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1、自评管理制度1目的验证安全标准化管理体系是否符合 AQ/T9006-2010 标准要求，是否得 到有效地保持、实施和改进，确保安全标准化管理体系持续的适宜性、充 分性和有效性。2适用范围适用于公司安全标准化管理体系的自评工作。3.职责3.1 主管安全副总经理批准年度安全标准化自评计划，并主持安全标准化自 评工作。3.2 行政部经理负责向主管安全副总经理报告安全管理体系运行情况，提出 改进建议。3.3 自评小组负责制定和实施年度安全标准化自评计划并实施考评，并 负责对自评后的纠正预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的安全标准化自评所需资料， 并负责实施自评中提出的
2、相关的纠正预防措施。4工作程序和要求4.1 安全标准化自评计划4.1.1 每年至少进行一次安全标准化自评，当出现下列情况之一时可增加安 全标准化自评频次。1) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2) 发生重大事故或投诉连续发生时；3) 当法律、法规、及其他要求有较大变化时；14) 即将进行第二、三方考评时。4.1.2 行政部于每次自评前编制安全标准化自评计划，报主管安全副总 经理审批。计划主要内容包括：1) 考评时间；2) 考评目的；3) 考评范围及考评重点；4) 参加考评部门（人员）；5) 考评准则；6) 考评内容。4.2 安全标准化自评输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改
3、进的机 会。1） 事故统计结果；2） 以往自评结果和外部考评结果；3） 自前次考评以来对安全标准化管理体系实施的纠正措施及有效性； 4）应急管理情况报告(实际的和演习的)；5） 行政部经理对于整个安全标准化管理体系绩效的报告；6） 来自各相关部门经理关于安全标准化管理体系局部的有效性报告。 7）法律、法规遵循情况评价；8） 可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规 的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。9） 体系运行状态，包括方针、目标的适宜性和有效性；10） 改进建议。4.3 自评准备自评小组组长提前将经过批准的安全标准化自评计划发放至相关 部门，部门负责人根据评审计划的
4、要求，收集和准备评审资料，并将组织 好的书面评审材料交自评小组。24.4 自评过程4.4.1 接收到自评计划人员按计划准时出席自评首次会议，主管安全副总经 理主持自评会议，明确各部门负责人和有关人员需要配合的工作和考评要 求。4.4.2 自评小组依据自评准则对本公司安全标准化管理体系的运行情况实 施考评，打分评定，并将考评结果向主管安全副总经理汇报。4.4.3 主管安全副总经理对所涉及的考评内容做出结论。对体系持续的适宜 性、充分性和有效性作出评价。4.5 自评输出4.5.1 自评输出应包括以下方面有关的措施：1) 管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标及过程控制等方面的评 价；2) 资源需求；3) 遵循法律、法规及其他要求方面的评价；4) 存在问题及相应的纠正、预防措施及持续改进等。4.5.2 会议结束后，由自评组根据自评输出的要求进行总结，编写安全 标准化自评报告，经主管安全副总经理审核批准后分发至相关部门并监控 执行。本次自评的输出可以作为下次自评的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证自评组针对自评中发现的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任部 门及整改时间，并对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 5.相关文件5. 1安全标准化自评报告5. 相关记录6.1安全标准化自评计划36.2安全标准化自评会议记录4
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