施工项目信息、管理与控制

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1、项目信息、文档管理与控制根据招标文件我们编制了项目信息、文档管理方案，建立了信息编码系统、 确定了信息管理流程。明确了项目文档编码规则，实现对文档处理、控制、保管 和存档有效管理，确保项目文档的完整性和规范性.联合体根据以往 EPC 项目信息、文档管理经验，结合本标段工程特点，建立 工程建设信息系统，达到与业主、调控中心单位良好的信息沟通协调。1 项目信息管理信息管理界面一览表序号123456控制项目或活动信息管理系统建设建立信息编码系统确定信息管理流程信息数据采集和收集信息数据的分析整理沟通管理EPC 项目部参加参加参加编制编制参加监理参加编制编制审查审查参加项目部参加审批审批审批审批组织项

2、目经理部组织备案备案参加1.1 信息管理系统（1）信息管理系统工作内容信息管理系统包括项目各方面工作管理的信息系统和竣工数据采集系统，其 工作一般包含以下内容:1）施工计划的编制和上报以及执行情况的监控;2）对工区的监督检查工作信息收集及对各工区不符合工程的整改情况监控; 3）工程质量管理计划的编制及执行情况的信息收集；4）项目质量、HSE 工作各种报表的审核工作；5)外协工作计划的编制以及外协工作报表的编制及收集、上报；6)采办工作各种信息的收集、整理、录入及上报。7）设计工作各种信息(设计资料、图纸）的收集、整理、录入及上报。 8）竣工资料信息数据的采集、录入及整理上报,督促各工区按要求上

3、报. 9)工程竣工资料的编制、整理、录入及上报.(2)信息系统组织机构及岗位设置、岗位职责为保证西气东输三线管道东段隧道工程 EPC 总承包第 2 标段的信息化建设的 顺利,保证工程设计资料、图纸的录入和竣工管道数据采集、整理、汇总和准确、 及时上报，保证项目其他各项管理工作信息的及时收集和整理，EPC 项目部由工 程管理部兼管工程建设管理信息系统建设的组织协调工作,在 EPC 项目部工程管 理部设信息采集工程师，负责工程建设系统工作的具体实施，负责信息系统的日 常监管和维护、数据收集、整理及对其它各管理系统进行技术支持 .信息文控部 设文控管理工程师进行项目部文件往来的收发、保存等工作.1）

4、EPC 项目部信息管理系统组织机构图项目总工程师工程管理部信息采集工程师信息文控部文控管理工程师设计系统信息员员设计各专业 信息录入员采办系统信息员各中转站信息录入员工区采办信息录入员施工系统信息员工区信息录 入员工区数据采集员信息录 入员2）EPC 项目部信息管理系统岗位设置序号12单位项目部决策层岗位设置项目技术负责人（兼管）工程管理部经理人数11备注负责组织协调工作具体信息的管理工作工程管理部负责信息管理系统的建立和维3信息采集工程师1护4信息文控部经理1负责文件信息的管理与控制信息文控部56文控管理工程师设计部经理11负责文件信息的管理负责设计工作的信息管理负责设计信息收集、整理及录7

5、信息文控员1设计系统入及上报工作负 责 设 计 各 专 业 的 信 息的 收8各专业信息录入员1集、整理和录入9采办部经理1负责采办信息管理工作负责采办信息的收集、录入及10信息文控员(兼）1采办系统整理、上报工作负责中转站信息的收集、录入11中转站信息录入员 1及整理、上报工作负责工区的采办信息的录入、12工区采办信息录入员1上报工程管理部、控制部、13施工系统质量部、HSE 部、综合6负责分管系统的信息管理工作管理部、外协部等部门序号单位岗位设置人数备注经理各部室相关人员兼职 . 负责各14信息文控员（兼职）2自系统的信息收集及录入工作1516各工区信息录入员工区数据采集员111负责工区施

6、工信息的录入工作负责施工区的数据采集工作总计323)信息管理系统各部门人员岗位职责a.项目技术负责人(兼管）负责项目信息管理系统建立和维护所需资源以及相关组织协调工作; 负责项目信息与沟通计划的审批及最终结果的审批；负责协调项目实施过程中 IT 系统建设的事宜 ,批准项目部计算机管理规 定。b。工程管理部经理负责组织信息管理系统的建立和维护;负责组织编制项目信息沟通计划并进行监督检查。c.信息文控部经理负责项目部内外信息的处理及客户投诉；负责项目信息的对外联系和协调。d。信息采集工程师负责项目信息系统的建立、运行及日常维护,实施和管理项目的 IT 系统； 根据项目需要，编制满足相关方所需的 I

7、T 文件；建立维护信息平台的权限及用户系统，保证项目部与管道局及项目参建各 方的信息畅通.负责建立项目部管理文件、图纸、会议记录、传真、电子邮件等信息的检 索系统;负责指导项目成员保证项目信息在传递过程中的安全性；负责项目结束时整理项目电子文档并按有关规定进行备份，配合有关部门进行项目电子文档的归档。负责竣工数据采集系统的运行维护和管理工作。e.文控管理工程师负责项目部与业主、监理及当地政府部门的文件传送及接收、处理和分发 管理工作，负责项目部内部的文件发放及接收工作；负责会议纪要的记录、整理和追踪，对项目部接收的传真、文件、电子邮 件统一管理、归档。负责在项目部建立严格的文件控制制度，规范收

8、发文程序。针对隧道建设的实际情况和具体工序建立工程管理的报表系统，包括工程 日报、周报、月报,实现自下而上的上报、审核、汇总.f。信息维护和录入员负责编制竣工数据采集基础数据填报流程及项目竣工数据采集检查计划 和竣工数据采集工作奖惩办法.负责日常数据收集、整理、审核、录入和备份，并按照竣工数据采集的技 术要求,及时填报竣工数据采集系统和物资采办相关的各种数据，并对数据的真 实性、准确性、完整性、及时性和安全性负责；指导、监督和协调竣工数据采集管理人员工作，并提供技术支持。 利用竣工数据采集平台，查询有关施工数据指导现场施工。g.数据采集员接受各工区项目部领导，负责本工区信息文控及竣工数据采集信

9、息收集工 作。接受竣工数据采集管理人员的指令并及时反馈竣工数据采集信息。 根据现场施工情况，采集数字化相关数据，据实整理、填报数字化信息；及时、准确上传数据；积极报道竣工数据采集信息,配合数字化宣传工作。 遵守保密原则，接受项目部检查和指导。(3）信息管理系统对参建各方的工作要求1）工程建设管理信息系统对设计部的要求a.工程建设管理信息系统要求设计部承担的工作内容：设计资料、图纸的录入。基础数据编码或编码规则的制定。工程建设过程中对工程建设管理信息系统建设的支持和服务。其他工程建设管理信息系统要求的支持和服务。b。工程建设管理信息系统要求设计部配合的工作内容设计资料、图纸的录入按照工程建设管理

10、信息系统的要求提供初步设计和施工图设计的成果资料 和重要的过程资料的电子版，并将其电子数据录入到信息系统内，需要提供的资 料如下:资料类别评估报告勘察资料测量资料设计资料设计资料征地资料资料名称评估报告文件评估报告图集隧道岩土工程详勘成果其他勘察成果资料隧道工程测量成果伴行路工程测量成果线路走向图（横版）伴行路走向图（横版）初步设计说明书施工图设计技术总说明 其他设计资料总分目录设计说明隧道工程施工图伴行路工程施工图水工保护工程施工图 其他设计图纸征地红线图资料形式WORD 及 PDF 格式电子版矢量图WORD 及 PDF 格式WORD 及 PDF 格式WORD 及 PDF 格式WORD 及

11、PDF 格式 TIF 格式TIF 格式WORD 及 PDF 格式WORD 及 PDF 格式WORD 及 PDF 格式WORD 及 PDF 格式WORD 及 PDF 格式CAD 及 PDF 格式CAD 及 PDF 格式CAD 及 PDF 格式CAD 及 PDF 格式CAD 及 PDF 格式征地费用预算专项报告 WORD 及 PDF 格式资料类别采 办 技 术 资资料名称其他征地资料材料/设备技术规格书计算书、数据表及相关图纸资料形式WORD/PDF/CAD 格式WORD 及 PDF 格式WORD/PDF/CAD 格式料其他采办技术资料WORD/PDF/CAD 格式c.基础数据编码和编码规则的制定

12、按照工程建设管理信息系统建设的要求对相关单位的数据采集所使用的基 础数据编码进行统一的编排，以保证数据采集的规范性和有效性 ,涉及到的基础 数据编码包括以下数据：数据类别地理环境物资隧道工程编码名称地貌特征土壤类别地下障碍物类型公路分类桩型河流分类建筑物分类钢材类型水泥类型砂石料类型外加剂类型其他类型中线成果桩d. 施工过程中设计部对工程项目建设管理信息系统的支持与服务工程项目建设管理信息系统的建设需要参建各方的配合 ,设计部在施工过程 中要为工程项目建设管理信息系统提供以下支持与服务：工程现场变更数据 (包括变更单的电子版、变更图纸）及时反映在信息系统 内，保证现场数据采集及时准确.其他工程

13、项目建设管理信息系统要求的支持与服务。2）对工区的要求1）工区为配合业主和 EPC 项目部工程建设管理信息系统的建设，必须完成 以下几方面工作内容:按照要求参与系统培训和配合相关各方组织的检查工作；施工数据的现场采集和上报；遵守工程建设管理信息系统的信息保密制度；严格遵守物资的领用计划,并及时填报实际的领用数量；按业主确定的模版，及时、准确的编写竣工资料并上传到系统中； 配合监理对施工进度及质量的抽检过程；b.需采集数据范围工程项目管理部分一级分类进度计划进度管理质量管理二级分类隧道工程进度综合分析质量分析质量目标质量报表数据名称施工控制总体计划施工控制月计划施工控制周计划物资需求计划设计计划

14、外事协调控制计划施工控制月计划物资需求计划设计计划外事协调计划计划进度对比分析工程工序进度对比分析工程进度与工程目标对比分析 工程质量综合分析工程质量目标完成情况分析工程质量目标及预警指标 质量目标完成情况一级分类HSE 管理二级分类质量问题质量报告事故报告HSE 检查社会依托健康管理数据名称质量目标完成情况报表 工程质量工程质量报表重大不符合项政府监督质量、HSE 监理日/周/月报 监理会议纪要飞行检测报告事故情况填报工程事故报表HSE 检查情况填报HSE 检查情况报表社会依托机构健康情况填报健康情况周报传染病报告卡技术数据管理部分一级分类隧道工程二级分类中线成果隧道工程数据名称中线成果桩信

15、息设计交桩记录测量放线记录隧道开挖记录钢架安装记录锚杆施做记录喷射混凝土记录超前注浆记录混凝土施工记录监控量测记录一级分类基本信息二级分类水工保护工程 工区人员数据名称原材进场记录原材检验试验记录防护工程信息记录表 工区信息人员信息1.2 沟通管理（1）本工程的项目沟通包括项目内部沟通和外部沟通,内部沟通即项目部与 业主项目部之间 ,项目部与监理、第三方质量监督、工区、供应商等工程参建各 方之间的沟通.外部沟通指项目部与管道沿线地方政府企业、调控中心之间的沟 通。本节所述内容指内部沟通。（2）主要沟通形式和方式1）书面形式：通知、指令、请示、文件、报告、会议纪要等.2）传递方式：信息系统填报、

16、面谈、会议、电话、传真、邮件、邮递等。 3）视频方式：在开工一个月内,建立与业主西三线项目部相匹配的视频会议系统。(3)沟通管理要求1）EPC 项目部设立固定办公场所，办公场所内具备电话、传真、计算机以 及互联网。2)进驻现场后，及时向项目部、监理提供完整的通讯录 ,包括单位名称、办 公地址、邮政编码、电话、传真、邮件地址，以及项目负责人和主要人员的座机 电话和手机电话。3）EPC 项目部负责人和主要联系人在项目工作期间，手机每天 24 小时处于 开通状态。当联系方式出现变更时，在 24 小时内通知业主项目部。4）将工程建设过程中的项目信息及时通过以上传递方式传递到项目部、监 理，并确保数据的

17、准确性和完整性。2 项目信息、文档管理与控制项目文档管理以确保项目文档的完整性和规范性为总目标。通过明确项目文 档编码规则，对文档处理、控制、保管和存档进行有效管理 ,确保项目文档管理目标的实现。2。1 文档管理内容项目文档是指在项目建设过程中，业主项目部、监理、EPC 项目部、物资供 应商及其它相关方相互往来的工作文件和记录文件 .各种文件按照业主项目部统 一模板进行填报，具体包括项目管理文件、设计文件、技术文件、招投标及合同 管理文件、投资管理文件、进度计划管理文件、质量管理文件、HSE 管理文件、 外协文件、现场记录文件、变更文件、竣工档案、交接手续文件、考核评价文件、 会议纪要、工作报

18、告,以及需要存档的其它文件。文档管理工作界面一览表业主项目项目经理序号文档名称EPC 项目部监理部部1234施工图设计方案专项管理方案EPC 体系管理文件施工组织设计上报上报上报上报审查审查审查审查审查审批审批审批审批备案重大工程技术方案及方案变5上报审查审查/审批审批/备案更6竣工档案编制审查审查存档2.2 项目文件的报批、审查和批准（1)项目的报批文件1）需要报业主的 EPC 项目部工作文件:开工报告、设计文件（施工图、技术 标准规范、技术规格书、数据单、计算书等 )、EPC 项目总体管理方案、质量、 HSE 管理文件、重大施工方案和业主要求 EPC 项目部上报的文件。2)需要报监理的 E

19、PC 项目部工作文件：上述需报业主的文件（除设计文件 外）、工程开工报告、质量、HSE 管理作业文件、施工方案、施工管理文件等。（2）提交文件的要求按要求的时间、数量和形式向业主或监理提交报批文件。管理文件执行前要得到监理、业主的批准。（3)项目文件的发放与控制EPC 项目部配备专职文控管理人员。EPC 项目部按经监理审批后的文件发放程序进行项目文件的发放与控制。 文件传送可以通过 OA 系统、传真、E-MAIL、邮寄或托运进行.(4）项目文件的保管与存档项目实施期间，与项目有关的全部硬拷贝文件和电子版文件办理完毕，按照 文件编码分类保管，并严格做好保密工作。项目竣工后，负责竣工文件的立卷归档

20、，经监理审核合格后提交项目部. （5)项目报告管理要求1)在项目实施过程中 ,严格按照项目管理要求在工程设计管理、物资采办、 外协、工程进度计划、工程投资等方面对于工程相关信息的填报格式及时间的要 求定期或不定期上报工程建设相关信息。项目报告一览表序报告类型报告内容报告周期及上报时间报告形式号每周四 12 点前、每月 24 日12设计采办施工图设计周、月报 12 点前向工程技术处提交施工图设计周、月报每周四中午 12 点前，通过项目部向物资采办处报送物资采办计划及执行动物资采办计划及执行动态一览表物资采购合同 态一览表 ; 合同签订后 3 信息天内，通过项目部向物资采EMAILEMAIL办处报

21、送物资采购合同信 息信 息 系 统 填工程建设实体的完成情况统计前一日进度信息 , 每日3进度日报报、工程 OA、和重大事项对照综合进度计划，反映上午 8 点前上报统计周期为上周四至本周EMAIL信 息 系 统 填4进度周报工程设计、物资采办、对三，每周四中午 12 点前上报、工程 OA、序报告类型报告内容报告周期及上报时间报告形式号外协调、工程施工等业务活动的计划执行情况 , 以及进度滞后所采取的纠偏 措施对照综合进度计划，全面报 EMAIL5进度月报反映当月工程进度计划执行和控制情况，提出下月进度执行计划安排，分析统计周期为上月 26 日至本月 25 日，每月 27 日中午 12 点前上报

22、信 息 系 统 填报、工程 OA、EMAIL工程建设工期风险项目建设中遇到的突发事信 息 系 统 填件或重大事项或根据上级6专项报告相关通知要求报、工程 OA、指示或要求需要汇报的事EMAIL设计交底项参加会议各方、主要问题7设计交底会完成后 7 日内传真会议纪要EPC 项目部开工报告、和处理办法包括监理审批意见、 EPCE-MAIL、传真施工组织8项目部的申请和具体文件根据项目部要求 （紧急）、邮设计、技术内容寄(原件）方案和协调手册信 息 系 统 填工程月进9EPC 项目部下月施工计划每月 25 日 9:00AM 前报、EMAIL、度计划EPC 项目部包括监理审核意见和 EPC传真（紧急）

23、EMAIL、传10每月 10 日11付款申请紧急报告项目部付款申请施工现场所发生的紧急事及时真（紧急）电 话 口 头 报序报告类型报告内容报告周期及上报时间报告形式号件告 后 再 做 书面报告2）接受业主在项目建设过程中对报告格式、数据采集内容的调整.3）及时、准确、规范报告信息，避免出现迟报、错报、漏报、隐瞒不报及 报表质量不合格等问题出现。如业主发现报告信息存在迟报、错报、漏报、隐瞒 不报及报表质量不合格等问题发生,(6)项目管理总结本工程项目结束时，编制项目管理总结，包括以下内容:1）建设工程项目概况；2）工程项目管理的组织机构、管理体系、管理控制程序；3）工程项目管理各项经济技术指标完

24、成情况及考核评价；4)工程项目管理的主要经验及问题处理建议；5）工程项目管理总结的附件等。（7)竣工档案管理1)根据国家、公司和业主下发的竣工档案管理相关规定，编制竣工档案管理 程序和工作计划,报监理批准后严格实施。2）工程管理部经理为竣工档案负责人,竣工档案具体责任人应为专业技术人 员，若人员更换将书面报业主批准同意。3）接受业主组织的竣工档案培训和业务指导，并负责对所辖工程服务商的 竣工档案工作进行协调、培训、业务指导、监督检查，实施全过程跟踪与控制， 保证竣工档案的收集、整理与工程建设同步。4）在工程变更完成后 1 周内，完成施工图的修改；在工程试运投产结束后 1 个月内，完成所有竣工图

25、的修改、绘制出版；在工程投产运行结束后 3 个月内， 经自检合格的工程竣工档案通过监理和业主项目部审查合格后提交给项目经理 部检查验收.5）每周对竣工档案 (包括竣工图 )的收集、整理进行检查，确保竣工档案的 及时性、真实性、准确性、完整性、规范性，并在周例会上通报检查结果。6 ）配合监理每月对竣工档案（包括竣工图 )的检查，对监理检查中发现的 EPC 项目部未按要求进行竣工档案的收集、整理等问题，EPC 项目部将分析原因, 并采取培训、增加或更换相关人员等整改措施。7）编制的月报中将反映竣工档案月度检查中发现的问题和整改措施。2.3 项目信息的分类（1)按级别和层次划分上级部门的信息；业主、

26、监理信息;EPC 项目部的信息；项目外部的其它信息。（2）按信息来源划分内部信息： EPC 项目部内部各部门产生和传递的各种工程建设和管理信息。 外部信息：指 EPC 项目部与上级、业主、监理、分包商、政府部门、行业相关单位之间的往来信息.（3）按形式划分各种书面汇报材料（包括工程总结、情况反映、施工动态、工程简报等）； 工程设计图纸；各种工程变更单；各种报表（包括进度、质量、费用报表等）;各种信函、电报、传真；各种会议纪要、记录(包括电话、会议等）；备忘录;其它文件。2。4 信息文控的编码EPC 项目部根据其它总承包项目的文控管理经验 ,结合实际情况，编制与工 程管理相适应的文件编码程序 ,

27、包含与业主、监理、工区等各方往来文件的 编码规则，确保工程建设期间所形成的各种文件编码的唯一性和可追溯性，实现 项目信息文控管理的标准化、规范化和统一化.2.5 文件控制和管理流程不合格返回各相关部门来文发文文控员检查文件完整性、清晰度 合格文控部登记收发文登记表 加文控管理用表请示项目主管领导 审查上报批示文控部按批示存放不合格排版后返回校对拟文或修改后直接处理各职能部门按批示交各部门处理文控部按文控编码规定 分类存放文控部归档处理处理完交文控尚办理中已办理完跟踪、催办临时存放区（夹 / 柜）已完文件归档立卷归还不同意文件销毁清理文件借阅登记文控部 催还或续借登文件控制和管理流程图登报销备记

28、批毁案2。6 文件销毁文件销毁指将与本工程、本项目关系不大、无保存价值或保存期已过之文件， 按规定集中销毁的过程,但是必要时应做好文件销毁纪录等。（1）销毁文件的范围上级下发的文件材料，不需要归档立卷的.文件的备份.本部门文件、归档立卷后剩余份。无归档立卷价值的内部刊物、资料等。超过保存期的文件、资料或案卷等.焚烧注意彻底烧尽，不留片纸只字，同时注意安全。利用碎纸机粉碎，确保销毁彻底。（2）销毁程序清点：文控人员对拟销毁的文件进行清点，确定是必须无保留价值的文件。 登记：对拟销毁的文件进行登记。签批：将登记表报信息文控部负责人、主管领导审核、签批。备案：对销毁的文件必须进行备案。（3)作废和销

29、毁文件注意事项无论作废任何电子文件，文件控制人员应该定期的根据文件的作废理由编制 详细的作废文件清单 ,经过主管领导的批准后，文件控制人员必须对作废文件进 行妥善归档，并备份在移动介质上（比如移动硬盘等 )，在必要时确保作废文件 能够完整恢复。无论采用何种方式销毁文件，都必须实行两人监督销毁。待销毁 的文件、材料，绝对不准当废纸出售给废品收购部门，确保有价值的工程信息不 泄漏.2。7 文件借阅（1）信息文控部编制内部文件传递和借阅等程序，保证文件管理的有序进 行和文件的完整性。文件的借阅，应规定好借阅范围，对于技术性资料、保密性 资料等的借阅,应建立借阅审批制，严格办理借阅手续。文件借阅均由信

30、息文控 部统一办理.（2）借阅人进行借阅时，要在文件借阅登记表上登记,并按要求填写借 阅原因，借阅时间，归还期限，方可借阅;对于不能借阅的文件，只能就地查阅。文控人员要定期清查借阅登记，发现借阅到期日尚未归还的，要及时催还。遗失 或损坏文件资料，责任人要即时上报，进行复制修补 ,必要时，还应追究当事人 的责任。文件借阅到期需要续借时，借阅人应及时到文控人员处办理续借手续。2.8 文件安全与保密项目秘密是关系到项目参建各方的权力和利益，依照特定程序的规定，在一 定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，文件保密在项目保密过程中起着至关 重要的作用。各工区文控人员都有保守项目秘密的义务.（1)保密范围

31、项目秘密主要包括下列秘密事项。1）涉及项目重大决策中的秘密事项。2)尚未付诸实施的规划、计划、决策等。3）内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4）预决算报告及各类投资、造价报表。5）图纸、涉及高新技术、专利等资料。6）其他经项目部确定应当保密的事项。(2)文件安全及保密措施1）根据文件密级严格按文件应传达人或单位控制文件的传递、使用范围； 受控文件的分发必须按要求保密且应分发给指定人。2）过程处理文件要做到及时清收，存放。3）加强文件的保管；电子加密；如：对电子文件可采取多重加密,电子发文 时进行格式转换；纸张类文件采取加锁保管等。4)凡涉及本项目经济技术的、属密级管理的电子文档，原则上不允许拷入个 人使用的计算机;确因工作需要拷进计算机的、属密级管理的经济技术电子文档， 必须进行加密处理.5）为防止数据丢失，文档电子版记录应定期整理、备份。6）文件打印、复印失误，造成文件报废时，要做到及时销毁报废文件。 7）严格文件借阅制度，控制借阅范围；未经项目负责人书面批准，不得向外借阅或拷贝涉及管道经济技术类属密级管理的电子文档文件.8)文件销毁要严格按照文件销毁程序进行.