客户审厂应对准备

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2、应会 审厂前的准备审厂前的准备 审厂时技巧审厂时技巧客户审核的目的客户审核的目的 HSPM建立、运行基本情况客户审核内容客户审核内容客户审核流程客户提出客户提出HSPM工厂审核工厂审核客户提出检查要点客户提出检查要点企业自查企业自查填写相关企业、产品资料填写相关企业、产品资料企业现场审核企业现场审核审核有问题？审核有问题？打分打分/审核提出审核提出提交审核报告、开不合格报告提交审核报告、开不合格报告YESNO企业改善企业改善审核通过审核通过/获取证书获取证书轻微不合格轻微不合格企业整改企业整改企业提交整改材料企业提交整改材料客户审查验证客户审查验证YESNO严重不合格严重不合格NG复审复审一般

3、会规定期限，一般会规定期限，整改完毕及时提交整改完毕及时提交最高管理者/管理者代表各部门主管 应熟知质量/环境方针中对HSF的承诺 本岗位有害物质的存在、使用以及管理要求 标示、区分、清洁的规定 自己岗位出现不合格的处理方法及措施 关键岗位的管理方法及相关客户要求员员 工工1、动员与计划动员与计划2、文件资料准备文件资料准备3、现场整理现场整理4、各部门受审核人员的安排各部门受审核人员的安排5、陪同人员安排陪同人员安排认证前的准备认证前的准备动员与计划动员与计划文件、记录准备文件、记录准备v 质量/环境/HSF管理手册v 程序文件v 相关的工作文件v作业指导书vWI、MIv削减计划vv 需提交

4、的相关记录v设计、工艺文件之记录vIQC检查记录vPQC过程检查记录vFQC检查记录v需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料q收集间隔：一年q收集间隔：每月q收集间隔：当发生管理变更时需要发变更通知单，如果没有发生管理变更则每月提交承认书q收集间隔：不定期，当产品发生变更时需要提供现场整理现场整理v 打扫卫生v 现场5Sv 文件整理，设备表面、物品摆放、标识。陪同人员职责：v 引导审核员到各部门进行审核，相互介绍。v 前部门审核完毕，应事先通知下一个，可以将审核员的审核特点告诉下一个部门，确保其作好充分准备。v 审核员参观现场时，向审核员介绍厂里情况。v 负责协助审核过程中审核员的复印、打印、后勤。v 负责记录审核中的问题和疑点并及时沟通。要求：v 熟悉公司的业务运作v 熟悉公司的HSPM运作情况v 了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责 认证时技巧认证时技巧B 资料准备资料准备 C C 问题整改问题整改 E 认证时注意事项认证时注意事项 F F 认证时注意事项认证时注意事项F F 认证时注意事项认证时注意事项 v最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被查找文件。v寻找证据时要达到快、准之效果。F F 认证时注意事项认证时注意事项