供应商及采购管理

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1、制度名称供应商管理规定受控状态号编执行部门监督部门考证部门总则第1章目的条第1个目的，特制定本规定。3本着以下使对供应商的管理有章可循。1 及时对供应商进行考核和评 价，激励供应商提高供应质量。2 定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。3适 用范围条第2凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。管理职责 第3条本 公司供应商管理由采购部负责，生产部、资材部和财务部等相关部门应当予以配合。供应商管理原则和相关制度第2 章 供应商开发原则 第4条1.供应商开发程序（附图1）包括供应商资讯收集、供应商基本资料表（附表1）填写、 供应商接洽、）

2、、样品鉴定、提出供应商调查申请。供应商问卷调查（附表2 ”原则，也就是质量、成本、交付与服 务并重的原则QCDS2供应商开发的基本准则是“供应商调查原则和管理制度5条第1.由采购部牵头组成供应商 调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核（审 条考核项目），选出合格的供应商。9核标准 参照第供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。2供应商考核与监督原则条第6 与 供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行跟踪监督管理。12.供应商复核结果将用于对供应商的评级， 根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，条）。条及第12激励供应商提供更好的

3、产品和服务（参考第 11供应商关系管理原则第7条采购部必须与供应商保持一定频率的互访，我司有义务帮助供应商提高改善，以促进 与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。供应商考核与监督管理3章第考核对象条第8凡列入 我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。考核项目（主要针对前期供应商考核） 第9条）。3采购部应供应商就价格、技术、品质、生产管理等项目作出评价（附表 价格评核，对供应商所提供之物 料价格，由采购部依下列因素作评核：1）原料价格。1 ）加工费用。2 ）估价方法。3 ）付款方式。4技术评核， 对供应商之生产技术，由生产部依下列因素作评核：2.）技术

4、水准。1）技术资料管理。2 ）设备状况。3 ）工艺流程与作业标准。4品质评核，对供应商之品质，由资材 办依下列因素作评核：3 ）品管组织与体系。1 ）品质规范与标准。2 ）检验之方法与记录。3 ）纠正与预防措施。4 生管评核，对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：4 ）生产计划体系。1 ）最短及最长之交货期限。2 ） 进度控制方法。3 ）异常排除能力。4考核频率条第101.采购专员应负责对关键、重要材料、加工件的供应商每季 度进行一次考核，对普通材料的供应商每半年进行一次考核。采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查 流程和供应商调查相同。2 如果供应商出现品质、交货日期、价格、

5、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复 查。3监督管理评分制度 第11条1,评鉴项目：品质评鉴（40分），交期评鉴（25分），价格评鉴（15分），服务评 鉴（15分），其分）他评鉴（5，评分办法2品质评鉴：由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。12./总交验批数）X100%计算：进料批次合格率=（检验合格批数X进料批次合格率=40评分： 得分交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分。.221056日每批次扣 日每批次扣5分；延迟分；延迟如期交货得分25分；延迟12日每批次扣234日以上不得分。分；延迟7分为最低分。 采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得

6、出该月的交0本项得分以 期评鉴得分。价格评鉴：由采 购部依据供应商价格水准评分。.32分；价格公平合理，报价迅速：10分；8价格尚属公平，报价缓慢：分；6价格 稍微偏高，报价迅速：分；价格稍微偏高，报价缓慢：3分。价格甚不合理或报价十分低效：0服务评鉴42.抱怨 处理评分.241由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：分。8诚意改善：分。5尚能诚意改善：分。2改善诚意不足：分。0置之不理：退货交换行动评分2 .4.2由 采购部对不良退货交换行动评分：分。7 :按期更换分。5偶尔拖延：分。2经常拖延：分。0置之不理：其他 评鉴52.分。5由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价

7、、抱怨，予以评分，满分 考核结果处理 第 12条1.供应商评分每月考核一次，各项得分汇入供应商评分表（附表4）,依照第10条考核频率对得 分进行平均。 考核评分以及相应级别处理如下表所示。.考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，2供应商考核结 果处理表奖惩情况表级别分值酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付分及以上90A级要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策分80级89B略维持不变减少对其的 采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式 分7970C级提交，采购部对其纠正措施和结果进 行确认后决定是否继续正常采购分60

8、69D从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系级3对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新 按照新供应商选择的流程对其 作调查评核或令其参加本公司招标。交期监督13条第采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，跟踪供应商实际 进展状况，要求其准时交货，必要时可去供应商工厂了解实际情况，同时记录由供应商原因引起的各种超额费用（人 工，交通等）。质量监督条第141.采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货 质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。2责令不合格供 应商查

9、明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量， 则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供 应商进行赔付（例如，外购整机质 量不过关或者稳定性不好等）。供应商互访与维护 第4章 互访制度15第条以 便增强彼此间的交流合作、经常与供应商进行互访和检查，采购专员应对其负责的供应商进行维护，掌握最新的市场信息和产品发展趋势。互访频率条第16采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季 度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决

10、方案、交流各 自企业的信息并提出下一步的合作计划，特别对于长期合作的整机供应商要多沟通，多反馈，协助供应商提高产品质 量。互访形式以及要求17第条电话互访，限于日常性事务沟通。1 上门拜访，限于专项任务及重点问题。2 大 型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。3互访标准第18条条标准。采购专员与供应商进行互访时 应遵循以下7 采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。1 采购部经理、采购主管需要指导采购 专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。2 确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。3 遵 守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。4 注意外出拜访时

11、的个人着装。56.高级客人来访时，采购部门人员 应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。采购人员与供 应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。7其他形式的供应商维护条第19公司采购、质保、，可对供应 商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。供应商档案管理章第5建立供应商 档案 第20条为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。供应商的项 内容。档案资料主要包括下图所列的91 供应商调查表6供应商顾客投诉登记表2供应商产品价格登记表7供应商顾客服务登记表3供应商企业资料8供应

12、商销售业绩分析表供应商采购合同49优秀供应商综合评估表5供应商洽谈登记表供应商档案资料应包含的内容收集供应商资料条第21个月内，由采购专员将该供应商的 材料进行收集、整理。.公司签订采购合同后，一般应在31 因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购 主管定期催办。23.整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场录制的音像资料，也应作为辅助 档 案资料保存。.公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。4变更供应商档案 条第22若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影并及时 更新供

13、应商档案资料。责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，响履约能力的重大事项，查阅供应商档案条 第23相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还。 附则 第6章 本规定的制、修、止条第24本规定由采购部制定，经公司常务会议讨论后，呈请总经理批准后生效， 修订和废止亦同。生效日期25条第 日起生效。 年 月本规定自编制日期审核日期批准日期修改标记.修改处数修改日期供应商选择流程（附图D部门其他部门采购部供应商步骤开始竞争市场分析供应商开发收集供应商信息初步筛选发放供应商调提供信息查表资料汇总和分析协助供应商调查是否现场评审是协助组织现场

14、评审询价和报价分析确定供应商名单总经理否审批协助提供报价谈判汇总分析结果发出 询价文件报价分析 综合评价确定供应 商名单协助签订合同结束【附表1】供应商基本资料表（范例）厂商编号：年月日名称地址法人联系人话电传真E-mail网 址公 司 概 况资本额万元机器设备台数名称厂 规 格购入 时间购入 成本性能建厂登记日期年 月曰营业执照往来银 行开始往来 时间停止往来 时间所属协会 团体协力工厂 数协力工厂 利用率.平均月营 业额材料 来源材料 名称供应厂 商备注员 工职能干人部 数数员 工 数大高中以上学平均月薪主要 产品比例名称名称比例主 要 客 户名比例 称名 称比 例确认：审核：填表：【附表

15、2】供应商1可卷调査表（范例）供应商名称：项 目调查项目内容材料零件确认.您对开发部门样品确认流程是否了1 解？ 了 解面 沟通 了解.您对本公司开发部门认定之材料交2 货依据的规格及样品是否了解？ 了 解解3.您对开发部门认可之样品是否有保 留，以作后续品质管理之用？口有保留留品 质 验 收 管 制.您对本公司品官部质检验标准与方1 法是否了解？ 了 解面 沟通 了解2.3.采 购 合 同1.贵公司目前产量足以应付本公司需 求吗？ 可 以 以.23.请 款 流 程1.您对本公司的付款条件、手续是否 了解？ 了 解面 沟通 了解2.3.售 后 服1.您对品质有疑问时，会主动找哪一 部门或主管？

16、 品 管 采 购.2求当面沟通了未请求当 面沟通了 不了 请求不需设法弥请求不了 生总经务 3建您对本公司的建议事项议事 项注】本表由供应商填写。【附表3】供应商审核表（范例）年 月曰供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目（每项5分，共计80分，50分为要求最低得分）得分评分说明调查评核者注备价格 评核1.原料价格2.加工费用3估价方法4付款方式技术 评核1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程与作业标准品质 评核1.品管组织体系2.品质规范标准3检验方法记录4纠正预防措施生管 主核1生产计划体系2交期控制能力3进度控制能力4异常排除能力合计【附表4】供应商评分表半年第季度年上下厂

17、冏名称厂冏编地址采购材 料评鉴项目品质评 鉴交期评 鉴价格评 鉴服务评 鉴其他合计得 分时 间月月月月月月得分总和平均得 分评鉴等 级处理意见：米购主管：总经理：制度名称采购计划管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门总则 章第1目的 第1条为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活 动顺利有序地进行，特制定本制度。适用范围第2条本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管 理工作。职责第3条在总经理的指导下，采购经理负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划 和预算 的具体工作内容由各采购专员负责。采购计划的分类4条第 具体如下图

18、所示。种，采购计划主要包括年度 采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4情况、生产情况、库存情况以及市场行情制订的当季或者下一季 度采购计划季度的采购计划 采购在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门每月经营月采购计划计所需物资的汇总情况审核制订的采购计 划划在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短临时采购计划期采购计划采购计划分类说明 采购计划编制与变更管理 第2章 采购计划的编制依据5条第 制订采购计划时应考虑经营计 划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。采购计划的编制步骤条第6 明确公司的经营 计划1）根据公司客户订单意向，明确材料采购

19、目标。（1 ）掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资 料所作的市场销售预测情况。2 （ 明确公司生产计划和库存状况2 ）采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订 的生产计划。（1 ）采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。2 （）采购部应及时掌握各部门 根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。（3 制订采购计划3采购部汇总工程单上的物 料清单对各种物料、物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。.编制采购计划应注意的事项条第7 采购计划应避免过于乐观或者保守。1 生产计划的可行性和预见性。2 物 料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定

20、性。3 物料标准成本的影响。4 保障生产与降低库存的平衡。 5物料采购价格和市场供需的可能变化。6采购计划的编制原则条第81 采购专员应审查各部门的申购物资是否能 由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。2如果请购 单中所列的物资为公司内部其他部门或分公司生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内 购。采购计划的审核审批 第9条 总经理批准执行。.采购计划由采购部根据审批后的采购单制定，采购计划由 总裁/1 采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。2采购计划变更管理第10条对 于已经申请的采购物资

21、，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即在系统中提交工程变更流程并 邮件及时通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。采购预算管理3章第采购预算的分类11条第 类。3按照编制期间，采购预算可以分为以下季度预算；1 月度预算；2 短期紧急预算。3采购预算编制目标 第12条采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。1 财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金，保证 资金支付的准确性与及时性。2采购预算编制依据条第13生产经营所需的物资数量。1 预计的物资期末库存量。23.本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购 部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。4物

22、资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格， 结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。影响采购预算的因素。14第条采购环境；1 公司销售计划；2 物资使用清单；3 物资标准成本。4选择采购预算方法条15第采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预 算、零基预算和 定期预算等。确定预算数，编制预算草案条第16报财务部审核。采购部采用目标数据与历史数据相结合的方法确 定预算数，并据此编制采购预算草案，综合平衡预算草案第17条财务部应与采购部、总经理进行协商，在充分考虑 公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上，综合平衡采购预算草案。编制正式的采

23、购预算第18条采购 部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算，经财务部审核无误后，报总经理审批。1 在编制采购预算的过 程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购状况。2采购预算执行管理 第19条1.经核定 的分期采购预算，当期未动用的，不得进行保留；如确有需要，下期补办相关手续后方可重新使用。对于未列入预 算的紧急采购，由采购部执行采购后，再补办相关的手续。2 采购部门需严格执行采购预算，财务部对其进行监督和 检查。3采购预算的调整20条第采购预算的变更由采购部或者财务部发起，经总裁批准后方可实行变更。遇到以下5 种情况时，可申请采购预算的变更。公司经营方向和策略发

24、生重大变更。1 受重大自然灾害的影响。2 公司 内部重大政策调整。3 宏观调控政策、稅制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。4 市场经济形势发生重 大变化。5总则第4章本制度的制、修、止条第21本制度由采购部制定，经公司总经理会议决议后通过，修订、废止时亦同。生效日期条22第本制度自颁布之日起 生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期制度名称采购方式受控状态编号执行部门监督部门考证部门总则1章第第1条制定目的规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。适用范围条第2凡本公司之物料采购方式，除另有规定外， 悉依本规章办理。权责单位条第3采购部负责本规章制定、修改、废止之起

25、草工作。总经理负责本规章制定、修改、 废止之核准。采购方式规定章第2采购方式确定依据条第4采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：物料使用 状况；物料需求数量；物料需求频率；市场供需状况；经验；价格。采购方式第5条本公司物料采购方式一般有 下列几种：1集中计划采购：本公司通用性标准件、原材料或市场价格波动较大的通用件，以集中采购较为有利，依 定时或定量之计划进行采购。2合约采购：经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办 理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。）之外的物料， 采购部依请购单逐单位办理询价，议价之作业。21

26、）（3 一般采购：除（询价、议价章第3询价条第6凡属一 般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。1）条所限。12确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价, 不需另询价。合约条件发生重大变化除外。34如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。凡属可作 成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。5选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。6询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。7议价7第条询价后，选择

27、两家以上供应商进行交互议价。1议价时应注意品质、交期、服务兼顾。2询价、议价注意事项7第条议价优势掌握1以下状况、采购部应加强与供应商议价：）市场价格下跌或有下跌趋 势时。1.）采购频率明显增加时。2 ）本次采购数量大于前次时。3 ）本次报价偏高时。4 ）有同样品质、服务之供应商提供 更低价格时。5 ）公司策略需要降低采购成本时。6 ）其他有利条件时。7其他注意事项2 ）专业材料、用品或项目， 采购部应会同使用部门共同询价与议价。1 ）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请 购部门确认后方可议价。23）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。编制日期审核日期

28、批准日期修改标记修改处数修改日期制度名称采购价格管理受控状态编号执行部门监督部门考证部门总则章1第 制定目的条第1为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制 定本规章。适用范围条第2各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。权责单位条 第3采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。价格审核规定章 第2报价依据第4条开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。1非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。2价格审核5条第供应商接到规格书后

29、，于规定期限内提出报价单。1采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。2采购人员以单价审核单一式三份呈部门主管（经理）审核。3或由主管亲自与供应商议价。认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，采购部主管审核，4采购部主管审核之价格，呈运营委员会审核，并呈总裁确认批准。5运营委员会、总裁均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。6价格调查条第6已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。1本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。2已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应在系统重新报批，且附上书面之原因说明。3单价涨跌之审核流程，应同新

30、价格审核流程。4在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。5为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。6采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。7采购成本分析章第3成本分析项目7条第成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证 成本之合理性。一般包括以 下项目：直接及间接材料成本；1工艺方法；2所需设备、工具；3直接及间接人工成本；4制造费用或外包费用；5营销费用；6稅金；7供应商行业利润。8成本分析之运用条第8以下情形时，应进行成本分析：新材料无采购经验时。1底价难以确认时。2无法确认供应商报价之合理性的。3供

31、应商单一时。4采购金额巨大时。5为提高议价效率时。6成本分析表的提供方式条第9成本分析表提供方式一般有两种：由供应商提供。1由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。2成本分析步骤第10条成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：确认设计是否超过规格要求。1 检讨使用材料之特性与必要性。2计算各方案之使用材料成本。3提出改善建议并检讨。4检讨加工方法、加工工程。5选定最合适之设备、工具。6作业条件的检讨。7加工工时的评估。8就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。9成本分析注意事项条第11利用自己或他人之经验。1应用会计查核手段。2利用技术分析方法。3向同类供应商学习。4建立成本计算

32、经验公式。56提高议价技巧。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期制度名称采购品质管理受控状态编号执行部门监督部门考证部门总则章第1制定目的条第1规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。适用范围条第2本公司 物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。权责单位条第3资材部负责本规章制 定、修改、废止之起草工作。1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2采购品质管理规定第2章 文件资料要求第4条 物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约 内予以明确规定：订购物料之规格、图纸、技术要求等。1产品技术精度、等级要求。2各种检验规范、标

33、准或适用规格。3所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。4合格供应商之选择5条第物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条 件: 1经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。2级以上。经本公司供应商评鉴，资讯等级在C3提供的样品经本公司确认合格。4类似物料以往采购之良好记录。5同业中之佼佼者。6品质保证之协定第6条物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列 品质保证：供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统或客户指定行业标准。1所提供之产品，通过所需之产品认证。2供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。3

34、供应商产品出厂前应有逐批（大批量）或逐件（小批量或单个）作抽样检验。4供应商应随货送交其出货品质检验合格记录。5接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。6保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。7进货验收之规定第7条供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、资材、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括 下列几项：确认订购单1核对供应商之交货单与本公司之订购单。2确认供应商，对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。3确认送到日期，用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。4确认物料的名称与规格，避免交货错误之发生。5清点数量，确认交货数量与

35、进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。6品质检验：品管部门依进料检验规定进行抽样或全部检验，以确定交货品质是否符合品质要求。7处理短损：根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。89退还不合格品：对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。10物料标识： 对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、 点收人员、检验人员等标注，以便追溯、区分、使用方便）。品质纠纷处理条第8有关采购物料发生规格不符、品质 不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠

36、纷处理。具体规定如下：处置依据1 以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的， 原则上以本公司之要求为依据。采购物料退货与索赔2拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。1） 采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。2）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。3）4）订制品 之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应 商。退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。）5双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商 索赔。）6采购其他索赔规定3）由供应商原因造成

37、之交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。1 ）破损短少情形，由供应商补足合格物料， 若由此造成本公司损失，依实际发生状况索赔。2）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失， 依实际发生状况索赔。3 ）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。4上述索赔依合同规定处理。4编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期制度名称采购交期管理受控状态编号执行部门监督部门考证部门总则1章第 制定目的条第1为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。适用范围条第 2本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。权责单位条第3采购部负责本规章制定

38、、修改、 废止之起草工作。1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2交期管理规定2第章 确保交期的重要性第4条交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供 生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。交期延迟的影响1交期延迟造成的不良影响有以下方面：导致制造部门断料，从而影响效率。1）由于物料交期延迟，间接导致成品 交期延迟。2）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。3）由于物料交期延误，采取替代品导 致成本增加或品质降低。）4交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。）5交期延 误，导致采购、运输、检验之成本增加。）6断料

39、频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。7）交期延迟的原 因2 ）供应商责任1因供应商责任导致交期延误的状况：接单量超过供应商的产能。1.1供应商技术、工艺能力不足。1.2供应商对时间估计错误。1.3供应商生产管理不当。1.4供应商之生产材料出现货源危机。1.5供应商品质管理不当。1.6供应商经营者的顾客服务理念不佳。1.7供应商欠缺交期管理能力。1.8不可抗力原因。1.9其他因供应商责任所致之情形。1.10 ）采购部责任2因采购部责任导致交期延误的状况：供应商选定错误。2.1业务手续不完整或耽误。2.2价格决定不合理或勉强。2.3进度掌握与督促不力。2.4经验不足。2.5下单量超过供应商之

40、产能。2.6更换供应商所致。2.7付款条件过于严苛或未能及时付款。2.8缺乏交期管理意识。2.9其他因采购原因所致的情形。2.10其他部门责任3）因采购以外部门导致交期延误的状况：请购前置时间不足。3.1技术资料不齐备。3.2紧急订货。3.3生产计划变更。3.4设计变更或标准调整。3.5订货数量太少。3.6供应商 品质辅导不足。3.7点收、检验等工作延误。3.8请购错误。3.9其他因本公司人员原因所致的情形。3.10 ）沟通不 良所致之原因4因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：未能掌握一方或双方的产能变化。4.1指示、 联络不确实。4.2技术资料交接不充分。4.3品质标准沟通不一致

41、。4.4单方面确定交期，缺少沟通。4.5首次合作 出现偏差。4.6缺乏合理的沟通窗口。4.7未达成交期、单价、付款等问题的共识。4.8交期理解偏差。4.9其他因 双方沟通不良所致的情形。4.10确保交期要点3）事前规划11.1制订合理的购运时间，采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以 事先规划确定，作为各部门的参照依据。确定交货日期及数量，预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进 行。1.2.了解供应商生产设备利用率，可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。1.3请供应商提供生产进度计划及 交货计划，尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。1.4

42、准备替代来源，采购人员应尽量多联系其他物料提 供来源，以确保应急。1.5 ）事中执行2提供必要的材料、模具、技术支援给供应商，适时了解供应商之瓶颈，协助 处理。2.12.2 了解供应商生产效率及进度状况，必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供 应商下单之必要性。交期及数量变更的及时联络与通知，以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。2.32. 4尽量 避免规格变更，如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。2.5加强交货前的稽催 工作，提醒供应商及时交货，必要的厂商辅导，及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应 商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。）事后考核33.1对供应商进行考核评鉴，依供应商评 鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。对交期延迟的原因进行分析并研 拟对策，确保重复问题不再发生。3.23.3检讨是否更换供应商，依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。3.4执 行供应商的奖惩办法，必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期