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1、 管理制度 项目材料申购领用管理办法1. 目的：为加强项目材料申购、领用管理，提高物料采购的的计划性和前瞻性，使项目管理标准化、程序化，提高办事效率，特制定本规定。2. 范围：本规定所指定的物品是：项目建设所需材料。3. 职责：各施工单位负责本单位月度材料领用表及月计划汇总表的拟定，于红卫、葛于臣负责对施工单位所报计划审核并填写材料计划审核表，监理公司、各专业负责人、施工管理部或工程技术部负责对各施工单位材料计划的审核，项目总指挥负责对各施工单位月度申购计划的审批，采购部负责按总指挥审批后的材料计划表进行采购作业。4. 内容：4.1各施工单位每月25日前，根据施工结点计划填写材料领用表及材料汇
2、总表（见附件1、附件2）报至葛于臣处，葛于臣、于红卫对材料名称、规格、型号及使用日期审核无误后填写材料计划审核表并报至各专业负责人审核签字，各专业负责人审核后由施工管理部或工程技术部经理审核签字后由监理单位审核盖章，监理盖后上报至项目总指挥处审批，审批后的材料计划汇总表报采购部进行采购，采购部按单询价比对供应厂家，按申购计划中交付日期前将物品采购入库。4.2各施工单位严格按月度结点计划做好月度材料申购计划，不得随意申报和重报，如申报材料一月内未使用或重复申报，造成的材料资金及场地占用费按材料费用比例的10%收取，由于多报或重报造成材料不能使用，按照材料采购价格由施工单位承担。特殊情况经总指挥同
3、意后可临时申购，原则上各施工单位材料临时追加每月不得超过两次，除特殊情况外其它材料采购一律按月度申购计划执行。特殊情况采购需根据采购供应周期提前申购。未按时申报材料计划表延迟一天罚款500元，从施工费用中扣除。4.3各施工单位领用月度申购计划中的物品时，必须采购入库后方可领用，物料仓管员凭相关部门负责人审核后的材料领用表并核对施工单位月度物品申购数量无误后进行发放。4.4 材料申购表中的物品应规格、型号清楚准确，名称统一。4.4.1非标材料或加工件的申购必须提供由工程技术部签字审核的图纸，图纸上必须明确尺寸、加工精度等详细技术参数。4.4.2 需要签订技术协议的物资（标准设备、安全附件、电气仪
4、表等），由工程技术部从采购部提供的备选供应商洽谈技术协议，并草签三家以上技术协议后（纸质板）交由采购部，采购部根据技术协议制作招标文件，组织招标后通知中标单位，工程技术部与中标单位签订一式六份的正式技术协议，交由采购部后签订商务合同采购。4.4.3因施工单位计划不准或提供的图纸规格型号不准确导致材料退货或无法使用，造成的一切损失由施工单位承担。4.5施工单位申购材料时应根据采购部提供的各类物料供货周期及最低采购量进行申购，否则采购部有权拒收。4.6施工单位申购的零星物料经甲方同意后可自行采购，采购部负责对零星物料采购价格进行审核，并验收入库。5执行：本规定由采购部经项目总指挥审批后自颁布之日起执行，以前颁布的与本规定相抵触的规定条款，均以本规定为准。新疆五家渠现代石油化工有限公司二O一四年五月十二日
项目材料申购领用管理办法
