 34 页施工组织设计的编制和审核情况统计项目名称：南通中央商务区A-03地块一期工程 表式：C-05序号完成分项具体情况描述审批意见改进措施备注1施工流水段划分地下室部分除基础外D塔楼分六个流水段，F塔楼分八个流水段

15、，正负零以上D塔楼分四个流水段，F塔楼分三个流水段。2施工总进度计划总工期天、根据主楼部位垫层浇筑完成之日起计算工期。节点工期：每栋楼裙房部分工期400日历天、主楼部分工期700日历天。3各工序穿插及节点工期主楼在第5层结构结束后，开始进行砌筑，且按地下室、1-10层、11-24层进行主体报验；机电工程同步预留预埋，在分段主体验收后插入施工，并于装修交叉施工，直到装修收尾。4人员机械投入QTZ80塔吊一台、QTZ125塔吊一台、TC6020塔吊一台。人员主体施工间段最高峰为800人，装修间段为600人。5专项施工方案编制塔吊施工方案、底板大体积砼施工方案、脚手架施工方案、钢筋、模板、砼施工方案

16、、超高层建筑测量方案、屋面施工方案、砌筑方案、装饰装修工程施工方案、楼地面工程施工方案、冬期施工方案、临电临水施工方案、雨季施工方案。6成本、安全、质量保证措施成本控制预案、安全施工组织设计、质量计划、质量通病防治措施。7四新技术应用情况直螺纹连接技术、钢大模技术、深基坑支护技术、砼泵送技术、早拆模板成套技术、企业资源计划施工现场安全和施工质量智能化可视监控系统、公司内部11项新技术推广。说明：节点工期按到0.00、主体结构封顶、二次结构插入、机电插入、粗装修完成以及精装修收尾进行描述编制部门： 编制日期：2012年8月1日审 核 人： 审核日期： 年 月 日审 批 人： 审批日期： 年 月

17、日第七部分 项目规划项目经理部人员配置项目名称：南通中央商务区A-03地块一期工程 表式：C-07部门岗位时间201220132014891011121234567891011121234567项目经理部项目经理111111111111111111111111生产经理011222222222222221111111技术负责111111111111111111111111技术员111223333333333333322222预算员111222222222222222222222定额员111222222222222222222222质量员111222222222222222222222安全员111

18、222222222222222222222放线员111222222222222222222222材料员111222222222222222222222资料员011222222222222222222222仓库保管员111111111111111111111111木工工长111112222222222221111111木工助理0钢筋工长111224444422222221111111砼工长111224444422222221111111泥工工长111224444422222221111111安装经理111111111111111111111111安装技术员11122222222222222222

19、2222安装预算员111111111111111111111111电工长111111111112222222222222水工长111111111112222222222222通风工长111111111112222222222222人员合计202021353544444444443636363636363633333333333333编制： 审核： 审批：说明：项目按项目前伸、在施和后延分别注明。 前伸期： 年 月至 年 月 在施期： 年 月至 年 月 地下施工期 12年08月至12年12月 主体施工期： 13年01月至13年08月 装修施工期： 13年09月至15年05月 后延期： 年 月至

20、年 月第八部分 劳动力计划表项目名称：南通中央商务区A-03地块一期工程 表式：C-08序号工种名称投入人数（施工阶段划分）备注地下施工阶段地上主体施工阶段地上主体施工阶段（砌体插入后）装修阶段1木 工200260260302钢筋工180150150203砼 工40303054泥 工40201001005架子工152020106塔吊司机44407信号工44408电梯司机00449电焊工101010410电工222211机修工222212清洁工222313保卫444414食堂2222合计505510604186编制部门： 编制日期： 年 月 日审 核 人： 审核日期： 年 月 日审 批 人： 审

21、批日期： 年 月 日 第九部分 项目规划分包资源配置方案项目名称：南通中央商务区A-03地块一期工程 表式：C-09 序号分包项目选择方法分包方式预计进场时间侯选分包商名单1基坑支护业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2012-6-11、通州基础2、3、2地下室防水业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2012-9-11、北京卓宝2、3、3植筋业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2013-4-11、2、3、4沉降观测业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2012-6-11、南通测绘院2、3、5排烟道业主指定公司审定项目择定包工包料劳

22、务包工及部分包料2013-11-201236屋面防水厨卫间防水业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2013-10-11、北京卓宝2、3、7公共部位精装修业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2013-12-11、2、3、8电梯安装业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2014-7-11、2、3、9空调安装工程业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2014-5-11、2、3、10弱电工程业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2014-3-11、2、3、11消防工程业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2014-

23、3-11、2、3、12铝合金门窗业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料 2014-7-11、2、3、13室内腻子业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2013-11-11、2、3、14防火卷帘、防火门业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2014-9-112315外墙幕墙业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2013-11-11、2、3、16室外工程业主指定公司审定项目择定包工包料劳 务包工及部分包料2014-10-11、2、3、编制： 编制日期： 年 月 日审核： 审核日期： 年 月 日审批： 审批日期： 年 月 日第十部分 项目规划资

24、金使用计划项目名称：南通中央商务区A-03地块一期工程 表式：C-10序号时间资金流入资金流出资金差额名称金额名称金额人工费用材料款税费机械租赁费其他付现成本费用120128进度款回收0220129进度款回收5835765698629502926890107140378000-2804693201210进度款回收512042764200976524546316183290752685-60081544201211进度款回收38928531378145327674313591121495630000-26377215201212进度款回收47246841456126448643389601100

25、7401248000-36079126201301进度款回收332685915729758113813247541047801176000-42473537201302进度款回收705935952432174361852633098201303进度款回收2500000258792878889193167114920960000-16728559201304进度款回收35000002370004512500307500144900680000-88397610201305进度款回收30000004350003353500307500164850 680000-194085011201306进度款

26、回收40000005560005516000407500205600680000-336510012201307进度款回收55000005850006053500507500265900680000-259190013201308进度款回收50000005235005528500507500305900680000-309190014201309进度款回收50000005530006559000507500355900500000-347540015201310进度款回收50000005030005508000407500355900500000-227440016201311进度款回收550

27、00004923004512500407500386000450000-74830017201312进度款回收5000000505500305450030750038600030000044650018201401进度款回收19201402进度款回收20201403进度款回收21201404进度款回收22201405进度款回收23201406进度款回收24201407进度款回收25201408进度款回收26201409进度款回收27201410进度款回收28201411进度款回收29201412进度款回收30201501进度款回收31201502进度款回收第十一部分 项目规划项目成本资金预算项

28、目名称：南通中央商务区A-03地块一期工程 表式：C-11 序号成本项目2012年2013年89101112123456789101112小计1 人工费用 2 工人 (直接) 48860892621000911731251794151922351570092370004350005560005850005235005530005030004923005055003 工资 4 工资附加 5 职工福利 6 工会经费 7 教育基金 8管理人员(间接) 9 工资 5760014302014561517455017503016991017107016100017300017450017450017450

29、017450017500016850014650010 工资附加 11 职工福利 12 工会经费 13 教育基金 14 材料费 15 自购材料 16 钢材 6494497395747545536733054855168784028356003005560303690044782504589200303540022300001856400155230017 水泥 23214121151007526452205235085602648015664019811025664025664015668912364518 木材 19 商品砼 224731321225112410881726276266235

30、6878301223761222376123237612323761232376123537703205789411589410563320 黄沙 98243617510116691380854608546014115615640020480022453214115614155621 石子 22红砖 、砌块2664916413310844184464184474184474184488500078650025610023 石灰 24 铁钉 11521204479230822502380350035002700268031002260210025 铁丝 274628175160155155130

31、786212015526 电焊条 10533026832249549558058038538545045538028027 油漆 28 其他 29 料具摊销 884145518205030552115732061292723094750005736008965001008320100832085230078610066350045210030 外租料具费 31 内租料具费 884145518205030552115732061292723094750005736008965001008320100832085230078610066350045210032 甲供材料费 224731321225

32、1124108817262762662356878301223761222376123237612323761232376123537703205789411589410563333 机械使用费 34 折旧 35 外租机械费 36 内租机械费 1071408329012149510074010478011492014490016485020560026590030590035590035590038600038600037 其他直接费 38 运输费 39 水电费 40 现场清理费 41 检测试验费 315340004000400040004500400040004500450035003000

33、26502650200042 进出场费 43 其他 44 差旅费 25 飞机票费 26 车船票费 27 市内交通费 30003500350035003500300025002500250030003000200050002600150028 住宿费 29 职工调遣费 30职工平时返海费 31 包车费 32 业务招待费 33 烟费 34 娱乐费 35 外联费 36 办公费 37 房租 38 办公用品 1701551501351203501501658488150781207839 报刊费 40 印刷费 41 邮寄费 42 水电汽 43 其他 44 通讯费 45 固定电话费 46 移动电话费 47 专项费用 48 项目罚款 49 低易耗品摊销 50 临设摊销 306701042252521246891253500001230032000350003500040000300002500025000300001250051 汽车费用摊销 52分公司费用摊销 53 坏账准备 54 其他