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1、XXXX有限公司潜在危害风险评估程序文件编号LY-ZL-000发行日期2019-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第1页共2页1. 目的有效识别和控制产品的危害，确保产品的安全性.2. 范围适用本公司产品危害分析及关键控制点的判定.3. 职责：由安全小组成品负责分析和判定。4. 定义无。5. 作业程序5.1危害分析安全小组依据产品的特性、预期用途、包装方式、产品流程图等来确定每个过程中的潜在危害因素， 包括：生物危害（产品中有可能出现昆虫等异物）、化学危害（重金属超标）、物理危害（产品有毛边等）， 依据每种危害的严重度和发生机率等进行评价后，确定危害的显著性，并将各种危害记录在危害评估
2、 报告中。5.2安全小组通过确定危害的严重程度（A），危害产生的频度（B）,并按以下显著危害判定来进行危害 评价（对角交汇判别），以确定危害的显著性，从而采取有效措施进行预防.(A)高(A)中(A) 低（A）很低（B）很低(B) 低(B) 中(B)高XXXX有限公司潜在危害风险评估程序文件编号LY-ZL-000发行日期2019-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第2页共2页以上图表中阴影部份为显著危害区域，图表中非阴影部份为非显著危害区域。若通过评价后为显著危害, 则必须通过计划进行控制；若通过评价后为非显著危害，则可以通过操作性前提方案进行控制。5.3评价准则：危害严重程度（A）后果
3、判断准则严重程度咼危可能造成生命危险或不符合法规要求，发生时不易纠正；高严重可能引起疾病、人体伤害或不符合法律法规要求，发生时易于纠正中一般可能引起人的反感或恶心。低轻微危害非常小很低根据目前工厂现有监测系统预估危害产生频次（B）频次发生机率（预估）高2 50%中2 20%低2 1%很低20.01%5. 4关键控制点的判定方法：对于已识别的显著危害主要通过“CCP判断树”进行分析，以确定关键控制点。1、针对已辨明的危害，在本步或随后的步骤中是否有相应的预防措施？2、能在此步将显著危害发生的可能性消除或降低到可能接受的水平3、已确定的危害造成的污染能否超过可能接受或增加到不可接受水平？4、下一步能否消除危害或将发生危害的可能性降低到可接受水平？6. 相关文件无7. 相关记录7.1危害评估报告
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