2月份各单位双基考核结果

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1、永煤公司23年月份安全“双基考核情况序号单 位基准分安全管理（35）采掘管理（15%)机电运输（）一通三防(15%)地测防治水(10%）安全培训（5）群众安全（5）安全奖罚实际得分奖罚1陈四楼矿98995。99897。8985。7.+642车集矿9079494。59898.198.5-0。295。9+5.93城郊矿9069495。598.98098。5.5.4+。4新桥矿905。549559559.296.897。50。9+5顺和矿9098994.5947。29.191。1。+5.6永锦公司99.943595。59。6.52。3+37永华公司9099493.599749-0。2。8+288鑫龙

2、煤业909494949596924.4。49龙王庄煤业997939363974。76。5194.410龙门煤业90929928919459429/2.12。1永登煤业901.592392962.80-0.91.311陈选厂5/987+。713车选厂9/953.514城选厂959。9+2.915新选厂95/8.9+3.91机修厂9597。7+2.77热电厂95/7。1+2.18裕东电厂95/9.51。59供电处95/+3.20铁运处957。5+2.521永龙精煤9/6.3+.322永贵能源903+3.63新疆公司903+3。附： 月份安全“双基”考核奖罚明细表序号单位安全奖罚原因奖罚陈四楼矿加

3、分：1月份代表永煤公司参加煤化集团安全“双基”考核,成绩优异，按规定。0分小分队：1、20轨道暗斜井新上部及下部车场口，阻车器放在巷道一帮，没正规使用。-。3分2、2120综采回撤面轨顺配电点处其它电器设备已拆除完,现场有一台馈电、一台照明综保带电，局部接地保护拆除掉，带电机电设备应及时补打上局部接地.-0。2分3、21302综采工作面皮顺车场风门向外10m处，有6m长阴阳道。轨顺无极绳绞车935轨枕处，前后有5长枕木悬空，枕木与底板接触不实。-。5分4、2127综采回撤面轨顺往里机电设备及物料已回收完,巷道往里无风，属于盲巷，避免人员进入应在巷道往里6米内挂上禁止入内警示牌.-05分-0.7

4、分2车集矿加分:1月份代表永煤公司参加煤化集团安全“双基”考核，成绩优异，按规定。+0.8分小分队：1、25工作面改造巷里段迎头有18长巷道支护差,单体柱支护棚距不均部分单体柱支护歪斜，右帮有3m长巷道小于设计断面0.3 宽。-.5分2、6一部强力皮带，1号、号提闸电机均未打接地线。0.2分3、2507工作面上巷盲巷临时板闭墙没打在底板上，打在浮煤上，且上部及下部板闭墙密闭不严，间隙大，漏气。分0.2分3城郊矿小分队：1、东翼暗斜井斜巷安装道放跑车装置,现场无防跑车装置定期试验记录。0.分、十六采区架空乘人装置设备保护装置检查试验记录2月2日、2月日乘人装置重锤下限位保护、欠速保护、过速保护没

5、填写记录内容。0。分、南翼轨道大巷开拓头,迎头耙装机前矸石堆积超过巷到断面的2/3，迎头向后5处右帮有两根帮锚被耙装机料斗撞断失效。3分0。分4新桥矿小分队:1、北四轨道下山上平台轨道上的绝缘道夹板有两块断裂，应及时更换。-0.2分2、201综采工作面549支架上托煤0。5米厚,54支架前梁上0.4米高不接顶。0。3分3、2212综采工作面轨顺2SD8双速绞车月1日至2月14日钢丝绳检查记录中，主绳每天测量绳径点为个点，不符合要求.因该绞车运输距离已超过100m,按规定超过0m应每天测量主绳径不少于10个测点。0.3分-0.8分顺和矿小分队：1、西翼轨道大巷掘进头7m长,右帮爆破成形差，普遍超

6、挖0.3宽。-.3分、西翼胶带大巷工作面迎头有长的巷道矸石超过巷道全断面的1/3。0.3分3、西翼轨道大巷，机电设备检修记录2月2日没填写内容。0.2分、2采区胶带上山下部有200多米道轨铺设质量差，一部分道轨枕木规格较小，有10余块枕木道钉两头枕木裂开，测量5处轨距超宽，分别为610mm、612、611m、61m、61mm超过规定。-0.分11分6永锦公司月份煤化集团安全“双基”考核中，枣园矿因领导干部下井检查隐患少,扣永煤公司1分,按照永煤公司安全“双基管理办法进行处罚.1分分7永华公司小分队：1、郭村矿1241底抽巷一部溜子电机没有接保护接地装置。0.3分、郭村矿2041底抽巷风机倒台开

7、关未防爆入井合格证，“01底抽巷现场2台KBZ0馈电和另一台KBZ1开关防爆入井证上防爆检查员及防爆负责人同是一人区队电工宋玉峰”。-。分-05分龙王庄煤业小分队：、104炮采工作面累计有9根单体柱缺少张紧销,工作面中部有根空载柱,用手能晃动。-0。2分、111悬移支架采煤工作面6、支架前梁头煤墙片帮1米宽,未及时使用悬移支架前探梁支护。-0。3分3、1104炮采工作面皮顺二采区一部皮带口多根电缆线吊挂乱,电缆线交叉吊挂，有一根高压电缆线用细铁丝吊挂，巷道内有两部溜子长期停用时,溜子开关应挂停用设备牌。0.5分1分9永登煤业小分队:1、副井提升机液压站油泵电动机缺少接地线。0.2分2、+0大巷

8、与6总回风联巷两道永久风门上未安装风门传感器及报警装置.-0.分。分附件一：永煤公司安全管理系统2月份对煤业子公司、本部矿井 “双基”考核情况序号单位得分扣分原因建议加分陈四楼矿98煤化集团：1、陈四楼矿矿领导带班交接班记录本缺少“交接班内容”，应改进.0.5分2、陈四楼矿个别矿领导下井所填写的隐患单，未按表格所要求项目填写。0.5分永煤公司:1、加大隐患统计分析工作，进一步细化隐患分析，体现各基层区队、各专业系统安全管理效果。-05分2、矿综合预案与专项预案指挥机构及职责中成员单位不一致。0.5分无2车集矿7煤化集团:1、车集矿安全工作计划总结未注明月份（标题上）,只在内容中显示出月份,并且

9、总结没有落款日期，落实台账个别处不一致。5分2、车集矿个别自报隐患初始时间不准确.-05分永煤公司：1、已选聘任用的班组长选聘资料中无学历方面的证明，012年1月3日选聘的锅炉班长年龄超过规定,无相关说明材料；班组长管理工作部分没按矿文件落实。分2、大范围停电应急预案与综合预案存在应急级别不统一现象。0.分3、区队安全周评估表人员签字存在缺项或不签字（直接打印）现象。-。5分无3城郊矿961、副职对分管系统考核没有签字。1分2、矿对科室双基考核标准、项目应规范，统一格式.-05分3、矿每月安全大检查缺少分析统计，对各系统各区队隐患情况缺少分析。-1分4、应急预案相应附图应补齐，如：图纸表格。有

10、一项现场处置方案内容格式与其他方案不一致。.分5、区队上周安全评价总结：综采二队存在问题填写“培用到位”等,综掘六队填写“良好”等，不符合要求。1分无新桥矿95。、分管领导对分管科室考核不认真，生产科、机电科、调度室元月份分别得分96。6分、99分、998分,对业务工作没有认真考核。-1分2、个别矿领导元月份下井隐患少，一个副矿长元月份平均隐患.8条/次.1分3、矿应加强对安全薄弱区队安全工作指导，从21年1月份、0年元月份考核情况看综掘队均是倒数第一，元月份矿查隐患225条,矿应采取措施提高其管理水平.1分4、班组长选聘资格审查表任用条件写的不是任用人个人情况，照搬照抄文件规定，个科室签字盖

11、章其中一个科室没有签字,矿领导对拟任班组长面试内容应包括业务技能相关内容。-分、应急预案部门职责不全,部门职责错写为部门负责人职责,专项预案格式不统一，内容不一致.-0。分无顺和矿91、班组长聘书人劳科存根无名称,对班组长后续民主测评没跟上.1分、应急救援预案与编制导则对照有缺项，如封面缺少编制单位等，综合预案专业预案中组织机构责任不一致.-1分无永锦公司4。51、枣园矿未完成构建2013年度安全“五自管理体系。-1分2、枣园矿综合隐患排查和专业隐患排查的依据，缺少446号令河南省政府211年41号文有关内容，以及永锦公司、枣园矿认为存在的较大隐患和问题，并且在排查时均只排查了重大隐患.1分、

12、枣园矿服务、指导日志中，有个别日志仅填写了隐患不妥,应填写具体的服务、指导的内容.1分4、枣园矿2月份安全工作计划及总结不规范，应按格式编制。-。5分5、枣园矿正职对副职的考核档次未拉开，正职及上级部门检查出来的一般隐患未纳入考核中（仅考核了重大隐患）。-分6、副职对分管系统的考核内容,除系统的职责外、系统基础内业工作外，还应包括副职日常对系统的检查隐患。1分无永华公司91、嵩山矿安全工作计划缺少对重大事项(如：工作面安装、回撤、贯通、开口、重大检修)等工作的安全管理内容。分2、嵩山矿正职对副职考核内容需要对安全岗位责任制落实情况进行完善。1分3、永煤控股212号、河南煤化201376号文件嵩

13、山矿没有学习贯彻记录。2分无8鑫龙公司91、主焦矿现场隐患检查单多是一般性问题,并非隐患.1分2、主焦矿副职对系统考核不细，如鑫龙公司在30轨道石门开现场经验推广会，对生产科科长没有加分。-分3、主焦矿矿井隐患综合排查，鑫龙煤业公司排查出的隐患,矿井综合排查纪要中没有。1分4、主焦矿矿领导服务、指导职能记录不全。1分5、鑫龙煤业公司部室以上领导对矿服务、指导次数为次，生产、机电、通风、防治水部室的服务、指导没有记录。-2分无9龙王庄煤业1、安全工作计划对重大事项安全工作安排不具体，没有针对性,操作性差。-2分、重大隐患跟踪落实台帐制定的不合理，对重大隐患没有汇总登记，建议重新规范。-1分无0龙

14、门煤业91、龙门矿安全工作计划缺少重大事项的安全计划管理.-分2、龙门矿综合隐患排查没有重大隐患对标排查表，没有逐项排查，专项排查出的部分主要问题在综合隐患排中没有体现.-1分、龙门公司机关安全生产责任制汇编需重新整理，有岗位重复、内容缺少针对性现象.1分、安监部安全工作计划内容不科学，有和安全工作关联不大内容，计划总结不详细,未按照计划逐项落实，存在计划、总结两张皮现象.3分5、常村矿井专业系统考核标准不科学,工会系统套用龙门煤业标准不符合实际。2分无11永登煤业91.51、丰阳矿未完成构建203年度安全“五自”管理体系,未纳入考核。2分2、丰阳矿安全管理人员配备不足（缺少通风副总）.3分、

15、安全办公会与综合隐患排查会议签到表应分开签字。-1分4、应急预案封面日期与签字日期不照.0.5分5、应将隐患根据重大隐患认定办法进行筛选,将查出的重大安全隐患填写至重大隐患台账,并按照规定定期跟踪落实。 分无附件二:永煤公司 采掘专业系统 2月份对煤业子公司、本部矿井“双基考核情况序号单位得分扣分原因建议加分1陈四楼矿961、2006轨顺6吋PVC管与6吋钢管法兰盘大小不一致,建议加装过渡节.12、2106工作面43#支架有一条小断层，顶部破岩0。5m,建议加强煤质管理。13、十四采区行人上山耙矸机地锚绳有3根未涨紧(夜班刚移耙矸机).14、十四采区行人上山下部挡车梯拉绳固定点不居中。-11通

16、过优化设计多回采三角煤8。万吨,提高了资源回收率.十四采区行人上山空气柱装药爆破效果好，周边眼95%以上留有半眼,成型效果好.3.采掘专业开展“11”工程活动，每月开展一项专项治理、一次对标学习、一次亮点工程。4生产科开展送技术到区队活动。2车集矿94、分管巷修矿领导没有参加本专业隐患排查.-1、采掘专业安全工作计划存在缺陷，如采煤专业缺少当月重点工作安排计划.23、采掘专业达标规划缺少具体目标,如优良品率评定等级等。14、采掘专业“双基”考核标准缺少专业安全评价等内容，与永煤公司文件不相符。无3城郊矿941、采煤专业质量标准化达标规划内容不全。-2、开掘例会提出的问题未动态跟踪落实。-13、

17、1601轨道顺槽下帮局部处没有锚网到底。14、601轨道顺槽作业规程中应补齐紧急避险系统内容（避灾路线图中有避险硐室）。-5、二水平南翼轨道巷迎头光爆效果不好，有超挖现象。-1、二水平南翼轨道巷作业规程中锚索型号、喷浆厚度与实际不一致。-11.城郊煤矿自行设置的岩巷迎面墙防护装置,能有效防止迎面墙矸石滑落伤人，安全防护效果好。4新桥矿9、南轨大巷工作面用白灰确定炮眼位置，但眼位不规整，操作性差。-12、2101工作面第96#支架顶梁上部顶板冒落超过300。13、采掘专业月度安全工作计划内容不全,缺少月度双基考核作业规程复查等工作内容。2、201工作面轨顺设备列车处水沟淤泥较多，需加强清理。5、

18、40工作面中间23支架上下有三架接顶不实.-1无5顺和矿951、西翼胶带巷耙矸机距离迎头较远,应及时前移耙矸机。-1、采区轨道上山操作规程牌板个别损坏，吊挂不整齐.、21采区轨道上山耙矸机前巷道右墙处，有一根锚杆在耙矸时被耙斗碰穿皮。14、2102皮顺掘进正头过断层全岩,正头活矸应及时找掉后方可施工帮锚眼工作,配电点硐室内堆积杂物多,应及时清理.21.西翼轨道巷、皮带大巷打眼使用导向棍带红白尺度既能导向,又便于掌握打眼深度。2单位工程实行网络化管理,确定、调整关键线路,实行重点工程重点抓。永锦公司91、枣园矿238综采面后部溜防滑应有计算过程,防滑千斤顶的固定及使用位置，使用个数应在规程中明确

19、。-1、枣园矿2采区回风下山施工图板缺平面位置示意图及概述.2、枣园矿23采区回风下山梯形棚有两架迎山角不合格，需及时整改.14、枣园矿23采区回风下山塑编网有两处破口较大，要及时补全。-15、永锦公司调度专业应纳入质量标准化和“双基专业考核。1无7永华公司94、嵩山矿220综放面557#支架后部刮板运输机前浮煤较多,未及时清理。12、嵩山矿224综采面上端头处有两根单体柱与型梁接触不严。-3、嵩山矿2204下顺槽2运煤石门H架歪斜且皮带下浮矸较多，需及时处理。14、嵩山矿22下顺槽2#段因落底影响，巷内刮板机横向倾斜严重，需进行落底处理，溜尾尾轴段变形，需处理。-5、嵩山矿采掘专业一月下旬顶

20、板管理隐患排查不全面。无8鑫龙公司9、主焦矿-350水平轨道石门迎头金属网因爆破崩坏严重。-2、主焦矿-3水平轨道石门耙矸机前矸石较多。13、主焦矿生产部2月份安全工作计划过于简单,缺少作业规程复查、“双基”考核等内容。-4、主焦矿安全生产技术网络图不规范.2无龙王庄煤业93、 采区避难硐室作业规程缺少供应科长签字及日期.-1、 生产科安全生产责任制缺少巷修管理人员安全生产责任制。2、114工作面设计应增加工作面设计说明书，并按永煤公司工作面设计要求进行会审审批.4、204皮顺巷道成型不好,有超挖现象，应根据巷道岩性及时调整爆破说明书。15、104改造面施工图板要集中放置，作业规程通风计算有误

21、需重新计算。6、104工作面二部溜子煤墙局部有片帮现象;1无10龙门煤业901 龙门煤矿采掘顶板管理制度中个别内容前后不一致.-22 12工作面作业规程编号不符合永煤公司管理规定。-23 243上顺槽（二)掘进头迎头有一棚左侧棚腿不合格。14 2403上顺槽(二）施工牌板炮眼布置图上标注尺寸不规范，作业规程设计图上字体太小.-15 2403上顺槽(二)后巷有两棚有迈步现象。-6 403工作面有2棵单体柱迎山角不合格,需及时调整。1703工作面有两处单体柱柱牙离型梁端头太近，应卡在第二个牙花内。2无11永登煤业21 121工作面上顺外段9中柱支护歪斜。12 102下顺槽存放的材料及备用设备,应分

22、类存放挂牌管理.13 7东三部皮带局部段底皮带下浮煤多。14 70东一下山口0米左右长的巷道内电缆吊挂混乱.15 1211工作面后部刮板输送机机头下滑，与转载机机尾搭接太长，不利于卸煤。2.1102下顺槽第一部刮板运输机拉斜严重,部分螺柱上反方向，部分未上紧；-2无附件三：永煤公司机电运输系统2月份对煤业子公司、本部矿井“双基”考核情况序号单位得分扣分原因建议加分1陈四楼矿9581、1302综采工作面皮顺车场风门向外10m处，有6m长阴阳道。轨顺无极绳绞车935轨枕处，前后有5长枕木悬空，枕木与底板接触不实(月12日小分队检查).扣0分2、2211轨顺配电点风机备用电缆悬挂弯曲半径6m(电缆外

23、径为4mm），弯曲半径小于电缆外径6倍的规定(月12日小分队检查）。扣0。5分、210工作面设备列车处供电系统图未包含两巷供电系统图。扣分4、1006工作面皮顺二部皮带钻机窝内停运的设备应及时拆除运出,钻机窝内杂物较多.扣0.分5、南风井操作室直流屏存在调压系统故障，新设备已到矿,应尽快安装调试。扣。分6、综采安装队2111回撤工作面作业规程应修订供电系统图。扣1分7、开二队没有按照集团公司要求配备机电副队长。扣分制定下发机电运输综合评比考核办法，将设备标配台数、工作面难度系数纳入到考核中，使考核更加公平合理。加。5分。2车集矿94.81、26轨道绞车房基础坑内积水较多；左边（里侧)盘型制动闸

24、主供油管阀门渗油严重；绞车主控台指针式速度表不回零.（2月日小分队检查）扣05分2、3轨道斜巷提升示意图规定，1。2t矿车串车4辆，斜巷绞车管理牌板上规定，1.2矿车串车辆，绞车管理牌版与提升示意图上串车数量规定不一致.（2月7日小分队检查）扣0.5分3、副井口信号，操车操作台无责任牌。扣。2分4、分管副职对科室、科室对区队“双基”考核相关材料机电科没有备存。扣0.分5、机电科月度安全工作计划重点不突出,只列出常规性工作.扣。分6、269作业规程第45页“水泵总排水能力140m3/h24 mh,符合要求.”总排水能力设计计算错误，水仓设计容量为长*宽*深：5。8m3m0m，与实际不符.扣1分、

25、69工作面0#支架大立柱安全阀渗液，一块压力表损坏.扣0.5分8、609工作面设备列车处供电系统图示,内容不全，没有上下巷供电系统图。扣1分；、28工作面有两个放水闸门手轮损坏,需更换.扣05分无3城郊矿951、十六采区架空乘人装置设备保护装置检查试验记录2月日、2月日乘人装置重锤下限位保护、欠速保护、过速保护没填写记录内容(2月3日小分队查).扣05分2、东翼轨道液压绞车供电系统图中，J114调度绞车电机负荷电缆没标注型号规格.扣0分（2月8日查小分队查)3、东南皮架空乘人装置，机头机尾越位保护试验记录填写不规范,没分开填写，且乘人架空装置制动失效保护试验记录没填写。扣。5分(月8日查小分队

26、查）4、东南轨轨道下山4地辊往下第八个水泥轨枕上的道扣件断裂,应及时更换;东翼暗斜井下山上平台车场内有一处道接口宽7m,不符合不大于m规定。扣0.5分5、南翼二水平上平台双向主副轨道,副道一端未设置临时阻车装置。扣05分6、21601轨道顺槽掘进头一供水阀门漏水，中部有一供风阀门漏风，应及时处理.扣0。5分7、矸石山绞车房外墙电缆上端没用卡固定.扣0分、通风队有瓦斯抽放泵等设备,但没有按照集团公司要求配备机电副队长。扣1分9、2122工作面51#、52#支架大立柱安全阀渗液，现场检查泄压后，安全阀关闭不严.扣0.分0、1202工作面改造巷皮带机机尾缓冲辊出槽,一低辊不转.扣0。5分机电科制定下

27、发了井下电缆防护水棚的制作及安装、使用规范规范了电缆防护水棚的制作及安装。加05分4新桥矿95.51、北四轨道下山上平台轨道上的绝缘道夹板有两块断裂,应及时更换;北四轨道下山上平台变坡点处，地辊有一个扣件螺丝松动,地辊与地辊架垫铁用石块代替。(月6日小分队检查）扣0.5分； 2、101综采工作面机头转载机帮电缆有一根落地，转载机减速机结合部渗油。扣0。分；（2月14日小分队检查）3、106皮顺掘进头处风水管路未悬挂,被踩踏。扣分4、南翼二部皮带机部分皮带托辊连接螺栓不露丝扣。扣0。5分、南三联巷有一处轨道接头间隙超标。扣0.5分、地面注浆站配电室新增加的设备未在供电系统图中注明。扣1分7、主通

28、风机倒机安全技术措施中，缺少队干到现场指挥等相关内容。扣.分8、元月份机电例会会议纪要中少上月例会安排布置重点工作落实情况记录。扣0.分无5顺和矿9。5、2采区胶带上山0皮带架处,一根50mm电缆弯曲半径小于电缆直径(4mm）的倍。（月2日小分队检查）扣0分2、210胶带顺槽第一部4T（改)溜子机头链轮两个七星轮齿牙错位1/。此处配电点一台12开关接地线压线鼻松动。(2月2日小分队检查）扣。分、西翼轨道大巷，掘进头耙矸机电机接地线压线鼻缺少弹簧垫.(2月2日小分队检查）扣0。5分、西翼轨道巷#交叉点，6#、7司控道岔指示灯不显示.（2月2日小分队检查）扣.5分5、西翼胶带巷第18节风筒处接地扁

29、铁与接地线连接固定螺栓松动。(2月11日小分队查）扣0。5分、西翼轨道大巷编号为4号的电瓶车前轮撒沙装置不漏沙。（12月日小分队查)扣05分；、锅炉房文明施工差，有烟盒、饮料瓶等杂物，应搞好文明卫生。扣05分（2月3日督导组检查）、东翼胶带巷配电硐室高爆前没有铺设绝缘胶皮。扣1分9、装载硐室通道内有一处巷帮淋水,电缆没有防护。扣05分（3）充电硐室内消防沙箱内沙子粒度偏大,应筛分。(）东翼上仓斜巷下平台处皮带架下的行人通道没有加装防护板。扣0。5分无6永锦公司31、2月2日云盖山一矿副斜井发生乘人车与刚施工管子刮蹭事故，扣4分2、24轨道下山联巷躲避洞缺交接班制度,岗位责任制，操作规程等制度,

30、并明确与轨道下山的提升信号区别开来，防止混淆.（2月13日小分队检查枣园矿）扣0.分3、南风井通风机配电室缺少低压验电器（0。4V)，控制柜缺少设备编号。扣5分(2月17日督导组查富山矿)4、22203下巷有一处顶板淋水较大,滴在动力电缆上,电缆需要进行防护。（2月日督导组查富山矿）扣.分5、110轨顺中部道轨有4块枕木腐朽,把不住道钉，此段测量处道轨宽距超宽，分别为610m、63mm、614m。另有10余米因底鼓,道轨出现阴阳道。（2月16日小分队查云盖山一矿）扣0.分6、2220轨道顺槽40改溜子处电缆吊挂乱,有一根信号电缆存在死鼻现象(2月1日小分队查云盖山二矿）扣0.分7、七八东O.号

31、单开道岔开程为76m，不符合开程80110mm要求（2月0日小分队检查吕沟矿)。扣05分无7永华公司93。51、2月7日郭村矿因矿井高压线路停电事故造成120下顺槽煤巷掘进工作面瓦斯超限事故,扣2分2、井下中央变电所入口处未悬挂“高压危险”和“要害场所、闲人免进”标志牌；泵房内1#3#电动阀门控制箱，控制线出线喇叭嘴压板松动。（2月22日小分队检查嵩山矿）扣05分3、21采区三车场风门前后缺少阻车器。（2月22日小分队检查嵩山矿)扣0.分4、2204石门车场配电点有4桶油漆,距离稳变馈电开关不足两米。（月2日小分队检查嵩山矿）扣0分、2105皮顺岩石集中巷耙矸机主滚筒闸皮连杆处共两条固定螺栓，

32、其中一条未上螺母;耙矸机回头轮钩头处共两条固定螺栓，其中一条未上螺栓（月22日小分队检查嵩山矿）扣0。5分、1204底抽巷一部溜子电机没有接保护接地装置、12041底抽巷风机倒台开关，没有防爆入井合格证。现场有2台KZ40馈电和另一台BZ0开关防爆入井证上，防爆检查员及防爆负责人同是一人区队电工（宋玉峰），防爆检查员应是机电科经过培训学习专职防爆检查人员(月24日小分队检查郭村矿）。扣1分7、1轨道下山30处水沟变形、淤积严重，导致水流漫过水沟顺轨道往下流;12轨道下山2061片盘口处未悬挂“行车不行人,行人不行车警示牌。（2月24日小分队检查郭村矿)扣05分、23泵房变电所内高压开关未悬挂“

33、高压危险”警示牌；变电所内缺少“倒闸操作票”。扣05分；（2月4日小分队检查郭村矿）、23采区泵房1号泵与5#泵的监控温度显示仪未接电使用，应及时投入使用。（月24日小分队检查郭村矿）扣0。分无8鑫龙公司94、30轨道大巷，第5号司控道岔方向指示器显示右拐,而实际道岔行走方向为直行，两者不符（月2日小分队查主焦矿）。扣.5分;2、22轨道上山上平台，缺少“行车不行人，行人不行车”警示牌，现场无“坡挡设施”检查记录本。（2月日小分队查主焦矿)扣。5分；3、507下巷工作面综掘机二运转载机，人行道侧未安设急停装置（2月3日小分队查红岭矿）.扣0。5分；、五轨道一坡绞车前8m处放置了桶工业机油，现场

34、无消防器材，其绞车前方放置有机电设备物料,影响绞车司机运行时前方视线。（2月日小分队查红岭矿）扣.5分；、1201底板抽放巷四联巷风机配电点处，供电系统图上现场开关均未编号，供电系统图上未标注上级电源电压等级。（2月4日小分队查大众矿)扣5分；、01底板抽放巷#钻场，现场打钻没有打钻操作规程,操作台上压力表没有检验合格证。扣(2月4日小分队查大众矿）0。5分7、1101上顺槽行人斜巷,第0节风筒处,有一盏绞车信号红灯,在绞车运行时不亮。（2月4日小分队查大众矿)扣.5分8、副斜井现场悬挂提升系统图中缺少“挡车杠”与“跑车防护装置内容。(2月5日小分队查龙山矿)扣0.5分9、副井绞车保护装置检查

35、试验记录本中缺少“信号与绞车闭锁”和“提升信号闭锁”两项内容。(2月5日小分队查龙山矿)扣。5分1、11071风机配电点处辅助接地极与风机局部接地极间距不足米,现场有35米。(月5日小分队查龙山矿）扣0。5分1、副斜井上平台两道托绳轮位置不合理，钢丝绳磨托绳轮架。(2月9日督察组查龙山矿)扣分2、副井底弯道处两付道岔，岔尖开程不足，其中一付拉杆变形，应调整。（2月9日督察组查龙山矿）扣05分无9龙王庄煤业93.6、一采区轨道巷上平台绞车窝内配电点处因底板鼓起，开关倾斜严重需处理，该处接地线及接地螺栓有锈蚀现象需更换；(月12日督导组检查)扣0.分2、111工作面轨顺超前出口向前0米处20A接线

36、盒电缆进出线缺少走向牌;（月12日督导组检查）扣。分3、轨道大巷采区变电所向里有3处道钉浮离道木,两处轨枕悬空；（月12日督导组检查）扣0.5分4、35kV变电站主变接线柱（高低压套管)未加装绝缘护罩2#主变瓦斯继电器观察窗外罩未打开，巡视检查不到位（2月21日督导组检查）扣0分;5、轨道大巷检修巷口警冲标与阻车器安装错误，阻车器在警冲标以外；(2月21日督导组检查）扣0.2分6、轨道大巷充电硐室向外20m位置处,一台监控分站电源箱接地极螺栓距接地极上平面75mm，不符合螺栓距接地极上平面0m要求，且该局部接地极无管理责任牌。(2月2日小分队检查)扣。分7、12皮顺JD1调度绞车施闸后，手把能

37、拉到全行程终端.应调整为：施闸后,手把在全行程的6070。（月2日小分队检查)扣05分8、1104炮采工作面下转载机头溜子连接筒损坏，碰掉一个大角,且溜子连接筒上盖共条螺栓，缺少3条。（2月22日小分队检查)扣05分9、1104炮采工作面轨顺一部溜子机头集中配电点硐室内有台开关,且硐室压力较大，工字钢棚被压变形严重,棚腿外蹬歪斜严重，(2月2日小分队检查）扣0分.0、1104炮采工作面皮顺二采区一部皮带口多根电缆线吊挂乱，电缆线交叉吊挂，有一根高压电缆线用细铁丝吊挂，巷道内有两部溜子长期停用时,溜子开关应挂停用设备牌。(2月2日小分队检查）扣05分11、111悬移支架采煤工作面皮顺皮带尾上托辊

38、有一个磨坏不转，应及时更换.(2月22日小分队检查）扣0。5分2、111悬移支架采煤工作面皮顺40T溜子链条上有4个链子磨损严重，已超过链子直径的12，应更换链条，另刮板与链条固定螺栓有1个松动,螺帽未上满扣.（月22日小分队检查）扣5分3、西轨大巷迎头耙矸机主钢丝绳有2处变形较严重，副绳有一处搭接,主绳与耙斗连接的2个绳卡子固定螺母不在主绳侧.(2月22日小分队检查）扣0。5分14、西轨大巷迎头喷浆机电机护罩没固定,压力表指针不回零，且压力表无校验标签。（2月2日小分队检查）扣0.分无10龙门煤业2。1、煤化集团月度双基检查中常村矿不够重视，存在问题较多，给公司考核造成负面影响,扣分2、采区

39、轨道上山1#躲避硐处电缆穿墙未贴走向牌(2月日督导组查常村矿)。扣2分、1103上顺槽后巷溜子开关，其管理责任牌中整定值为A，而实际为44，两者不相符，且电工随身所带工具包内只有放电线,无验电笔.（月2日小分队检查常村矿）扣1分4、103下顺与113联巷两部刮板机处均缺少“操作规程”与“岗位责任制”，现场机头与机尾压柱均为刷漆。（2月20日小分队检查常村矿）扣0。5分5、1106下顺一部溜子机头处照明综合保护、漏电保护试验记录不规范，另记录本上缺少漏电保护、过流保护、接地保护实验内容，照明综合辅助接地线有2处电缆外保护层露芯线,现场接地线脱落。（2月20日小分队检查常村矿)扣0.分6、106下

40、顺车场拐弯处，轨道接头间隙达到3mm,道夹板折断.（月日小分队检查常村矿）扣0。5分7、11轨道上山三车场口处，起吊挡车杠未使用滑轮，现场使用2#铁丝代替滑轮（2月日小分队检查常村矿)。扣05分无11永登煤业31、副斜井架空乘人装置未按照公司要求的时间节点完成，扣3分、工作面胶带顺槽胶带机机尾应增加一道清扫器(月1日督导组查丰阳矿）扣05分、工作面后部刮板输送机机头下滑,与转载机机尾搭接太长,不利于卸煤.（月5日督导组查丰阳矿）扣5分、32轨道下山车场口处手板道岔手把距离胶带机机架太近，不方便人员操作（月1日督导组查丰阳矿)。扣0。分5、皮带顺槽回收的单体支柱三用阀孔,未使用材料进行封堵。（

41、2月15日督导组查丰阳矿）扣0.5分6、0m无人值守电瓶车充电硐室入口应设置阻车器，入口处应悬挂警示牌.（2月4日小分队检查）扣0。分7、7东六石门4溜子接地线缺少弹簧垫，电机上浮煤厚,电源线落地.（月2日小分队检查)扣0。分。、副井提升机液压站油泵电动机缺少接地线。（2月24日小分队检查）扣0。5分9、副井提升机D4盘形闸缺少回油管。（2月4日小分队检查)扣0.5分无附件四:永煤公司“一通三防”专业2月份对煤业子公司、本部矿井 “双基考核情况序号单位得分扣分原因建议加分陈四楼矿961、2006皮顺车场风门无底坎。（分）2、1208切眼掘进作业规程中局扇吸风量的选取应是一个范围，配电点(局扇开

42、关)应在设备布置图标出具体位置；21006采面作业规程风速验算应使用最大控顶距和最小控顶距。（-0。5分）3、21207综采回撤面轨顺往里机电设备及物料已回收完，巷道往里无风，属于盲巷，避免人员进入应在巷道往里6米内挂上禁止入内警示牌。（-1分）4、21004综采面一部皮带机头缷煤点降尘喷雾有两个喷嘴,其中一个喷嘴不出水，皮带头煤尘较大。1302综采工作面采煤机左滚筒内喷雾雾化效果不好，应及时透开不出水的喷嘴。2111轨顺钻场处，全断面喷雾装置的一个喷嘴不出水,另有一个喷嘴雾化效果不好。(15分）车集煤矿94。51、2608上巷防突牌应及时填写数据，暂时停工的,应保持停工前数据。(1分）2、2

43、608上巷作业规程风量计算局扇吸风量应用实际吸风量，设备布置图没有标明配电点的位置,地质说明书提供的瓦斯情况应包括煤层瓦斯含量、压力等，绝对瓦斯涌出量等。（1分)、2713下巷底抽巷主抽放管路的放水器无管理牌板。（-0。分)4、2608下巷综掘机上机载瓦斯传感器未纳入正常管理。(1分）5、75工作面下巷钻孔919#、20#与牌板状态不符。（牌板为关闭，实际钻孔是开的),支架有一个05切眼瓦斯管理牌板与实际状态不符。(-1分）6、2507工作面上巷盲巷临时板闭墙没打在底板上,打在浮煤上,且上部及下部板闭墙密闭不严，间隙大，漏气。（-1分)3城郊煤矿97.51、204综采面割煤机后滚筒外喷雾一个喷

44、嘴堵塞，不出水;（0分）2、东翼炸药库内区队存放雷管箱子有六个箱子锁头损坏;西翼炸药库入库门外侧人体静电释放棒铜质圆头与铁管接触点有开焊现象，开焊长度4c；(1分）3、西翼炸药库雷管报废台账中,21年月10日8点班、2013年1月8日16点班，记录日期、班次填写不清晰。（。分）4、2601轨顺综掘头通风系统中,有两处测风地点的名称一致。（0。5分)4新桥煤矿95。51、05皮顺隔爆水棚挂钩角度不符合要求,一个水袋一处用铁丝绑扎。（1分）2、265皮顺有一处水灾避灾路线指示错误.（-分）3、2605皮顺作业规程中校核全风压风量计算应用局扇实际吸风量，并用最大吸风量。（1分)4、22工作面轨顺第4

45、组隔爆水棚3、31、3、4#水袋充水量不足水袋容积的23。(1分）5、206轨顺车场风门前后缺少阻车器。(1分）顺和煤矿94、2采区胶带上山局部通风前有4个风筒吊环未挂。（-分)、210皮顺掘进作业规程中局部通风机实际吸风量应用实测值的最大值，局部通风机安装处的全风压供风量应明确。（1分）3、21采区胶带上山,24节、44节风筒各有一个破口漏风,2节风筒吊挂不平,风筒出现折深(1分）。4、西翼轨道大巷,掘进头耙矸机后尾槽卸矸点，喷雾安装角度不合格.(-1分）、西翼胶带大巷耙装机卸料口喷雾装置喷头喷水方向被一个水管挡着.（-分）永锦公司9.51、枣园煤矿8集中回风巷西工作面瓦斯参数测定钻孔施工设

46、计对钻孔的方位描述不准确;井下原始记录本保管不善，灰尘较多，记录内容不详细;现场施工调整钻孔参数较随意,一班调整三次钻孔参数，且调整效果不明显。（-1分）2、枣园煤矿通风系统图中，采区回风下山风筒位置标注不正确；防尘系统图中,80水平集中回风巷隔爆水袋未注明相关参数。（1分)3、云一矿11轨顺第一组7瓦斯抽放管，管箍没上紧，手触摸脱开;8瓦斯抽放管，管箍没上紧,漏气。（1分）、云一矿2112运输顺槽实钻图中，无钻孔参数。(05分)5、富山矿151下顺槽瓦斯抽放管有一处接地极打设不合格，现场测量接地极0.8米长,达不到1.5米,且未打入地下。（。5分)6、永锦公司一通三防隐患排查应将重大隐患纳入

47、排查，排查的一般隐患存在现场检查问题。（0.5分)7、永锦公司通风部安全生产责任制应分解到具体岗位.（-分）8、永锦公司未制定爆破专业质量标准化达标规划。(分）7永华公司93、嵩山煤矿215皮顺岩石集中巷“三图一表中，有避灾路线图,但无通风系统图。(。分）2、嵩山煤矿105皮顺岩石集中巷回风风量为293m3min，而局部通风管理牌板中“风筒未端风量”为2933/min，两者矛盾。（-0。5分）、嵩山煤矿2105皮顺岩石集中巷第21节风筒有一处破口漏风,第48节风筒有一处破口补丁漏风。(-0。5分)4、嵩山煤矿通风专业隐患排查会议按规定组织召开,但没有专门的会议签到表，应补充.(分)5、嵩山煤矿

48、个别人员“一通三防”岗位责任制与实际不完全一致，应及时修改.（-0。5分）6、嵩山煤矿永煤控股20132号、河南煤化201376号文件没有学习贯彻记录。（.5分)7、郭村煤矿12041底抽巷，抽采工岗位责任制中内容使用“探放水工岗位责任制代替。(0分)8、郭村煤矿2041工作面0#架处抽放管连接处往里吸气,声音较大。(0分）、郭村煤矿1041下顺槽段掘进头迎头有一处浅孔抽放管路接头处间隙大，有两处瓦斯抽放管路支管开启闸阀手把一侧断开。(05分）10、郭村煤矿141下顺槽5段掘进头查风机倒台切换试验记录：2月22日试验时间为10：400：50,而局部通风机管理牌板中错写为0：4011：5。（1分

49、）11、郭村煤矿1201底抽巷3#联巷永久密闭反水池一侧边沿被扒开，水直流而出，起不到水封作用。(1分）鑫龙公司9.1、龙山煤矿1上底板抽放巷第112组、第13组、第11组(每组14孔)采用一根连接软管与主管连接,管径不能满足连抽要求。(05分）、龙山煤矿251底板抽放巷切眼的第1组13、14均未连抽，孔口出水且有负压在临近的第114组设置一个放水器。（。5分)3、龙山煤矿2041下底板抽放巷第5组抽放管联网不好，第18组2#、3#孔开孔间距过小。（-1分)4、龙山煤矿1水仓挡风墙墙面不平整，有一处裂缝漏风。（1分)5、龙山煤矿21集中巷迎头右帮钻场钻孔量月度进尺牌数字填写不正确，实际钻孔个数

50、为22个，统计个数为18个。（1分）、龙山煤矿“一通三防”专业隐患排查纪要中缺前期排查出的隐患整改进度.(0.分）7、主焦煤矿22061下顺槽补孔原始验收单显示为全岩孔，统计台账统计为全煤孔。（分)8、主焦煤矿2采区末端联络巷的两道反向风门关闭不严;门轴与轴套管之间的间隙过大。(-1分)9龙王庄矿931、4皮顺迎头风筒有3个吊环未吊挂管理。（1分）2、轨道大巷作业规程中通风系统图中未标注局部通风机至回风巷口距离.(-1分)3、24皮顺车场与采区轨道下山交叉处风筒一处补皮漏风。（1分)、矿井通风系统图没有及时修改、更新。(分）5、“一通三防”专业隐患排查按规定组织，但没有专门的会议签到表。(-2

51、分）6、1104改造面施作业规程通风计算有误需重新计算；（1分）10龙门煤业9、常村煤矿0上顺槽后巷存放供爆破员做炮头所用的火药箱内有存水。（-分）2、常村煤矿106回撤工作面，116节风筒有3处接头未有反压边，切眼口与一部溜子机头拐弯处风筒未有使用弯头，风筒折深300mm.（2分）3、常村煤矿110回撤工作面，工作吊挂便携式甲烷传感器，其回风侧未有安装甲烷传感器，回风侧未有测风记录牌.（2分）、龙门矿231上顺槽（五）与二石门交叉口处硐室内，该硐室要纳入瓦斯检查范围（使用瓦斯手杖）。（-1分)5、龙门矿212上顺槽（五）全断面喷雾、溜子转载点喷雾均按规定设置，但喷雾角度安装应规范.（1分）、

52、龙门矿矿井通风系统图为示意图,应按正规比例绘制。（分）7、龙门矿2403上顺槽（二）施工牌板炮眼布置图上标注尺寸不规范。(1分）11永登煤业91、0大巷与1总回风联巷两道永久风门上未安装风门传感器及报警装置.（1分)2、-16大巷开拓头迎头往后第三节风筒与第四节风筒接头有5m未接好,漏风。(-1分)3、11102下顺二部溜子机头开关处瓦斯牌板填写模糊不清。(1分）4、11102下顺槽瓦斯抽放管路及三通管路接地装置不规范,应按规定安装接地装置。（1分)5、瓦斯抽采钻孔实钻图不规范。1下顺槽10、孔喷孔没有上图,钻孔穿岩段没有标注清楚.（1分）、瓦斯抽采钻孔统计台账未按打钻地点统计，也未对每个打钻

53、地点的进尺进行汇总.(-1分)7、“一通三防专业隐患台账缺少跟踪内容,应将隐患整改进度写清楚。（-1.5分）附件五：永煤公司地测防治水系统月份对煤业子公司、本部矿井 “双基”考核情况序号单位得分扣分原因建议加分1陈四楼矿981、212皮顺水沟为毛水沟,标准化较低，个别地点被瓦斯抽放钻机拉坏,并有矸石。12、21208掘进地质说明书个别断层处,只绘制煤层剖面，未绘制巷道预想剖面。-1无2车集矿81、地测防治水管理制度中，科组及地测防治水人员岗位责任制不完善。12、地质人员与通防部门对瓦斯抽放钻孔揭露的煤岩情况及地质构造情况分析不准确。-1无3城郊矿98.51、2101轨道顺槽2#钻场钻孔孔口牌填

54、绘的内容被水冲刷，显示不清晰.-2、K2101工作面煤层底板等高线图中有一处断层附近等高线绘制错误。-1加分项：矿针对淮北桃园矿“2.3”突水事故开展为期一周的防治水安全活动周,并针对水害事故应急处置能力举办培训班。+。5无新桥矿8。21、210轨顺2钻场29孔现场放线有偏差,需要重新放线定位。12、206工作面附近的4勘探钻孔，孔斜资料未计算上图。0.无无5顺和矿9.21、地测防治水个别制度与标准不相符,需将地测防治水制度整理，并保持与规定相一致。12、地测档案管理目录、索引内容不全；地测专业缺少透图台。13、02底板等高线图个别巷道名称不全。-0。无永锦公司95.云一矿1、21112底抽巷

55、素描图中岩性描述不全，缺少岩石成分、硬度等内容，探煤层缺少煤原标注.-1、212底抽巷F1123断层缺少地质描述卡片。.5富山煤业1、富山煤业未及时上报交换图.-1枣园矿、地测防治水人员岗位责任制责任分工不明确不具体。-、23032采面采后总结内容不全。04、废弃煤矿调查分析台账中缺少开采范围，面积，矿井关闭日期。0.5无7永华公司嵩山矿、01、2106采后总结编制不及时。、石门见煤点卡片、台账煤厚点资料没上图。05郭村矿 1、测量生产施工进度图更新不及时,图上内容绘制不规范。-1 2、地质构造素描卡中附图没有平面图。0。5无8鑫龙公司9主焦矿1、矿井每月防治水工作自查问题无五定表.12、矿井

56、有开采深陷参数(类比参考峰峰矿区岩移参数），但是没有开展建站观测工作。-13、261下顺槽防、探水工程无验收结论。-1龙山：、地测防治水月度总结没有测量内容。-0。2、施工设计闭合计算没有形成资料。5无9龙王庄煤业971、地质素描卡片中描述断层名称与巷道素描图中F断层名称不一致，扣1分。2、井下测量原始记录本P12页有一处破损,扣5分.、钻机组无排水设备台账，扣5分。无10龙门煤业94。5常村煤矿：、1105岩石集中巷有一段水沟往外溢水.0。52、1轨道上山钻场现场施工原始记录不全,有缺页现象，施工牌板钻孔参数缺各孔套管长度。-1.53、12轨道上山注浆堵水工程安全技术措施注浆浓度、终孔压力等技术要求与设计方案要求不符.1、地质预报对1107回采工作面预报内容不全，未预报煤层变薄带范围。.龙门矿：1、200岩中巷超前探及预注浆设计方案内容简单，缺注浆浓度、压力的具体要求。12、2312下顺槽存在“”字形巷道,要求建水仓及满足预计涌水量需要的排水系统。无11永登煤业1、110综采面回采地质说明书中,巷道剖面没有充填图例；1211上顺槽掘进说明书柱状图本溪组地层与下伏岩层接触关系绘制错误。-2、充水性图保护煤柱线部分没有标注,水仓没有按标准图例绘制。