2023年IATF16949全套过程乌龟图

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1、输出 1.客户规定确认表；2.客户特殊规定清单；3.协议评审单；4.销售协议/订单；5.产品生产计划单；6.产品交付计划；监视测量：1.协议评审及时率；2.订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1.法律法规规定；2.客户来电/邮件技术协议；3.客户特定规定；4.客户订单；5.图纸/产品相关资料信息；6.生产相关能力评估；风险评估1.客户规定辨认不清楚导致产品成本增长；2.生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单规定人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部C1顾客规定评审过程应对措施1.准确全面的辨认客户规定；2.全面评估公司生产能力，对于突发订

2、单需进行评审确认管理方法： 输出 1.设备能力指数测算表；2.产品制造流程图；3.特性要素矩阵图；4.过程能力分析报告；5.PFMEA；6.控制计划；7.作业指导书；8.试生产/样品根据计划；9.PPAP生产件批准控制；10.产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估1.潜在失效模式分析不全面，导致产品检查不彻底；2.过程设计不合理，达不到线平衡；3.作业指导书编写不具体，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部 品质保障部输入 1.客户规定/盼望（产品接受准则）；2.新产品特殊特性清单；3

3、.样品评审报告；4.新产品过程流程图；5.DFMEA6.产品BOM；7.新产品参数工艺说明；8.新增设备清单；9.新产品使用维护手册；C2产品质量先期策划过程应对措施1.多方论证，全面分析PFMEA；2.过程设计需验证评审；3.按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法： 输出 1.符合客户规定的合格产品/半成品；2.产品检查记录；3.产品生产记录；监视测量：1.计划达成率；2.直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1.生产计划/交货排期；2.标准产能；3.客供样件/图纸；4.合格的生产材料；5.设备操作维保规程；6.

4、作业指导书；7.质量目的风险评估1.产品没有准时交付，延误交货计划；2.产品直通率不达标；3.员工安全意识不够，出现产品或人身的安全事故发生；人力资源：主导部门：生产制造部相关部门：技术开发部 品质保障部C3产品制造过程应对措施1.产品不能准时交付时，及时告知领导或相关部门进行评审，调整相应的生产计划或交货周期；2.对员工的品质意识或操作方法进行培训；3.对员工进行安全生产培训，并及时巡查排除安全隐；管理方法： 输出 1.客户抱怨/投诉记录；2.改善报告/记录；3.改善计划；4.客户满意度评价；5.控制计划重新修订分析；监视测量：1.顾客投诉；2.客户满意度设施设备：办公设备、会议室、通讯设备

5、（电话/网络/邮件等）、服务工具等输入 1.市场信息反馈/客户投诉；2.售后服务规定/产品保修服务；3.客户审核结果；风险评估1.未能清楚了解客诉重点，导致改善失效；2.客诉解决不彻底，导致客户满意度下降；人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 生产制造部 品质保障部C4顾客反馈过程应对措施1.对客户投诉做具体登记，分析重点，逐步进行改善；2.客诉问题做追踪记录，解决方发进行评审验证，解决结果进行反馈；管理方法： 输出 1.质量方针；2.应急计划；3.应急预案演练计划及实行总结报告；4.相关方的需求和盼望应对措施表；5.中长期业务计划；监视测量：年度经营计划工作及时完毕设施设备：办

6、公设备、通讯设备、会议室、消防器材等输入 1.内外部风险辨认和评价；2.客户因素影响；3.辨认产品提供过程应急因素；4.相关方的需求；5.组织战略、管理、政策和承诺；风险评估1.应急计划制定或没有定期演练；2.相关方需求未辨认或辨认后未改善；人力资源：主导部门： 总经理相关部门：技术开发部 生产制造部 市场营销部 综合管理部M1经营计划过程应对措施1.应急计划按照与其的时间进行演练，并做演练总结报告，使真正有紧急情况出现，可按照计划进行；2.组织应定期辨认相关方需求，按照实际需求进行评估改善；管理方法： 输出 1.内部审核首末次会议；2.审核检查表；3.不符合项报告；4.纠正防止措施；5.审核

7、报告（产品、过程、体系）监视测量：1.内部审核计划执行率；2.体系审核不符合项及时关闭率；3.产品审核分数；4.过程审核分数设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入 1.质量体系文献、标准条款、法律法规；2.客户投诉/客户规定；3.内部审核计划；4.场合5S、生产工艺或供应商的更改；5.出现批量质量事故；风险评估1.内审员经验局限性；2.不符合项未得到确认；人力资源：主导部门： 品质保障部相关部门：各相关部门M2内部审核过程应对措施1.对内审员按照质量体系标准进行培训、考核后发证授权；2.对于内审开具的不符合项必须有部门负责人签字确认；管理方法： 输出 1.提出资源的需求；2.管理评审报告；

8、3.与客户有关的产品改善；4.新增的管理制定或办法；监视测量：管理评审输出项目关闭率设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入 1.管理评审计划；2.内部审核结果；3.客户反馈（抱怨、退换货等）；4.纠正措施情况；5.质量方针及目的；6.过程业绩运营结果；7.不良成本分析报告；风险评估没有具体改善措施；人力资源：主导部门： 总经理相关部门：各相关部门M3管理评审过程应对措施对评审提出的改善措施实行进度管理；管理方法： 输出 1.连续改善计划表；2.改善的总结性报告；3.纠正防止措施报告；4.客户满意度；5.新增的管理制定或办法；监视测量：课题计划完毕率设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入

9、 1.管理评审输出；2.合理化建议；3.未达标的过过程绩效和质量目的；4.客户的规定；5.数据分析结果/质量生产报表资料；6.内外部异常/不合格品风险评估1.防止纠正措施分析不测底，导致问题反复发生；2.改善效果未进行确认；人力资源：主导部门： 品质保障部相关部门：各相关部门M4连续改善过程应对措施1.对于防止纠正措施给予评审验证；2.对课题改善效果进行验收，确认，避免流于形式；管理方法： 输出 1.校准台账/记录；2.校准合格证；3.校准/测试报告；4.监视与测量装置的校准计划；5.委外校验/测试的规定；6.监视与测量设备的操作标准；7.失效校验设备的解决方式和记录；监视测量：定期校准计划完

10、毕率设施设备：办公设备、通讯设备、相关的校验设备/量具、校验场合等输入 1.校验计划/内校销准指引；2.测试计划、测试申请；3.校准依据（内部校验规范）；4.国家（际）校验标准；5.内校员资格证书；6.顾客特殊规定；7.APQP输出新设备的需求；风险评估1.校验设备失效；2.校验设备不能满足产品验证的规定，导致校验无效；3.校验人员无资质人力资源：主导部门： 品质保障部相关部门： 生产制造部 技术开发部S1计量仪器过程应对措施1.定期对校验设备进行校验；2.申请外校或购买满足规定的校验设备；3.校验人员需要进行培训，且要有培训合格证书；管理方法： 输出 1.员工招聘、员工劳动协议的建立/变更/

11、解除；2.符合岗位规定的人员；3.员工档案信息；4.关键岗位清单及上岗证；5.相关培训记录；6.员工绩效考核办法及激励实行；7.员工技能评估结果；8.组织知识的保存记录；监视测量：1.员工流失率；2.培训计划达成率；3.员工满意度设施设备：办公设备、通讯设备、招聘平台（内/外）、内部讲师、培训室等输入 1.经营计划/人力资源需求；2.岗位职责说明书；3.培训计划/需求；4.培训结果反馈；5.社会保障政策/法律法规规定；6.外部培训/学术交流等；风险评估1.员工短缺且没有及时招募；2.员工满意度减少/集体罢工；3.员工激励不公开、不公平；人力资源：主导部门： 综合管理部相关部门： 各部门S2人力

12、资源过程应对措施1.根据经营计划及部门用人计划，及时招聘缺岗人员；2.定期收集员工满意度情况，局限性方面及时评估调整；3.公开员工激励制度；管理方法： 输出 1.质量手册/程序文献；2.合格有效的各类管理文献；3.文献的发布/发放记录；4.有效文献的标记、修订，索引及保存期限的规定；5.旧版/过期文献的回收和销毁记录；监视测量：文献下发及回收及时率设施设备：办公设备、通讯设备、文献柜、文献夹、网络信息服务器等输入 1.管理体系的规定；2.管理者/客户的规定；3.外来文献/客户文献；4.与产品一切有关的资料；风险评估1.文献未经评审受控就下发使用；2.文献下发延迟，现场旧版本文献未及时更新；人力

13、资源：主导部门： 品质保障部相关部门：各部门S3文献管理过程应对措施1.新增或升级文献必须评审签字，加盖受控印章才可下发使用；2.文献评审受控后，告知相关部门及时领取最新版本文献，并收回旧版文献。文献版本有效性可纳入考核指标进行控制。管理方法： 输出 1.合格供应商清单；2.供应商质量体系证书；3.采购订单/采购物料清单；4.合格材料（符合法规、技术规定）到料计划；5.材料合格证明文献/资料；6.供方生产件批准资料；7.供方考核评估、绩效改善；8.符合规定的物料；8.符合规定的物料；监视测量：1.供应商准时交付率;2.原材料库存周转次数;3.采购物料不合格率； 4.关键材料供应商定期评价完毕情

14、况；设施设备：办公设备、通讯设备、检测设备/仪器、ERP系统、网络平台等输入 1.研发部门采购申请；2.新产品开发计划；3.销售预测/销售订单；4.生产计划；5.原材料/辅材库存信息；6.产品图纸/技术规定；7.客户制定供货源；8.关键设备/易损件备货计划；9.法律法规规定；风险评估1.供应商供货不及时，导致生产计划延期；2.供货错误/材料不合格；3.天气、环境等因素导致运送受阻，货品无法送达；人力资源：主导部门： 综合管理部相关部门：技术开发部 品质保障部 生产制造部S4采购过程应对措施1.规定供应商及时通报进货进度，同一材料要有可选择的合格供应商；2.启动紧急采购计划或同规格换货代用解决，

15、并对供应商进行相关考核；3.启用紧急运送方案，保准按计划生产；管理方法： 输出 1.库存信息台账；2.仓库物流区域标记看板；3.库存物料标记卡；4.物料收发台账/出入库数据；5.产品出库检查报告；监视测量：库存准确率设施设备：办公设备、通讯设备、材料及产品存放场地、ERP、货架、叉车等输入 1.采购清单；2.生产计划/领料单；3.库存环境/防护规定；4.材料检查标准；5.产品交付计划；风险评估1.产品缺少标记；2.台账、标记卡、物料信息不一致；3.仓储环境/条件达不到产品防护作用；人力资源：主导部门： 生产制造部相关部门：品质保障部S5仓储过程应对措施1.所有物料入库时必须逐个明确标记清除物料

16、信息/状态；2.做到帐、卡、物保持一致，并纳入绩效考核范围；3.正对不同物料，根据实际情况合理放置，当达不到规定期，需进行评审确认；管理方法： 输出 1.设备/工装验收记录；2.设备/工装台账；3.设备/工装履历表；4.设备/工装标记卡；5.设备/工装易损件定期更换记录清单；6.设备/工装保养计划；7.设备/工装操作维保规程；8.设备/工装点检、维修、保养记录；监视测量：重要设备运用率设施设备：产品生产及测试设备、工装治具、工厂周边辅助设施及工厂环境、办公设备、维修工具等输入 1.新设备设施规定；2.设备说明书/设备工装技术规定；3.现场管理规定；4.新增设备/工装申请表；5.设备停工记录单；

17、6.设备备件更换计划；7.设备/工装故障告知；风险评估1.设备/工装未准时维护保养；2.违章操作，导致设备/工装损坏或操作人员的伤亡；人力资源：主导部门： 生产制造部相关部门：技术开发部 综合管理部S6设备设施过程应对措施1.编制保养计划，贯彻专人维护保养的贯彻；2.编制设备操作维保规程，对操作人员进行培训考核后上岗；管理方法： 输出 1.测试、检查记录/报告（来料、制程、终检）；2.检查产品的标记信息；3.异常解决记录；4.不合格品评审处置报告；5.品质质量报表（涉及不良前三项）；监视测量：1.产品合格率;2.质量成本设施设备：办公设备、通讯设备、检查用仪器、标准样件等输入 1.待检查样件/

18、产品；2.产品检查标准；3.产品合格样件；4.抽样标准；5.检查人员技能规定；风险评估1.检查标准未及时更新导致检查错误或检查不全面；2.检查器具校准日期超期；人力资源：主导部门： 品质保障部相关部门：技术开发部 生产制造部S7检查过程应对措施1.及时更新最新检查标准；2.针对校验设备建立台账，针对快超期检查设备及时校验；管理方法： 输出 1.检查/复检记录；2.不合格品处置记录；3.返工告知单；4.返工返修作业指导书；5.纠正措施分析报告（8D）；6.客户退货品分析报告；7.供应商整改及验证记录；8.质量例会报告；监视测量：不合格品处置率设施设备：办公设备、通讯设备、测量检查器具、登记表单、标记标牌、隔离区域等输入 1.控制计划/检查标准；2.客户抱怨信息；3.内外不合格信息（进货、过程、出货等）；4.客户退回或不合格产品；5.客户的规定；6.风险的风分析；7.记录分析工具；风险评估1.对不合格品的判断标准不统一；2.不合格品未做到有效处置；人力资源：主导部门： 品质保障部相关部门：技术开发部 生产制造部S8不合格控制过程应对措施1.制定不合格品标准，针对标准进行培训，并给出参考样件；2.对于返工返修后的产品做明确标记，不可再进行使用的产品做报废解决；管理方法：