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1、授权审批权限制度制度审批文件审批签字确认签署日期编制部门：审核：会签：批准：目的： 为明确公司内各级管理部门的责任和权利，更好地落实分级授权管理，提高运营效率，加强内部控制，最大限度 地规避风险，特制定授权审批权限制度（以下简称“制度”或“本制度”）。第一、制度共分为二部分（一）业务阶段签字授权表部分：该授权适用于与业务开支、物资和服务采购、项目投资以及运营业务有关之事项的申请的授权与审批。（二）支付签字授权表部分：该授权适用于已经正式批准的合同、协议或订单项下之财务付款业务，或小额非合同、协议或订单付款及报销业务第二、 授权审批表权限使用规定（一）各位权限人在其本期预算范围内享有审批和签字权
2、。（二）授权或审批流程在所有会签人均完成签署后生效。相关签字审批规则如下：1.”为权限人。即对该项业务的审批全权负责。2 .J”为建议人。即对该项业务有建议权但无决定权。建议人有义务对此业务提供专业指导意见。3 .C”为知会人，即该项业务需通知知会人。第三、 授权审批链公司授权审批链一、业务阶段签字授权表授权项目额度备注南昌家倍得公司集团家装总部会签规则部门负责人财务经理副总经理总经理财务总监总经理项目营销方案立项5万兀（含5万）以下单立项金额四人会签项目营销方案立项5万兀以上-50万以内（含50万）单立项金额五人会签项目营销方案立项50万以上单立项金额六人会签合同/协议5万兀（含5万）以下单
3、合同金额四人会签合同/协议5万兀以上-50万以内（含50万）单合同金额五人会签合同/协议50万以上单合同金额六人会签超过报销范围申请/J三人会签招待费申请/J三人会签出差申请/C二人会签说明：项目营销方案是指在业务推进过程中给予开发商、售楼中心、物业、置业顾问、内部员工等项目激励政策、返点、回扣等方案；举行落地活动需要的企划营销方案等合同/协议主要涉及材料、产品、固定资产、物料、服务、物资、大额办公等采购类合同/协议；（经过营销立项审批收入类合同20万元以下不需经过家装财务总监审批）公司授权审批链二、款项支付签字授权表授权项目额度备注南昌家倍得公司集团家装总部会签规则部门负责人财务经理副总经理
4、总经理财务总监总经理日常经营费用5千元（含5千）以下单笔报销金额四人会签日常经营费用5千以上单笔报销金额五人会签备用金借支5千元（含5千）以下单笔借款四人会签备用金借支5千以上或公司累计借款超2.5万单笔/累计借款五人会签对公付款（无合同/协议、立项）2万兀（含2万）以下单笔付款四人会签对公付款（有合同/协议、立项）5万兀（含5万）以下单笔付款四人会签对公付款（无合同/协议、立项）2万兀以上-50万以内（含50万）单笔付款五人会签对公付款（有合同/协议、立项）5万兀以上-50万以内（含50万）单笔付款五人会签对公付款50万以上单笔付款六人会签说明：日常经营费用主要为差旅、办公、招待、交通、福利等。根据费用报销制度，各类费用均有使用、报销标准，应该标准范围内报销，若超过标准范围内报销金额， 需事先申请审批通过，否则不给予报销；材料、产品、固定资产、物料、服务、物资、大额办公等采购均对公付款，需要签订合同或协议，不做为日常经营费用报销；对公付款（无合同、立项）指：未事前审批或暂未通过的合同/协议/立项需付款的紧急情形；对公付款（有合同、立项）指：根据已审批通过的合同/协议/ 立项的条款付款的情形；
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