业务下单操作流程

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1、业务下单操作流程编制单位核准人业务部编制时间核准时间2012-02-22文件编号文件执行时间YWY2012-003为了保证稳定的生产秩序，与各部门对接操作 规范，现制定以下制度：1、按照合同资金运作规则，进行订金催促到位；2、理单在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制 作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配 色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将 制作好的正确图稿放在共享文件夹-研发部-设计室-品牌（客户）-#季正确 图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹

2、-业务部-业务责任人-相关品牌文件夹内；如 有误，要求立即修改；业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作套料单，套料 单标准操作见附表；在制作 套料单时，业务人员一定与下单报价表进行 核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下：样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意 见），并签名确认；修改意见：客户对下单样衣提出修改意见，一般由客户书面告知，业务 人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留 底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹-业务部-业 务员-品牌文件夹内，以便分享；套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据

3、信息 的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共 享电子版模式，电子版存入共享文夹-业务部-业务员-品牌文件夹内，以便分 享； 正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部；包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺 单；以上物品交接结束后，与研发部交接*品牌下单研发部交接信息表， 见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明 与研发部交接结束；4、与采购部交接，交接内容如下：修改意见：同研发部交接程序同业务指令单：操作见附件，经总经理签名方可操作；色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品；物料检测报告：按照客户要求，是否要对物

4、料进行检测，在什么单位检 测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报 价内,如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费 用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户 提供检测标本；以上物品交接结束后，与采购部交接*品牌下单研采购部交接信息 表，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备 案；表明与采购部交接结束；5、向生产部下业务指令单业务根据采购反馈的业务指令单初步确定的备料计划，复印一份交生 产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作生产计划表，根据生 产计划表，与研发部沟通制作大货筹备计划表并追踪

5、；生产部制定好生产计划表后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部， 研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划；关于生产计划表与大货筹备计划表操作流程分别见生产部与研发 部操作规范中；6、制作成本预算;制作成本预算的程序：A、研发部提供的下单报价的准确数据；B、采购部提供的单价，及备料的另加费用；C、生产管理费：工价*2-2.5倍率（根据客户实际情况）D、开发费用：接单价*0.5-1%E、税收：根据实际情况核算；具体操作见附件成本预算表此表制作好后，交总经理审核，经总经理签名确认后，用电子版文档方 式发财务部负责人、采购负责人及副总经理；7、确认生产落实计划，并保持与

6、客户沟通；收到生产部生产计划表后，与生产部一起追踪研发部制作的大货筹 备计划表及采购部可行性的采购计划表；按照此三计划表，就可以与客 户沟通整个生产进程状况；注：生产计划表后见生产规范流程中，大货筹备计划表见研发操 作规范中，采购计划表见采购规范流程中；8、建立*季生产计划一览表，并按照生产计划及时追踪、落实生产计 划；根据以上三部门计划，业务负责人就可以制作整季程控的*季生产计划一 览表；见附件；9、接待客户，与客户跟单对生产过程出现的进度、品质进行协调；A、业务与生产的关系间接上就是客户与生产的关系，在业务工作说明书已 强调；B、对生产品质与进度，业务人员必须保持高度的监督，使生产不偏计划

7、 轨道；如果生产脱离轨道，必须立即提出修正意见，相关部门必须认真接受；C、对于客户跟单提出的建议，业务人员必须以书面形式通知相关部门整 改，相关部门必须立即做出行动修正；对客户书面提出的问题，业务人员必须 存档；D、对于相关部门对提出问题未做整改，业务必须通过相关途径进行处 理，如：沟通，向上级反应或管理会议反应；E、业务人员对于货品的进度，必须跟踪线上日统计出货量，评估计划可行 性，如果计划存在问题，必须立即与生产部沟通解决进度方案；有周期的，业 务人员必须到现场现场了解生产情况，以便更清晰了解；F、对于品质问题，业务人员应想办法与客户跟单一起将所有问题控制在生 产线前；对于后道成品，在心里

8、做到时优良产品；注一定要先过自己这关！10、按照合同规定，负责出货；A、按照客户要求，监督及指导后道包装，打箱；B、后道打箱结束后，要求与品管一起抽箱，以达成质量合格；（数量、标 签、质量吻合）C、配合后道主管制作出货装箱单，见附表；经后道主管签名的装箱 表，交予相关业务负责人，业务负责人必须与下单量及裁床量进行核实；防止 与下单量不符，而影响出货；如有此情，先了解情况，生产的处理意见；必须 与客户及时沟通；D、及时通知客户跟单验货，做到每款验收，不要有累计几款同时验收现 象；验收好后，要求客户跟单在装箱单上及时签名；客户签名标明此款已合 格，即使客户暂时不出，也不会影响合同约定的货期；E、验

9、收单签名好后，立即复印两份，一份送财务，以便结算；一份送总经 理备案，业务留原件存底；F、经总经理同意后，按照合同资金的规定，安排出货；G、客户按照合同履行，经与客户联系时间出货后，确认送货地点，出货 时，根据货量，联系车辆；H、出货时，业务人员要积极配合后道主管，必要时，生产部与行政部，积 极组织人员配合上车；J、出货时，根据客户状况，由业务与生产部沟通，安排人员一起送货至客 户指定地点，业务人员必须带头前往；11、按照合同规定，负责客户资金回收；根据合同规定，业务人员积极催促客户相关负责人回收资金，以期完成每 月资金回笼计划指标；操作见附件12、季节结束后，对客户进行综合分析，分析合作程度

10、，对客户定性；分 析的指标顺序是：A、资金流计划执行性；B、利润率；B、下单总量；C、平均单量；D、双方保持关系深入程度；E、发展可塑性；关于客户评定指标及权重系数，在以后的培训中再详细讲解；对客户评定 是产生客户等级重要科学标准；针对客户等级，公司将会有的放矢加深合作；13、接受客户投诉及退货处理A、客户投诉包括：货品投诉与人员；货品投诉，不管品质投诉还是数量投诉，必须登记投诉登记表在 案，积极快速处理；如是少数投诉，必须立即去现场处理，按照装箱箱号、数 量、重量重新核实，决不可轻易确认；对于人员投诉，同样必须登录在投诉登记表，了解具体请康，其后 给客户一满意答复；关于人员投诉，如果情况恶劣，必须向总经理反馈，从严 处理；投诉登记表每月一次上交总经理审核；时间为：每月2 日-5日；B、退货处理在销售过程中，有少量次品退回公司，在收到退货后，业务人员必须确认 是否是我司问题，如不是，必须沟通，退回；如是，应该填写客户次品退货 单，将退货单与退回产品一起上交仓库；仓库收到货品，并与退回原因核实 吻合后，签名回单给业务人员，仓库将退回次品入仓；由仓库、业务签名的退 货单将原件送财务做账，复印两份，一份留底，另一份交仓库做账；对于客户 退残，业务人员应每月进行总结，上交总经理；