仓储作业流程标准SOP.doc

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1、 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 1 页/ 共 16 页 青旅物流集团 仓库作业流程标准 青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 2 页/ 共 16 页 目录 第一章 总 则 .3 第二章 职 责 .3 第三章 罚 则 .17 第四章 附 则 .17 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 3 页/ 共 16 页 第一章 总 则 第一条 ： 目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部” ）各大区，各分 子公司及以各分仓的仓储

2、作业流程标准， 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 第二章 职 责 第三条：入库 （一）到库前的准备 对象：仓储入库员 部门：仓储部 内容：根据系统干线到货时间提示，准备养护工具，每次使用前必须进行消 毒，用毛巾擦拭桶壁，并在车辆预计到达前 2 小时开始注水（5-10 公分） ，加消 毒液； （1）90*70*65cm 水箱放 A 级花每箱 20 扎 （2）80*60*60cm 水箱放 B 级和 C 级花每箱放 20 扎 （3）高 70cm 直径 50cm 桶放 A 级 B 级花每桶放 12 扎 （4）高 45c

3、m 直径 40cm 水箱放 C 级花和配花每桶 20 扎 （5）高 25cm 直径 25cm 水桶放配花根据实际情况确定放多少扎 （二）调整入库区、打印采购入库单 对象：仓储入库员 时间：到库前 1 小时 部门：仓储部 内容：按照采购计划数量预留或者调整到货库位，确保批次间隔及建卡区分； 根据采购计划单及发货仓发货明细打印入库单，做好数量清点准备。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 4 页/ 共 16 页 （三）干线到达 对象：仓储入库员 时间：车辆到库 部门：仓储部 内容： (1)卸车 水平移动，不能翻箱，叉车已送至入库操作区； （2）数量清点 根据

4、根线托运单，确认 sku 数量、质量等并签字留存 （3）外包装查验 外包装如有损坏应及时通知调度，有调度拍照取证并查验实际损失情况，并 在托运单注明；无异议则进行入库操作 （4）重量复核 根据托运单的重量进行重量方量复核，如不一致则通知运营复核并签单注明 实际数量； （5） 异常处理 干线班车晚点，有调度及时告知仓库，做好相应的准备 （四）验货标准 对象：仓储入库员 时间：货品卸车完成 部门：仓储部 内容： （1）开箱散热 货物到达后，立即进行开箱并进行温度适应 15-20 分钟； （2）装箱清单核对 根据装箱单进行数量核对，如有异议需在入库单进行备注； 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写

5、部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 5 页/ 共 16 页 （3）冰瓶冰袋及包装箱回收 冰瓶及填充物进行回收，并已送至制定位置收纳； （4）入库准备 对于需要切根的产品进行切根（0.5-1CM） ，需要修枝的进行修枝处理。数量 清点无误后按品类放置移动拣货车，并进库进行质检准备 （5）品质查验 对于不同的品类，哪找不同的检验标准进行查验，主要内容包括但不限于外 观是否有水、花头硬度是否达标、是否有断头等其他异常情况； （6）异常取证 对于产品质量不达标的品类及残次品进行拍照取证，并对接采购计划部进行 处理； （7）系统入库 数量清点完成后，由仓管员按照实际数量进行系统入库。 （五）上架操作

6、对象：仓储入库员 时间：货品卸车完成 部门：仓储部 内容：注：此步骤需根据不同的品类确认不同的养护时间，并进行温湿度查 验，干花上架摆放整齐，分门别类在制定的区域。 （具体标准详见养护） （六）其他须知 对象：仓储入库员 时间：货品卸车完成 部门：仓储部 内容： （1）清洁卫生 入库作业的同事由专人进行现场花枝、花叶、包装袋等杂物进行及时收集， 避免踩踏对地面造成不必要的损坏；及时清运垃圾。 （2）回收可利用耗材如：冰瓶、冰袋、填充物等数量登记确认。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 6 页/ 共 16 页 第四条：出库 （一）任务订单汇总 对象：仓储

7、组长 时间：00:00 截单时间，00:00-00:10 截单时间延迟缓冲期 部门：仓储部 内容：00：10 仓储组长根据 erp 订单任务列表，进行当日订单汇总 关联：订单系统操作流程 （二）提取备货信息、打印备货单 对象：仓储组长 时间：00:10 截单时间延迟缓冲期完成后 部门：仓储部 内容：00:10 仓储组长根据当日生产任务汇总，提取当日 sku 汇总信息 关联：订单系统操作流程 ，备货单 （三）领取备货任务 各品类备货负责人（按照品类分区为：玫瑰、百合、综合）向仓储组长领取 当天备货任务。 各品类备货负责人根据备货任务，明确分工，将每个 sku 责任到人，并提出 作业要求和注意事项

8、。 分拣员领取备货任务后，检查备货任务明细，重点是品名是否重复，数量是 否大于当前库存，如有异常，及时汇报仓储组长。 （四）按备货单交接备货 分拣员按照备货单逐个 sku 与产品部核对交接，仅对品类、数量负责，逐个 进行清点。对折头、烂叶、包装不完整等明显外观质量问题当面向产品部提出更 换，直至合格为止，以免影响发货质量，对于明显外观质量问题以外的质量问题 不负责任： 当库存数量小于备货单数量时，以实际合格备货数量为准，并在交接清单注 明实际数量，双方签字确认。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 7 页/ 共 16 页 （五）分类上架 对接完的 sku

9、 进行分品类上架，每个 sku 上架到指定区域，不得混放、跨区、 混区； 分类上架大品类区域按 sku 物理属性划分。A 级玫瑰区域仅上架 A 级玫瑰； B 级玫瑰区域（C、D）级各色玫瑰；叶材区域上架茎叶类花材，如富贵竹、罗汉 松、栀子叶等；草花区域上架草本类花材，如扶郎、满天星、龙胆、绣球、多头 康乃馨；康乃馨区域仅上架康乃馨，多头康乃馨上架区域为草花区域；辅材区域 仅上架各类辅材，如包装盒、花泥、卷纸等； 所有 sku 备货完成后，持备货单交接至仓储组长，对交接异常的当面说明并 由仓储组长做好分类记录。 （六）分拣 领取发货单，对发货单内 sku 逐个进行分拣下架； 分拣顺序按产品耐性、

10、温度、湿度等物理属性依次进行下架（需 erp 系统支 持） ； 根据 erp 设定的 sku 排列顺序，从上至下进行分拣，第一类最底层为耐压性 强的产品。如：玫瑰、黄莺、栀子叶，玫瑰放在最底层，其次是黄莺栀子叶；第 二层为叶材类；第三层为草花类；第四层为百合；辅材单独存放，如单张订单仅 有玫瑰、百合，最底层玫瑰分拣完成后，中间加一层保温棉，避免百合被玫瑰刺 扎伤，影响发货质量； Sku 放置规则：花头部分离箱体至少保留 10cm 距离，交叉叠放时双向保留， 以免因运输造成花材损伤； 单张订单分拣完成后，将整单花材移动至指定区域，与打包员进行当面交接， 仅交接单张订单包含的花材箱数和辅材，不做产

11、品品类、数量点验。 （七）单据整理、数据统计 所有订单分拣完成后，分拣员对自己所分拣的订单做好标记，并统计当天任 务量，包含单数、扎数，并对所有订单进行分类存放，交接至仓储组长，仓储组 长检查统计情况并进行汇总，交接至仓储专业，做每日数据提报。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 8 页/ 共 16 页 第四条：货位调整 对象：仓储入库员 时间： 部门：仓储部 内容： 第六条 打包作业流程 （一）打包作业准备 对打包所需材料工具如胶带、纸板、保温棉、大号物料箱、工具刀等进行准 备，检查设备数量、质量情况。 （二）作业实施 （1）分拣员单张订单分拣完成后，

12、将茎单花材移动至指定区域，与打包员 进行当面交接，仅交接单张订单包含的花材箱数和辅材，不做产品品类、数量点 验； （2）打包员根据花材数量选择所需包装箱，原则上 5 扎（含 5 扎）以下使 用保温棉或者纸板进行加固包装；5 扎及以上使用定制标准箱，当花材总装载量 水平高于标准箱时（40cm） ，对进行分箱包装；当同时使用两个及以上标准箱无 法完全装载单张订单时，应使用大号非标准箱进行换箱装载，确保每扎花材的包 装状态符（3）合物流运输要求； 1.使用标准箱运输必须加盖，不得使用胶带粘贴标准箱。 2.换箱时产品放置规划，花头部分离箱体至少保留 10cm 距离，交叉叠放时 双向保留，以免因运输造成

13、花材损伤；单线路订单全部打包完成后，打包员和司 机对花材数量进行清点、复核。复核无异常进行装车，按线路发货。 3.复核异常时将异常订单货物返回至分拣员，解决更正异常信息，直至订单 正常，按线路发货。 4.登记交接标准箱使用数量并监督回收，对单线路标准箱使用数量进行登记， 交接时检查数量、质量，有无损坏情况，如损坏将损坏情况反馈至物流部，由物 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 9 页/ 共 16 页 流客服对司机进行追责。 第七条：装卸作业 目的：保证货物在装卸和堆码过程中的质量安全，避免货品出现异常等 状况，要求操作规范。 适应范围：本标准操作程序适用

14、于青旅联合物流科技集团物流有限公司 仓库运作中的装卸作业。 （一）职责： （1）仓管员：监督装卸操作过程的规范，定期与不定期给叉车司机和 装卸工进行培训。 （2）叉车司机、装卸工：听从仓管员的合理调配与管理，规范操作。 （二）装卸规范： （1）叉车工作业： 1.叉车司机经过培训后方可上岗，叉车司机必须持叉车操作证 。 2.叉车只能在规定区域内操作，操作结束时必须停留在指定区域。 3.叉车使用前应对叉车检查，包括：刹车、方向盘、轮胎气压、警报装 置、转向灯、前大灯、油压控制、有否漏油、电叉车电池是否正常等；如发 现有问题应停止使用，待提供完好后方可使用。 4.叉车操作区域应保持清洁、无污染、无障

15、碍、无安全隐患等。 5.叉车行驶操作时应保持限速，不得超过 5KM/H。 6.叉车工应穿戴好工服、安全帽，保持整洁，文明操作。 7.操作规范可参考叉车的安全操作与保养中第一项操作注意事项 。 、 （2）装卸工作业： 1.装卸工经过培训后方可上岗，上岗前需穿戴好工服，保持整洁，文明 操作。 2.装卸工装卸货品应双手平托，轻拿轻放，保证货品质量安全，货品批 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 10 页/ 共 16 页 号朝外。 3.堆码货品应按堆码要求摆放，并能目视过数；大件货品或重货品放在 小件货品或轻货品下面，对不同货品堆码要求按不同要求规定堆码摆放。

16、4.货品应按装运放置箭头摆放，不得倒置或侧置等，货品摆放不得超出 托盘，堆码高度应符合标准。 5.装卸过程发现货品外包装破损、泄露、渗漏、污染、变形等，及时隔 离并通知仓管员或仓库主管处理。 6.禁止在叉车活动区域内穿行、停留，以及站在货叉上作业或在货叉下 作业行走等。 （3）仓管员/仓库主管： 1.监督、管理装卸作业过程，要求其操作规范，运作合理。 2.对异常情况能及时独立处理，仓管员不能自行处理的应立即通知仓库 主管处理。 （三）进货作业： （1）卸货前，仓管员要告知装卸工卸货车辆装载的品项、规格、数量、 批次等明细。 （2）车辆需拆封铅的，仓管员需核对封铅号码是否与单据上一致。 （3）车

17、门必须小心打开，以防车内货物倒塌跌落造成事故。 （4）如是托盘卸货，必须确保液压叉车在移动过程中的安全作业。 （5）卸货时，根据每票货不同的品项、批次分开堆码，堆码方式和层 数按货物包装上图示，每票货的尾数必须与收货仓管员及运输方交接清点， 托盘作业车箱内必须有二个以上装卸工协同进行托盘移动，当发现柜内摆放 托盘有异常倾斜、残损、大压小、重压轻的情况时，装卸工必须报告仓管员 并在车厢内直接卸货重新翻盘。 （6）卸货时必须对每件货物的品项、批号进行检查，确保与进仓单上 所例内容一致。 （7）装卸货过程中，如发现外包装异常时，应及时报告收发货仓管员。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷

18、链事业部 审核部门： 部 第 11 页/ 共 16 页 A、数量不符；B、成品渗漏及污染；C、破损原装短少；D、两层封箱胶 纸没有加盖检验章或仓库印章；E、无批号及批号不清；F、无封口胶；G、 外包装变形影响堆放；H、淋湿等：（可根据各项目客户对外包装要求进行 判断） （8）装卸工必须挑选完好无损的托盘进行码堆，并进行检查，如有肮 脏、水湿、断裂露钉等现象及时整改，清洁整改后方可堆放货物。 （9）装卸工应对货物轻拿轻放，做到大不压小，重不压轻，不得倒置， 绝对禁止野蛮装卸。 （10）堆码应符合“安全、方便、合理”的原则，做到堆码整齐、稳固、 码板上横直成线、批号朝外、不超高储存。 （11）货品

19、入库上架需使用缠绕膜缠绕，保证货品及人员安全。 （12）收货完毕后必须保持作业区域清洁。 （四）出货作业： （1）装车前装卸工必须配合仓管员检查车辆是否适合装载货物（如车 厢是否清洁卫生、有无异味，有无破洞是否密封、车底板是否平整、是否备 用雨布等） ，发现问题，应及时告知仓管员处理后，符合装货要求方可装载。 （2）装车前，装卸工必须清楚该车所装货物的体积，了解货物的数量、 品名、规格批号、项目号、客户订单去向。 （3）按仓管员备货、发货的顺序出库装车，每票货的数量，必须和发 货仓管员一起与提货人交接清楚。 （4）货物必须每件检查，发现批号、数量不符及质量有问题的货物， 应及时报告仓管员，并分

20、开堆放，确保所发的货物完好。 （5）装车货物应做到安全、稳固、小心轻放，若需要在一台车辆中混 装不同品种的货物，应做到大不压小、重不压轻，货物在摆放稳定前不得离 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 12 页/ 共 16 页 手，不得抛甩货物，不得脚踢或拍打货物，禁止倒置，不同批号货物和 KA 客户的产品要隔离堆放，禁止与具污染性及危险性的货物混装。 （6）当装车时发生车辆尾部未装满货物时，应做平仓处理，或在车辆 尾部码放成梯形，以确保货物不易倾翻。 （7）集装箱及箱式货车的装车，应注意车辆关箱门后的状况，以避免 车辆达到目的地后开箱发生的倾翻。 （8）整

21、托盘出货，对所堆码托盘货必须整齐，缠绕薄膜要结实；车上 需有二名以上装卸工协同作业，装货时应合理利用空间，尽量减少两托盘货 的间隙，防止倾斜、撞击等。 （9）装货完毕后仓管员施加封条并在出货单上记录封号。 （10）发完货后应清扫作业范围内的杂物，所有用具设备归位。 （五）出入库车辆： （1）车辆进仓之前，调度应先通知仓库，告知车辆的车牌号、吨位、 司机姓名、联系电话、预计到达时间等。 （2）仓管员对装货车辆进行检查，保证车辆的清洁、安全、以及车厢 内的卫生状况和装载吨位等是否符合条件；查看车厢内是否有异味或腐蚀性 物质，禁止与具污染性及危险性的货物混装，对即装货品是否会产生安全隐 患，若出现不

22、符合装车货品要求的车辆，仓管员可拒绝装车，并与驾驶员协 调或通知调度处理。 （3）所有进出车辆在进仓或提货之前，必须服从仓管员的安排或调遣。 （4）仓管员监督装卸工的装货状况，保证装车货品的合理排序。 （5）进出仓车辆必须在仓库规定通道内行驶，保证时速及安全。 （6）车辆装载后，仓管员检查装载好的货品堆放，保证车辆出仓后在 行驶过程中货品的安全。 （7）对所发货品必须保证货品外包装的质量状态，与司机交接要明细， 保证司机能方便快捷的按照订货单的要求送到终端客户。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 13 页/ 共 16 页 （8）货品装卸时必须要有双方同

23、时在场，当场清点，分清异常出现问 题的责任担当。 （9）对装卸货品发现货品异常状况要及时通知客服联系客户予以解决， 仓管员在单据上注明情况说明，并签字认可； （10）仓管员在收发货交接时必须持有效单据给予交接，若出现单据异 常的要及时上报仓库主管解决。 第八条：逆向操作 （一）退货 目的：保证客户退款时效，把控再次入库的货品质量，要求操作规范。 适应范围：本标准操作程序适用于青旅联合物流科技集团物流有限公司 仓库运作中的装卸作业。 （二）职责： 仓管员：监督装卸操作过程的规范，定期与不定期给入库员工进行培训。 入库员：把控退货入库时效，把控入库 sku 质量、数量与退单明细一致。 （三）其他须

24、知： 退货 sku 出现质量和数量差异时，根据到库具体明细整理入库并上报仓 储管理员进行处理，仓储管理员找出原因并作出相关处理。如：司机在途运 输导致货品损坏（处理方式：司机赔付） 。 第九条：养护 （一）养护方案 （1）水箱或水桶内水量是否充足。 （2）检查花材的质量。 （3）仓库的温度和湿度是否正常。冷库温度应为 3-8，湿度应为 60以 上，恒温库温度为 17。 （4）花材修复（拼扎、修复花瓣） 。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 14 页/ 共 16 页 （5）降级或报损（根据花材的数量、等级做报损或降级处理） 。 （6）每间隔两小时做一次质

25、量监控并记录。 第十条：报损 （一）报损标准 花头：花心内部出现腐烂、发霉、机械受损等无法修复性损伤； 花茎：出现霉坏、机械受损等无法修复性损伤； 花杆：出现霉坏腐烂、机械受损、发出现异味； （二）报损操作流程： （1）发起报损： 若质检人员在鲜花日常养护抽检中发现受损鲜花，则需立即通知品控、 仓管员准备质检报损工作； 原则：进行报损工作时，务必保证质检、品控、仓管这三个岗位各岗至 少有一人在场。 （2）进行质检： 由质检对疑似存在品质问题的鲜花进行拆扎，严格按照对应鲜花品质标 准进行鲜花质检，并给出初步处理意见; 品控在质检进行拆扎质检的过程中，进行质检监督，根据质检给出的初 步处理意见，确

26、认最终处理方式。 （3）结果确认： 库管根据品控给出的最终处理方式，做好本次质检记录，待质检、品控 确认签字后，在后台系统中更新相应库存； 对于报损鲜花：库管通知操作工对确认报损的鲜花进行报损处理； 对于特惠处理鲜花：库管更新库存后，将质检记录报表以邮件形式发于 采购计划人员，通知采购计划人员制定相应特惠价格。 第十一条：盘点 （一）流程目的 保证库存的货物与账目记录内容一致，且无混品种、残损、缺少现象。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第 15 页/ 共 16 页 保证入库单与货物，入库单与统计账目及系统数据一致，达到公司的质量管 理要求。 （二）适用

27、范围：该流程适用青旅仓储部和产品部 （三）涉及岗位 仓储部经理、仓储部主管、产品部主管、仓储部员工、产品部员工 （五）相关制度 该流程中涉及到的相关制度/规范/指引等。 （六）流程图 开始-产品辅料每日全部盘点-无差异/有差异-上报处理结 果-更改系统数量-保留盘点记录表 （七）流程步骤 每天例行盘点 产品部各组长和仓储主管每天组织员工在仓库对当天进仓的货物进行盘点； 每天盘点时，对当天入库货位用仓库货卡/账目记录与货物核对，对品种代 码、批号、批次、数量、库位进行复核，发现问题及时查找解决并上报； （八）循环盘点： 产品部各组长和仓储主管每天对仓库进行全部盘点； 现场主管配合库管对仓库所存货

28、物进行盘点，利用仓库货位卡及账目记录与 货物复核，查货物批号、品名代码、库位、数量是否与入库单及账目相符。 （九）月底盘点 产品部各组长和仓储主管在每月底对仓库的所有储存货物进行盘点； 产品部各组长和仓储主管用系统账目与仓库货卡进行复核，并检查货物的品 种、数量、货号、库位、账目、货卡三者是否一致。 产品部各组长和仓储主管对盘点过程中发现的品种不符、残损、短少等现场 应做好相应记录并及时上报：每日、每周的盘点发现问题时在盘点表做记录，查 找原因，解决问题，其中货品明细项目由从货卡上获取：每次月盘点都必须填写 仓库月盘点记录表 。 集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门

29、： 部 第 16 页/ 共 16 页 产品部各组长和仓储主管应根据每次盘点结果差异核对出入库单据、货位卡 及系统数据进行复核； 产品部各组长和仓储主管对每次盘点过程中发生的库存货物与账目不符、 混批、数据不准、耗损等责任事故进行分析处理，及时整顿 第三章 操作流程 第十二条：不合格产品存储区域管理 （一） 不合格产品存储区只可存储报损产品，并进行隔离管控。 （二） 不合格产品存储区需定期处理报损产品。 （三） 报损产品需标明不合格原因，并记录信息数量留存。 （四） 不合格产品存储区要保持清洁，无异味，无虫害等。 （五） 不合格产品存储区，需定期进行监管，对数量进行清点。 （六） 报损货物标准见

30、：收验货养护标准、仓储报损流程 SOP。 第十三条：包材废弃物处理操作规程 （一） 包材废弃物按可回收和不可回收分类处理 （二） 不可回收包材废弃物，每日清理丢弃到垃圾存放区。 （三） 可回收包材废弃物每日整理，存放到指定地点，存放整齐。 （四） 定期汇报，由部门负责人对接行政、财务进行处理。 第四章 罚 则 第十二条：仓库作业流程标准经批准发布后，各单位须严格按照制度要求执 行。对于未按制度要求执行的，一经查处，将按集团违纪违规行为处罚规定对责 任人员进行考核。 第十三条：冷链事业部将调查完结的信息形成调查报告提报总裁办，由总裁 办按集团违纪违规行为处罚规定决定对责任人员进行处罚。 第五章 附 则 第十四条：本规定自发布之日起执行。