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1、零星工程管理制度（草案）为完善公司的“制度、标准、程序”，规范零星工程的管理，特制定本制度。一、范围 本制度适用于集团公司及下属分公司因自身技术力量不足所涉及的委外零星工程项目；也指不好利用计算规则和定额进行计价的造价相对较小的单项工程。二、原则1、估算金额在2万元以上的零星工程，应通过招投标确定施工单位，通过竞争机制控制成本；2、估算金额在2万元以内的零星工程，也应通过货比三家形式，对施工单位进行比价，以控制成本。三、职责1、各公司应确定零星工程归口管理部门，负责组织工程立项、实施、验收和结算；2、各公司纪委负责对零星工程全过程的监督检查。四、过程流程图及流程描述 1、流程图：部门提出申请归
2、口管理部门组织评审总经理签字批准招标洽谈总经理签字批准签订协议施工方进场施工施工过程督查工程验收总经理签字同意结算付款报批后确定施工方2、流程描述：（1）、需求部门提出申请（需载明施工的项目、内容和原因）交由归口管理部门，归口管理部门组织相关部门进行评审；（2）、2万元以上（含2万元）工程，由归口管理部门根据评审结果进行工程招标，招标时必须有两家以上施工方参与投标，归口管理部门根据招标情况拟制零星工程商务洽谈报批评审表（附零星工程招标洽谈纪要）报公司总经理，选定施工方；（3）、2万元以下工程，由归口管理部门按“货比三家”的原则，对施工方进行询价、比价，根据报价单选定施工方，归口管理部门组织相关
3、部门与施工方进行谈判，确定工程价格；（4）、归口管理部门根据评审和商务洽谈结果编制零星工程承包协议；（5）、协议签订后，施工方进场开始施工，过程中按材料进场、隐蔽验收制度进行，施工方同时提供工程所需的质保资料（如：钢材质保书、混凝土配比、砂浆配比等），纪委与提出部门负责施工过程的检查、督促；（6）、工程在施工过程中如遇工程变更情况，由归口管理部门出具有公司总经理签字的更改通知，交施工方施工；（7）、工程完工，施工方以书面形式提出工程完工验收申请，并整理完工资料（含：材料进场验收单、隐蔽验收单、钢材质保书、混凝土配比、砂浆配比、增加减少工程等，不涉及的除外）提交归口管理部门，归口管理部门审核合格
4、后在工程完工验收申请表上签署“同意上报”；并转公司总经理批示“同意组织验收”；（8）、归口管理部门组织纪委与相关部门对零星工程完成情况进行现场验收，合格后填写零星工程竣工验收表（不合格的直至整改合格为止）；（9）、施工方依据验收报告编制零星工程结算单，结算书交归口管理部门与纪委审核，施工方对审核结果无异议，由公司总经理同施工方共同签署竣工结算单；（10）、结算单转财务付款。五、特殊情况的处理如遇特殊情况的急需零星工程，书面报告总经理，按总经理批示进行实施。六、表格、输出成果或附件零星工程申请评审表零星工程招标洽谈纪要零星工程商务洽谈报批评审表协议隐蔽工程验收表工程完工验收申请表零星工程完工现场
5、验收表零星工程竣工验收表零星工程结算单编制： 审核： 批准：零星工程申请评审表编号：事由：附件： 单位负责人： 日期：分管负责人意见： 签 名： 日期：归口管理部门意见： 签 名： 日期：纪委意见： 签 名： 日期：总经理意见： 签 名： 日期：零星工程招标洽谈纪要编号：洽谈时间：记录人：洽谈地点：甲方：乙方：甲方人员（签字）乙方人员（签字）姓名职务姓名职务标的物及有关事项：洽谈内容报 价洽谈价工 期付款方式售后服务备注：甲方代表签字： 乙方代表签字：协 议编号：发包方：承包单位： 甲方所属 工程，委托乙方包工施工（不包料），经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、
6、工程内容： 四、工程工期： 五、工程费用： 六、付款方式： 七、工程质量：1、甲方派专人负责现场施工质量和施工进度的监督，工程材料需经甲方认可后可投入使用。2、乙方严格按甲方提出要求进行施工，其施工质量严格执行国家GB2002建筑施工质量检验验收规范。3、工程质保期限为一年。 八、安全责任：乙方在施工中应做到安全施工、文明施工，施工中发生的安全事故均由乙方自行负责。 九、工程验收：工程验收由甲方组织验收，验收标准为甲方提出的技术要求以及国家GB2002建筑施工质量检验验收规范。 十、违约责任：协议经双方签订生效后，双方应严格遵守，如有违约按合同法执行。 十一、工程项目如有变更，甲方以“更改通知
7、单”通知乙方，双方签单确认后进行实施，并入工程验收结算。十二、附则：1、本协议经双方代表人签字后生效；2、本协议未尽事宜双方协议解决；3、本协议一式六份，甲方四份，乙方二份。甲方： 乙方：甲方代表人： 乙方代表人：日期： 日期：隐蔽工程验收表编号： NO.项目名称施工单位施工地点隐蔽部位施工图号隐蔽前的检查隐蔽方法简图说明施工单位：验收意见提出部门意见：归口管理部门意见：纪委意见：工程完工验收申请表编号：致： 部门 我单位已完成了该公司 工程项目，现向您公司申请工程竣工验收，请您部门安排时间予以审查和验收。 附件：（相关施工资料） 施工单位负责人： 日期： 归口管理部门意见：签 名： 日期：总
8、经理意见：签 名： 日期：零星工程完工现场验收表工程项目： 编号：序号验收项目单位预算数量实测数量备注施工单位施工地点验收人签字使用部门土建部工程部纪委零星工程竣工验收表编号： 工程名称工程地点协议编号公司名称施工单位验收意见：年 月 日验收部门使用单位土建部工程部集团纪委总经理零星工程商务洽谈报批评审表标的物： 编号： 投标单位项目内容报价（元）商务价（元）付款方式工期（天）备注参加评审人员：投标方业绩对比表投标单位主要用户单位 零星工程结算单 编号：序号工程名称协议编号协议金额乙方送审金额土建部审核金额纪委审核金额协商结算金额 公司名称： 施工队： 甲方代表： 乙方代表： 日期： 日期：
零星工程管理制度(草案)
