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1、山东弘宇农机股份有限公司 作业文件编号：HY/ZG-16-04版号：A/O控制计划变更流程受控状态分发号持有人2016年3月1日发布2016年3月1实施编制：吕建荣日期：2016.3.1审核：李春瑜日期：2016.3.1批准：柳秋杰日期：2016.3.1山东弘宇农机股份有限公司作业文件编号：HY/ZG-16-04控制计划变更流程版次及修改状态:A/0共2页1、目的为了保证产品生产过程能够按照过程流程图（或产品工艺）进行，满足产品生产中各项 要求，对流程中的参数、要点进行控制。2、适用范围适用于本公司编制控制计划的所有产品。3、职责技术中心：当产品设计、生产工艺、FMEA发生更改时，更改文件并下
2、发生产、质管及 涉及车间。生产：按照技术中心文件进行加工、装配等操作。 质量管理部：根据产品设计、生产工艺、 FMEA 的变更更新控制计划，并下发到涉及到 的检查员。4、内容要求4.1控制计划定义：控制计划是对控制产品所要求的系统及过程的形成文件的描述4.2 需要更新控制计划的情况： 产品图纸的变更； 产品装配、加工、清洗等工艺的变更； 过程流程图、FMEA的变更； 检验方法的变更； 发生新的失效模式，FMEA进行更新； 生产环境发生改变。4.3 变更流程：发生情况时，技术中心下发整改通知，若过程流程图、FMEA或者工艺发生变化，工艺 对文件进行更新，下发；质管部根据流程、FMEA、或者工艺的
3、更新进行更新，并下发。若对 工艺和生产过程无影响，无需更新。发生情况时，工艺对文件进行变更，下发；质管部根据工艺文件的变更更新控制计划, 并下发。发生情况时，工艺对过程流程图或FMEA进行变更，下发；质管部根据变更更新控制计 划,并下发。发生情况时，质管部直接对控制计划进行变更，并下发。发生情况时，生产部门对于发生的新的失效情况通知工艺和质管部，工艺对FMEA进行 更新，并下发；质管部根据FMEA更新对控制计划进行更新，并下发。发生情况时，工艺对相应工艺文件作出变更，并下发；质管部根据工艺文件的变更对 控制计划进行更新，并下发。4.4 变更要求过程流程图、FMEA、控制计划版本号必须一致，版本号运用26个英文字母标识，从“A” “B”“C” 一直排下去，若版本变更频繁，26个英文字母不足以满足版本变更要求，则从“AA” “AB” “AC” 一直排下去，并使用编号：HY/JL-4.2.3-02术文件发放（补发）登记表进 行登记；旧版本文件进行回收，使用编号：HY/JL-4.2.3-05作废文件资料销毁、保留、回 收、停用登记表进行登记。
控制计划变更流程
