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1、 接單作業流程 存查核決權限簽核2製作通知單1訂 單進入訂單管理系統輸入訂單資料確認客戶名稱、品名、數量、單價、交期及付款條件訂 單生產排程作業確 認 交 期 2 2製作通知單1製作通知單1製作通知單2 2Fax確認訂 單訂 單製作通知單1訂 單製作通知單1訂 單start 客 戶 業 務 生 管 出貨作業流程內銷 發票4 3發票4 3 2依核決權限簽核貨品檢查貨品並與單據核對貨品出貨明細單23出貨明細單3存查存查出貨明細單4 3 2出貨明細單開立發票 3 2 1出貨明細單4進入出貨作業管理系統輸入客戶代號、訂單號碼、品名、數量、交期及發票號碼發 票4 3發 票2出貨明細單2收款作業入帳存查發
2、票4 3貨品出貨明細單3出貨明細單2客戶於出貨明細單第2聯簽收放行送交客戶出貨明細單4司機提領貨品、清點箱數、品名、上車並於出貨明細單4簽認貨品發票4 3出貨明細單2 3 4 1通知業務備貨完畢備 貨出貨明細單2 3 4 3發票4訂貨資料明細表start 業 務 倉 庫 警 衛 財 務 8 / 8 出貨作業流程外銷 4出貨明細單2貨品檢查放行報關出口出貨明細單3報關行提貨點清箱數、品名並於出貨明細單4簽收出貨明細單2 3 4貨品通知業務備貨完畢貨品出貨明細單 2 3 4進入出貨作業管理系統輸入客戶代號、訂單號碼、品名、數量、交期訂單資料明細表start 4 3出貨明細單2出貨明細單2辦理報關出
3、口及押匯文件核決權限簽核存 查存 查出貨明細單2報關行簽收聯出貨明細單 3 4INVOICE出貨明細單3P/L核對L/C 製作P/L INVOICE 業 務 報 關 行 倉 庫 警 衛 出口押匯作業流程 start與L/C正本核對並製作押匯申請書END送件押匯押匯文件出貨明細單2核對押匯文件與出貨明細單是否相符出口報關並準備押匯文件出貨明細單2提 單P/LINVOICE匯 票產地證明書匯 票INVOICEP/L產地證明書提 單匯 票INVOICE產地證明書P/L提 單 報 關 行 業 務 單 位 財 務 單 位 收款作業流程 繳款單2核對進入會計管理系統匯款單支票或現金END託收作業繳款單1存
4、 查繳款單3入帳帳號填入繳款單2.3聯核對簽收T/T支票或現金付 款應收帳款匯款單COPY並通知業務繳款單1 2 3支票或現金或匯款單存 查END進入應收帳款管理系統沖帳核決權限簽核支票或現金或匯款單 2核對並填繳款單核對並寄發客戶收款應收帳款總表2應收帳款明細表32應收帳款明細表3應收帳款明細表2應收帳款總表2繳款單1 3應收帳款總表2應收帳款明細表3 2應收帳款總表1應收帳款明細表1應收帳款總表2 1 2 1應收帳款明細表3製作傳票核 對核對出貨明細單發票與出貨單號明細表是否相符start 會 計 業 務 單 位 客 戶 出 納 客訴作業流程 單位主管簽核異常處理單客戶反應處理表客戶反應處
5、理表進行銷貨退回或折讓作業進行改善異常處理單情節重大者開立異常處理單異常處理單分析原因並註明改善對策異常處理單追蹤改善結果通知客戶解決方案客戶反應處理表客戶反應處理表原因分析並註明之客戶反應處理表客戶反應處理表客戶反應處理表單位主管簽核業務接獲客訴了解發生原因，開立客戶反應處理表並註明不良原因以電話或傳真告知客訴理由start 客 戶 業 務 品 管 相 關 單位 CPY C COY CY 銷貨退回及維修品處理作業流程核決權限簽核退貨品退貨單客戶要求成品退貨通知單通知客戶辦理退貨轉財務辦理銷退事宜END依判定結果處理成品退貨通知單依生管通知處理成品退貨通知單退貨品檢驗分析並註明判定結果退貨品成品退貨通知單成品退貨通知單退貨品成品退貨通知單核對品名數量退貨品退貨單成品退貨通知單存 查銷貨折讓證明單原因說明表銷貨退回折讓證明單成品退貨通知單核決權限簽核成品退貨通知單銷貨退回折讓證明單銷貨折讓證明單原因說明表開立銷貨折讓證明單原因說明表銷貨退回折讓證明單成品退貨通知單start 業 務 客 戶 倉 庫 品 管 生 管 文中如有不足，请您指教！
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