质量记录管理程序

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1、无锡忻润汽车安全系统有限公司文件封面文件名称质量记录管理程序 NO6 文件编号: QP4202 批 准审 核编 制版次 修订内容 修 订 重 点 修订日期 A1新设2011.4.2 无锡忻润汽车安全系统有限公司条文4.2标题质量记录管理程序 版次A1编号QP42021. 目的对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2. 适用范围适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。3. 参考依据ISO/TS 16949：2009第：。4. 定义无5. 职责与权限各职责单位按要求进行记录、收

2、集、保管及销毁工作。6. 作业内容6.1 质量记录管理作业流程(附件一)6.2 需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保存年限一览表（附录二）。 6.3 外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。 6.4 质量记录的填写要求 质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。 质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。 质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。 质量记录不允许涂改, 如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。 6.5 质量记

3、录的收集/保管及销毁说明 按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。 质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。 质量记录的保存期限(见附录二)至少要满足法规和客户要求，上表中所列期限为最短期限,个别质量记录如有必要可增加保存期限。保管单位对到期后的数据进行销毁处理，并记录于“质量记录管理清单”。7. 相关文件7.1文件与数据控制程序 QP4201 7.2图面技术文件管理细则 QW42038. 相关表单8.1外来文件登记表

4、QP4201081（009-1） 8.2质量记录管理清单 QP4202011（019-1） 无锡忻润汽车安全系统有限公司 附件一条文4.2标题质量记录管理程序 版次A1编号QP4202输入流程图相关单位说明输出记录/收集质量记录管理清单质量记录管理清单记录/收集分类保存销毁记录保管单位记录保管单位记录保管单位内部与外来记录明示保管单位保存年限以寻找方便为原则避免文件遗失或受损逾保持年限由保管单位自行销毁作废质量记录管理清单质量记录管理清单质量记录管理清单 附件二：序号文件名称记录单位收集、保存单位收集/保存时机分发单位销毁单位保存期限备注QP4201011制订、修订、废止申请单需求单位 文管组

5、程序发放后 程序需发放单位 文管组程序使用结束QP4201041质量体系有效文件清单文管组文管组程序发放后全公司文管组程序使用结束QP4201051文件分发回收签收纪录表文管组文管组文件发放后文件发放单位文管组程序使用结束QP4201061数据回收销毁记录表销毁单位 销毁单位 资料销毁后长期保存 QP4201071文件需求补发申请单需求单位 文件发放单位文件发放后 文件发放单位 BQP4201081外来文件登记表接收单位接收单位文件接收后接收单位AQW4201011标准条文与程序文件对照表文管组文管组程序发放后 全公司 文管组程序使用结束 QW4202011技术数据发布暨联络单发放单位发放单位

6、文件发放后 需求单位需求单位 AQW4203011请购验收单 需求单位财务 采购完成后长期保存 QW4203021工作联络单需求单位需求单位对应单位签核后对应单位需求单位BQP4202011质量记录管理清单需求单位需求单位记录登陆后需求单位 长期保存 QP5401011年度质量目标品规品规目标核准后全公司品规3年QP5401021客户满意度调查和趋势分析统计市场市场统计核准后责任单位市场3年QP5401031 年度 月质量月报表品规品规TOP会议后总经理，制造，采购品规3年 QP5401041 年度 月交期月报表生管生管TOP会议后 总经理生管、品规生管3年 QP5401051 年度 月生产力

7、制造制造TOP会议后 总经理生管、品规生管3年QP5401061年度 月营业月报表市场市场统计核准后总经理市场3年 QP5401071 部门 年度目标计划书各部门 各部门 每年1月底 责任单位各部门3年 QP5601031改善对策汇总B表需求单位 需求单位 核准后 责任单位 需求单位AQP5602011质量成本统计表 (内部失败成本)检验财务每月一次 财务3年 QP5602021质量成本统计表 (索赔)品规财务每月一次 财务3年 QP5602031质量成本月报表财务财务每月一次 财务3年QW6201011员工技能统计表员工所在单位 人事员工考核结束员工所在单位 人事员工离职 QP6301011

8、项目立案申请书市场市场立案核准CFT组成单位市场AQP6301021制造流程图制造制造核准后 CFT组成单位制造AQP6301031设备治具一栏表制造制造核准后 CFT组成单位制造AQP6301041制造流程图检查表制造制造核准后 制造AQP6301051新设备、工装和试验设备检查表制造制造核准后 制造AQP6301061治具式样书制造制造核准后 技术、品规、工模、采购制造AQP6301071LAYOUT图制造制造核准后 CFT组成单位 制造AQP6301081场地平面布置图检查表制造制造核准后 制造AQW6302011机械设备作业安全保养点检纪录表制造制造每月1日制造3年 QP7101011

9、开发进度日程表（A表)技术技术核准后 CFT组成单位技术AQP7101021产品目录技术技术核准后 CFT组成单位技术AQP7101031零件构成工装总括表技术技术核准后 技术AQP7101041材质、性能试验需求规划及纳入进度管制表(D表)品规品规核准后 技术品规AQP7101051质量重点书技术技术核准后 品规、工模、采购、生管、制造技术AQP7101061CPPR表品规品规核准后 技术、生管、工模、制造品规AQP7101071可行性评估报告市场市场评估会议后技术市场AQP7101081小组可行性承诺技术技术评估会议后技术AQP7101091成本分析表技术市场分析核准后市场AQP71011

10、01开发指示单市场市场发布后 CFT组成单位市场AQP7101111产品业务计划技术技术核准后 CFT组成单位技术AQP7101121模量治具外包零件一览表构成零件试作/纳入计划及进度管制管制表(B表)技术技术核准后 CFT组成单位 技术AQP7101131模具/治具/量具需求规划及纳入进度管制表（C表）技术技术核准后CFT组成单位 技术AQP7101141潜在失效模式及后果分析表(FMEA表)制造制造核准后 技术、品规、工模制造AQP7101151材料来源取得确认清单技术技术材料确认后采购技术AQP7101161特殊特性清单(CC&SC清单)技术技术核准后 品规、工模、制造技术AQP7101

11、171控制计划品规品规核准后 技术、制造品规AQP7101181制程能力分析计划(PPK/CPK计划)品规品规核准后 技术品规AQP7101191测量系统分析计划(MSA计划)品规品规核准后 技术品规AQP7101201包装规范生管生管核准后 技术、品规、制造生管AQP7101221产品质量策划总结和认定技术品规核准后 技术AQP7101231作业标准书制造制造核准后 技术、品规制造AQP7101241质量检查记录表品规品规核准后 技术、制造品规A新开发时 QP7101241质量检查记录表品规、制造检验每天/每月 技术、制造检验A生产时 QP7101251新产品试作问题点对策状况表技术技术核准

12、后 技术、工模技术AQP7101261量产通知书技术技术量产会议后制造、采购技术AQW7103011初物管理清单技术生管接收后生管BQW7103021初物管理登录表制造制造每天 检验制造AQW7104011初期流动管理通知书技术技术核准后 CFT组成单位 技术BQW7104021初期流动管理计划书品规品规核准后 CFT组成单位 品规BQW7104041制程能力管制图品规品规P0、P1 后一周技术品规A新开发时 QW7104041制程能力管制图检验检验每月1次 检验A生产时 QW7104051初期流动检查实绩表品规品规每周 技术、制造品规BQW7104061改善对策汇总A表品规品规核准后 责任单

13、位 品规AQW7105021试作点检表技术技术试作会议后CFT组成单位技术BQW7105041样品检验记录表品规品规每天 需求单位 品规AQW7105051报废单品规品规每天 品规3年 QW7106021新车型量产前生产线检查表品规品规检查完成后 制造AQW7106031新车型量产前质量检查表品规品规检查完成后 技术AQP7102011设计(工程)变更通知(申请)单需求单位 技术核准后 CFT组成单位技术AQP7201011项目合同评审报告市场市场核准后 市场AQP7302011试验报告品规品规每天 需求单位 品规AQP7302021零件（生产件）提交保证书(PSW)技术品规送样前品规AQP7

14、302031零件外观核准报告技术品规送样前品规AQP7401011产品材料代用申请单采购采购申请核准时技术、品规采购AQP7402011合格供方名单采购采购供应商考核合格后品规采购长期保存 QP7402021年度供方评审计划表品规品规每年底技术、制造、生管、采购品规BQW7403021供方评审检查表审核单位品规审核结束品规3年QP7403011进料检规供应商/品规 品规新开发供应商送样时检验品规AQP7403011进料检规检验检验每天/月检验AQP7403021产品免检审批表检验检验每月 生管检验AQP7403031退货记录表检验检验每月检验BQP7403041品质异常连络书检验检验每天/月

15、检验AQP7403051不良品扣款单检验财务每天/月生管、采购财务3年 QW7406011特采申请单生管/制造品规核准后 生管、制造品规AQP5401081 年度 月生产效率表制造制造TOP会议后总经理、生管、品规、采购生管3年QW7408021修理票品规品规修理完成后生管、制造品规BQP7501021点焊作业检查表制造制造每天/月制造3年 QP7501031始业前作业条件点检纪录表制造制造每天/月 制造3年QW7505011制程稽核查检表品规品规每周 制造品规3年 QW7508011量具式样书品规品规核准后 技术、工模品规AQW7508021量具需求一览表品规品规核准后 技术、工模品规AQP

16、7507061出货检验报告表品规品规每天/月 生管品规AQP7601011检验设备管理清单品规品规有设备登录时品规AQP7601021检测设备数据卡品规品规有设备登录时品规AQW7601011年检测设备校验计划表品规品规每年底 使用单位品规3年 QW7601021检测设备校验标准及记录表品规品规校验核准后 品规3年 QP7602011量具重复性和再现性X-R分析数据表品规品规分析后品规3年QP7602021量具重复性和再现性X-R分析报告品规品规分析后 品规3年 QP7602031计数型量具小样法分析报告品规品规分析后品规3年QP7603021年定期试验计划表品规品规每年底 品规3年 QP76

17、04011标准样品一览表品规品规样品发放后 样品保存单位品规AQP7604021样品基本数据卡品规品规样品完成后 品规AQP7604031标准样品定期检验表品规品规样品检验完成后 品规AQP8201011客户满意度调查表市场市场客户回复后 市场3年 QP8202011年度内审计划表管理者代表文管组每年底 全公司 文管组3年 QP8202021不合格项报告内审员/责任单位文管组内审改善完成 责任单位 文管组3年QP8202031内审检查表内审员 文管组内审改善完成 文管组3年 QP8202051内审总结报告内审组长 文管组末次会议后全公司文管组3年QP8203011不合格项统计表内审组长 文管组

18、末次会议后 全公司 文管组3年QP8204011生产制程巡回稽查表检验检验每天/月 检验BQP8204021生产不良退修日报表制造/检验检验每天/月 检验BQP8301011科别 制程品质异常矫正履历表制造制造改善完成后 制造BQP8402031 年 月人事月报表人事人事TOP会议后 全公司 人事3年 QP8402041新开发件绩效达成指标技术技术TOP会议后 总经理、生管、品规、采购、制造、工模技术3年 QP8402051 年 月模具制作统计表工模工模TOP会议后 总经理、技术、品规、制造工模3年QP8402061 年 月采购月报表采购采购TOP会议后 全公司 采购3年 QP8203021不合格项报告汇总表内审组长 文管组末次会议后全公司文管组3年QP8503011改善对策追踪表 品规品规客户抱怨登记后品规3年QP8503021客户抱怨通知单品规品规客户抱怨登记后 总经理、生管、制造品规3年 QW8501011索赔异议申请书品规财务申请成功后 市场财务3年A年代表最低保存期限为该零组件的实际生产和服务要求期限再加日历一年B年代表最低保存期限为在记录被建立记录的当年年度之后,再保存一年，分发至相关单位的记录，由相关单位销毁12 of 12