过程分析乌龟图

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1、过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）生产采购部输 入 （要求是什么？）1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。过 程 填写COP或过程名称采 购 管 理如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装

2、和保护管理程序；8、改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、电话； 2、传真； 3、E-mail； 4、检测量具；5、仓库； 6、交通运输工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格原材料或外

3、购/外协件/辅助材料；2、按时交货；3、合格证明文件/资料；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；5、综合技术员 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、会议室；2、电话由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理主持； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；综合部输 入 （要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失

4、效以及质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS 16949：2002质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（如有）；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的

5、时间确定。输 出 （将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。过 程 填写COP或过程名称管 理 评 审 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的

6、及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）档案中心/各部门由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、

7、文件资料修、废、补申请单等。输 出 （将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。输 入 （要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理台帐过 程 填写COP或过程名称文 件 管 理 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序；3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。

8、使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率； 合格的销售人员、工程、客户、生产质保、电话、传真、电脑 顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息. 7.标杆比较. 8.分析并优先解决与顾客相关的问题. 9.纠正措施的实施10.持续改进. 质量管理体系的要求 客户要求 合格的人员持续改

9、进的要求竞争需要顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 1.反应时间. 2.交付准时度 3.顾客满意度. 4.PPM. 5.过程能力. 6.超额运费. 7.退货率. 8.外部失败成本. 9.业务计划顾客满意度监测程序SPC统计技术IT系统 预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和 效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂合

10、格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护与产品有关的要求的评审过程1.规定与产品有关的要求3.传达产品有关的要求4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP、CPIT系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

11、 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 操作人员；2、 专兼职工序检验员；3、 计调人员；使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 检测器具；2、 检测/试验设备。输 入 （要求是什么？）1、控制计划；2、作业指导书；3、产品图纸；4、有合格证明的待检产品；5、工艺路线卡；6、检验标准；7、技术协议；8、顾客特殊要求。输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的产品；2、 标识清楚的物品；3、 检验和试验记录表。过 程 填写COP或过程名称过 程 检 验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、过程能力（CPK、PPK

12、、PPM、CMK）指标达成率；7、与质量问题有关的顾客通知及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 计算机；2、 计算机软件。3、 多方认证、头脑风暴4、 试验、模拟输 出 （将要交付的是什么？）盖章受控的合格的控制计划由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）项目组成员，（设

13、计员、工艺员）横向协调小组成员1培训2具备的能力技术、质量、工艺、材料输 入 （要求是什么？）1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、DOE等）；9、顾客特殊要求。过 程 填写COP或过程名称控制计划管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 控制计划编制、发行及时率；2、 控制计划更新、修订及时率；3、 控制计划回收、销毁及时率；4、控制计划编制出错差错率；如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控

14、制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、设计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式及后果分析程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 审核组成员；2、 相关技术人员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 审核通知；2、电话；3、检测量具/试验设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、 不符合项报告；2、 产品审核总结报告；3、 产品审核跟踪报告；4、 审核结束后的产品标识（包括合格品、不合格品、报废品等）。输 入 （要求是什么？）1、年度产品审核计划；2、检验规范；3、审核计划时间表；4、审核检

15、查表；5、图纸；6、产品；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、极限标准样本；13、供应协议；14、控制计划；15、作业指导书。过 程 填写COP或过程名称产 品 审 核 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率；5、产品审核之成本目标控制达成率；6、产品审核计划达成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、体系审核管理程

16、序；2、产品审核管理程序；3、VDA6.5（产品审核）；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 生产工人2、 仓库保管员3、 生产计划员4、 采购计划员5、 检验人员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 仓库2、 标识牌（区域）3、 挂签输 出 （将要交付的是什么？）1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品（包括合格的产品、不合

17、格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等）。输 入 （要求是什么？）1、 生产计划2、 订单/合同3、 采购计划4、 检验记录过 程 填写COP或过程名称产品标识和可追溯性 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 物品标识（包括检验状态标识）和可追溯性执行状况；2、 物品未进行标识（包括检验状态标识）和可追溯性差错率；3、 物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改进管理程序；5、人力资源管理程序；6、工作环境管理程序

18、；7、采购管理程序；8、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；9、检验和试验控制程序；10、服务和顾客抱怨管理程序；11、产品标识和可追溯性程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 工装制作设备；2、 制作工装用的原材料；3、 试模设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、 工装全尺寸检验报告单；2、 工夹模具合格证；3、 工装保管台帐；4、 工夹量具定量检定合格证；5、 检验合格的工装（模具/夹具）。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之纠正/预防措施

19、实施执行率；6、工装使用寿命统计检查率；7、工装维护保养定期检查达成率；8、工装返工/返修之验证/确认执行率；9、工装全尺寸检验合格率。10、工装制作成本目标控制率。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保管员；7、制造部主管计调员。输 入 （要求是什么？）1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定制合同；3、易损工装更换计划；4、工装设计图；5、生产计划；6、合同/订单；7、图纸、技术协议/技术资料。过 程 填写COP或过程名称工 装 管 理 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、文件和资

20、料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改进管理程序；5、人力资源管理程序；6、工装管理程序；7、检验和试验控制程序；8、产品标识和可追溯性程序；9、设备管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 成品检验员；2、 保管员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 检测工具；2、 检测/试验设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、 格的产品；2、 合格证明；3、 检验/试验记录；4、标识清楚的物品。输 入 （要求是什么？）1、 制造/装配已完成的待检验产品；2、 产品图；3、 控制计划；4、 检验/试验规程；5、 技术资料/技术协议；6、

21、 顾客特殊要求过 程 填写COP或过程名称成 品 检 验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）项目组成员（工艺员）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机输 出 （将

22、要交付的是什么？）1、 PFMEA分析表；2、PFMEA检查表。输 入 （要求是什么？）1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、过程流程图；5、DFMEA；6、以往经验。过 程 填写COP或过程名称PFMEA 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 严重度（S）8和风险顺序数（RPN）100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、 内/外部关于PFMEA有关信息沟通的及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序 ；3、文件和资料控制程序；4、项目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防

23、措施控制程序；8、FMEA手册（第三版）9、持续改进程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 测量系统分析人员2、 操作人员3、 工艺员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 MSA软件2、 检测量具/试验设备3、 计算机输 出 （将要交付的是什么？）1、 相应的测量系统分析报告2、 测量系统评价报告3、 仪器重新检定记录报告输 入 （要求是什么？）1、 MSA计划2、 控制计划3、 APQP4、 顾客要求5、 仪器校正合格检定资格过 程 填写COP或过程名称MSA分析 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 MSA年度分析计划达

24、成率；2、 MSA分析成本目标控制率；3、 MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、测量系统分析程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 通讯工具；2、服务工具；3、交通工具；4、传真。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 销售员；2、 售后服务人员；3、 检验员；4、 技术员。输 出 （将要交付的是什么？）符合和满足顾

25、客要求的满意服务质量输 入 （要求是什么？）1、 合同/订单、技术协议；2、 顾客信息反馈记录；3、 顾客抱怨/退货记录；4、 顾客满意度调查报告；5、 保证期内的服务协议。过 程 填写COP或过程名称服 务 管 理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 顾客抱怨处理状况；2、 顾客退货分析/试验处理状况；3、 售后服务处理（除顾客抱怨/退货）状况；4、 售后服务处理之成本目标控制率；5、 售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率6、 保修服务准时率7、 保修服务满意率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、服务管理程序；2、来访/走访规定； 3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制

26、程序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防措施控制程序；7、人力资源管理程序；8、服务协议。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）各单位相关人员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 计算机；2、 SPC统计方法。输 出 （将要交付的是什么？）1、40个过程（包括COP、SP、MP）的统计分析报告；2、20项关键、重要的项目之统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/预防措施状况（包括验证/确认）；4、提交给顾客确认的数据报告资料。输 入 （要求是什么？）1、20项关键、重要项目的统计要求；2、40个过程（包括COP、SP、MP）的统计要求；3、

27、顾客要求的数据资料。过 程 填写COP或过程名称数 据 分 析 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 质量管理体系各过程（COP/CP/MP共计40项）绩效指标/目标完成率；2、20项关键、重要项目之指标/目标完成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、管理职责程序；3、数据分析和使用管理程序；4、文件和资料控制程序；5、统计技术应用管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、工艺员；2、操作者3、检验员；4、各分厂技术领导；使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、SPC软件2、计算机3、生产现场工序

28、输 入 （要求是什么？）1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计划；4、接收准则；5、反应计划；6、抽样计划；7、特殊特性。输 出 （将要交付的是什么？）1、X-R控制图；2、P控制图；3、过程能力分析结果报告。过 程 填写COP或过程名称SPC 研 究 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、设计失效模式及后果分析程序；2、过程失效模式及后果分析程序； 3、统计技术应用管理程序；4、SPC参考手册；5、改进管理程序；6、文件和资料控制程序；7、质量记录控制程序；8、人力资源管理程序；9、统计过程控制程序；10、不合格品控制程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 CPK指标达成

29、率；2、 PPK指标达成率；3、 CMK指标达成率；4、 PPM指标达成率。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 设计所由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）项目组成员（设计员）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机输 出 （将要交付的是什么？）1、 DFMEA分析表；2、 DFMEA环境分析失效框图；3、DFMEA检查表。输 入 （要求是什么？）1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、以往经验；5、意向测绘图纸；6、相关类似产品的经验/信息。过 程 填写COP或过程名称DFMEA 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 严重度（S）8和风险顺序数

30、（RPN）100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、 内/外部关于DFMEA有关信息沟通的及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、设计失效模式及后果分析程序；2、产品质量先期策划程序；3、质量记录控制程序 ；4、文件和资料控制程序；5、项目策划管理程序；6、人力资源管理程序；7、设计和开发控制程序；8、改进管理程序；9、FMEA手册（第三版）。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 测量工具；2、 仓库；3、 检测/试验设备。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设

31、计员；5、试验员。输 入 （要求是什么？）1、 器材验收通知单2、 未检验的入厂产品3、 图纸、标准、协议；4、 法规要求5、 器材检验申请单6、 材料委托试验单输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的原材料及外购/外协件；2、 合格证明文件；3、 检验和试验报告。4、进货检验表过 程 填写COP或过程名称进 货 检 验 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、供应商控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、作

32、业指导书；11、控制计划；12、验收规范。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 试验设备；2、 检测设备；3、 化学药品；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。输 出 （将要交付的是什么？）1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）。输 入 （要求是什么？）1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术

33、资料）；5、设备鉴定证书； 过 程 填写COP或过程名称实验室管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、试验及时率；2、计量器具受检合格率；3、产品、状态标识和可追溯性的差错；4、试验成本目标控制率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、设备操作规程；2、试样保存；3、材料标准；4、试验标准；5产品标识和可追溯性管理程序；、6、文件和资料控制程序；7、质量记录控制程序；8、不合格品控制程序；9、改进管理措施；10、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；11、人力资源管理程序；12、实验室管理程序13、监视和测量控制装置程序；14、控制计划。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟

34、图 ） 销售总公司使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 仓库库房；2、 搬运工具；3、 温湿度计；4、 保护工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 仓库保管员；2、 检验员。输 入 （要求是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、入库单；3、合格证明；4、生产计划。过 程 填写COP或过程名称仓 储 管 理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、产品、状态标识和可追溯性的差错；2、库存周转率；3、安全库存量；4、库存产品发放差错率；5、超期品处理

35、及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、产品交付管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 核组成员；2、 关技术人员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 审核通知；2、电话；3、检测工具/试验设备；4、计算机。输 出 （将要交付的是什么？）1、 不符合项报告；2、 审核总结报告；3、 审核不符合项状

36、况分布表；4、 过程审核结果一览表。输 入 （要求是什么？）1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。过 程 填写COP或过程名称过 程 审 核 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之成本目标

37、控制率；5、过程审核计划达成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、体系审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、VDA6.3（过程审核）；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序； 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1审核组成员；2、 关技术人员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 核通知；2、电话；3、计算机。输 入 （要求是什么？）1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表（乌龟图）；4、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、过程

38、方法审核工作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件。输 出 （将要交付的是什么？）1、 符合项报告；2、观察项报告；3、体系审核不符合项分布表；4、审核综合报告。过 程 填写COP或过程名称体 系 审 核 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、体系审核管理程序；2、改进管理程序；3、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和

39、交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核成本目标控制率。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 SPC统计方法；2、 2、统计技术应用。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 检验员；2、 管理人员；3、 审核员；4、 部门主管。输 出 （将要交付的是什么？）纠正/预防措施和执行及验证/确认报告输 入 （要求是什么？）1、 质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；2、 与质

40、量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）；3、 有关项目的统计数据和资料。过 程 填写COP或过程名称纠正/预防 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控制程序；3、质量记录控制程序；4、人力资源管理程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序。